河北省人大常委会办公厅2021年部门预算信息公开说明.docx

河北省人大常委会办公厅 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北 省人大常委会办公厅 2021 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 河北省人民代表大会常务委员会是河北省人民代表大会的常设机关。依照宪法和地方组织法的 规定，河北省人民代表大会常务委员会行使下列职权： （一）在河北省人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、 法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规。审议决定河北省政治、经济、科学、教 育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要 求解决的重大问题；在河北省人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、预算 在执行过程中所必须作的部分调整方案。 （二）监督河北省人民政府、河北省高级人民法院、河北省人民检察院和河北省监察委员会的 1 工作。 （三）撤销河北省人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销 下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。 （四）在河北省人民代表大会闭会期间，根据河北省人民政府省长的提名，决定河北省人民政 府厅长、委员会主任、秘书长的人选；根据河北省高级人民法院院长的提请，任免河北省高级人民 法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据河北省人民检察院检察长的提请，任免河北省 人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准设区市的人民检察院检察长的任免。 （五）审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。 （六）常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出属于常务委员会职权范围内 的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有关的专门委员会以及工作委员 会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。 机构设置： 2 部门机构设置情况 单位名称 河北省人大常委会办公厅 公民与法治杂志社 河北省人大常委会机关车队 河北省人大常委会机关事务服务中心 河北省人大常委会计划预算审查事务中心 河北省人大常委会立法研究中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 事业 事业 事业 事业 事业 正厅级 正处级 正科级 正处级 正处级 正处级 财政拨款 财政性资金定额或定项补助 财政性资金基本保证 财政性资金定额或定项补助 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反 映的预算中。河北省人大常委会办公厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 18165.35 万元，其中：一般公共预算收入 16029.67 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 313.46 万元，上年结转 1822.22 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河 3 北省人民代表大会常务委员会办公厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 18165.35 万元，其中基本支出 9892.03 万元，包括人员经费 7241.54 万元和日常公用经费 2650.49 万 元；项目支出 8273.32 万元，主要为人大会议支出 1020 万元，人大立法支出 527 万元，人大监督支 出 1600 万元，代表履职能力提升支出 85 万元，一般行政事务管理 606.59 万元，其他人大事务支出 4434.73 万元。 3、比上年增减情况 2021 年部门预算收支安排 18165.35 万元，较 2020 年减少 811.67 万元，其中：基本支出增加 431.01 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 1242.68 万元， 主要是省人大常委会办公厅信息化建设资金减少、办公用房修缮及基础设施改造资金减少。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我部门机关运行经费共计安排2488.48万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排374.77万元，其中：因公出国（境）费35.31 4 万元；公务用车购置及运维费240万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费240万 元)；公务接待费99.46万元。 “三公”经费与上年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 根据省十三届人大四次会议通过的工作报告，在省人代会闭会期间，根据我省的具体情况和实 际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，继续审议法律案 17 件，初次审议法律案 33 件；审议决定我省政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源 保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在省人民 代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整 方案。监督省人民政府、省监察委员会、省高级人民法院和省人民检察院的工作。撤销省人民政府 制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪 法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。在省人民代表大会闭会期间，根据省人民政府省 长的提名，决定省人民政府厅长、委员会主任、审计长、秘书长的人选；根据省监察委员会主任提 请，任免监察委员会副主任委员、委员；根据省高级人民法院院长的提请，任免省高级人民法院副 5 院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据省人民检察院检察长的提请，任免省人民检察院副检 察长、检察委员会委员、检察员，批准任免设区市的人民检察院检察长。审议决定常务委员会认为 应当依法审议、决定的其他重大事项。 （二）分项绩效目标 1、立法工作 绩效目标：按照《河北省人大常委会 2021 年立法工作计划》 ，完成立法工作任务。 绩效指标：立法任务完成率 100%，预备立法项目完成率 100%，立法调研完成率 100%。 2、监督工作 绩效目标：按照《河北省人大常委会 2021 年监督工作计划》 ，完成监督工作任务。 绩效指标：监督工作任务完成率 100%。 3、人大会议 绩效目标：召开省人民代表大会 1 次、省人大常委会会议 6 次、各专门委员会召开专委会会议 1 次（含）以上。 绩效指标：会议召开率 100%，会议任务完成率 100%。 4、选举任免工作 6 绩效目标：依法依规完成省人代会选举及常委会人事任免工作。 绩效指标：工作完成率 100%。 5、人大代表工作 绩效目标：按照《河北省人大常委会 2021 年代表工作计划》 ，依法依规组织全国人大代表、省 人大常委会组成人员及省人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组 成人员及人大代表培训。 绩效指标：执法检查和集中视察工作完成率 100%，代表建议督办完成率 100%，培训计划完成 率 100%。 6、人大事务管理 绩效目标：按照 2021 年机关工作思路，完成机关人事、财务、会务保障、接待、公文办理、 党建、信访、宣传、纪检监察组及机关纪委、群团组织、离退休人员服务、信息化建设与维护、基 础设施建设与维护、文印、《公民与法治》杂志社、后勤服务、警卫以及领导交办的其他工作，努 力将省人大常委会机关建设成为作风一流、业务一流、服务一流、纪律一流的代表机关和工作机关。 绩效指标：工作任务完成率 100%。 （三）工作保障措施 7 （一）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度 基础。 （二）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政 府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。 （三）加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决 策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。 （四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保 质实现。 （五）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及 时整改。 （六）加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效 管理水平提升。 8 第二部分 预算项目绩效目标 1、河北“智慧人大"建设项目（省人大办常委会办公厅信息化建设）绩效目标表 101001 河北省人大常委会办公厅本级 绩效目标 1.完成“智慧人大”建设。 2.成本不超过预算。 3.到达绩效目标。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 工作完成率 工作完成的比率 100% 计划标准 质量指标 验收通过率 项目验收通过率 100% 计划标准 时效指标 完工时间 完工的时间 按时完工 计划标准 成本指标 总成本 成本不超过预算 ≤831 万元 计划标准 效益指标 社会效益 指标 履职质量和 水平 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 满意度 产出指标 绩效指标描述 通过机关信息化建设，提高机 关的工作效率，提高省人大常 委会的履职质量和水平。 机关干部职工对机关办公用 房修缮及基础设施改造的满 意程度 指标值 指标值确定依据 100% ≥95% 计划标准 2、预算联网监督系统运行维护费绩效目标表 101001 河北省人大常委会办公厅本级 绩效目标 通过对预算联网系统进行维护，减少事故发生，保障预算联网监督系统安全稳定运行。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 数量指标 系统维护工 作完成率 预算联网监督系统实际维护 工作完成比率 指标值 100% 指标值确定依据 工作计划 9 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 系统维护故 障解决率 断网维修时 间 实际解决的故障问题占所有 问题的比率 网络出现故障以后，维修网络 所需的时间 成本指标 项目总成本 效益指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 质量指标 时效指标 指标值 指标值确定依据 100% 工作计划 ≤4 小时 历年经验 项目预算控制数 ≤75 万元 工作计划 预算联网监 督系统正常 运行时间 预算联网监督系统可正常运 行的时间 ≥1 年 历年经验 系统使用人 员满意度 预算联网监督系统使用人员 的满意度 ≥95% 问卷调查 3、河北人大历史陈列馆建设项目（预内基建）绩效目标表 101002 河北省人大常委会办公厅 绩效目标 完成河北人大历史陈列馆建设 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 工作完成率 验收通过率 工作完成的比率 项目验收通过率 时效指标 完工时间 2021 年项目全部完工 成本指标 总成本 总成本不高于省发改委批准 的金额 产出指标 10 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 100% 100% 2021 年 12 月 31 日前 完工 计划标准 计划标准 ≤890 计划标准 计划标准 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 社会认知度 提高 计划标准 ≥95% 计划标准 效果指标 社会效益 指标 社会认知度 通过展示人民代表大会制度 在河北的探索与实践，提高社 会公众对人民代表大会制度 的认知，增强人民代表大会制 度自信。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 参观人员满 意度 参观人员对河北人大历史陈 列馆建设满意程度 指标值确定依据 11 4、省人大代表培训绩效目标表 101001 河北省人大常委会办公厅本级 绩效目标 1.完成省人大常委会个工作委员会各项工作。 2.完成全国人大代表工作、省人大代表活动及相关工作、选举任免工作。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 培训人数 省人大代表的培训人数 ≥400 人 工作计划 质量指标 培训效果 培训达到的实际效果 使代表接受 培训 工作计划 时效指标 完成时间 人大代表培训工作完成时间 2021 年 12 月底前 成本指标 不超过预算 控制额 项目成本不超过预算控制额 ≤85 预算文本 履职质量和 效率提高 历史经验 ≥95 % 计划标准 产出指标 12 效益指标 经济效益 指标 履职质量和 效率 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 人民群众满 意度 通过培训，使代表掌握履行代 表职务所需的法律知识和其 他专业知识，使履职质量和效 率得到提高 人民群众对所制定的法律法 规的质量和实施效果满意程 度 指标值确定依据 5、河北省人民代表大会会议费绩效目标表 101001 河北省人大常委会办公厅本级 绩效目标 1.省十三届人大四次会议召开。 2.完成各项会议议程。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 会议次数 会议召开次数 ≥1 次 法定 质量指标 会议议程完 成率 圆满完成会议各项议程 100% 计划标准 时效指标 会议召开时 间 按照法定程序规定时间，召开 会议 成本指标 人均费用 人均费用不超过一类会定额 标准 法定程序规 定的时间 ≤600 人均 综合费用标 准 完成各项议 程 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 会议成效 省人大代表 满意度、人 民群众满意 绩效指标描述 依法完成会议各项任务，实现 会议目标 省人大代表和人民群众对会 议召开、完成各项议程等满意 程度 指标值 ≥95% 指标值确定依据 法定程序 河北省省级机关 会议费管理办法 计划标准 计划标准 13 6、第三方评价工作经费绩效目标表 101001 河北省人大常委会办公厅本级 绩效目标 1.完成对 2021 年选定的两项财政专项资金的第三方绩效评估，提升资金使用效益。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 财政专项资 金评价项目 数量 进行评价的财政专项资金种 类数量 质量指标 工作完成率 选定的财政专项资金第三方 绩效评估工作的完成情况 时效指标 按期完成率 各项工作 2021 年度按期完成 2021 年 12 月 工作计划 成本指标 不超过预算 控制额 项目成本不超过预算控制额 ≤68 万元 预算文本 效益指标 社会效益 指标 资金使用绩 效 效果显著 历史经验 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 省人大常委 会满意度 ≥95% 计划标准 产出指标 14 通过第三方绩效评估，发现被 评估的财政专项资金存在的 问题，提高资金使用绩效 省人大常委会对项财政专项 资金的第三方绩效评估工作 的满意度 指标值 ≤2 项 100% 指标值确定依据 工作计划 工作计划 六、政府采购预算情况 2021 年，我部门安排政府采购预算 4099.26 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 101 河北省人大常委会办公厅 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资 金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合 计 河北省人大常委会办 公厅本级小计 各工作委员会及人大 代表活动经费 各工作委员会及人大 代表活动经费 2392.9 1 2392.9 1 2392.9 1 2392.9 1 1157.0 0 1157.0 0 各工作委员会及人大 代表活动经费 各工作委员会及人大 代表活动经费 1157.0 0 1157.0 0 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 4099.26 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 4099.26 3903.94 3903.94 合计 LED 显示屏 A020207 台 2 12.81 25.62 25.62 其他印刷服务 C08140199 项 1 229.59 229.59 229.59 其他印刷服务 C08140199 项 1 130.73 130.73 130.73 物业管理服务 C1204 年 1 600.00 600.00 600.00 台式计算机 A02010104 台 10 0.50 5.00 5.00 便携式计算机 A02010105 台 10 0.60 6.00 6.00 平板式微型计 算机 A02010107 台 80 0.30 24.00 24.00 多功能一体机 A020204 台 10 0.20 2.00 2.00 单位资金 130.00 15 101 河北省人大常委会办公厅 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数字照相机 A0202050101 台 2 0.70 1.40 1.40 碎纸机 A02021101 台 10 0.10 1.00 1.00 空调机 A0206180203 套 1 70.00 70.00 70.00 普通电视设备 （电视机） A02091001 台 2 0.30 0.60 0.60 木质柜类 A060501 套 1 70.00 70.00 70.00 220.00 一般会议服务 C060102 项 1 220.00 220.00 220.00 49.00 钢木台、桌类 A060201 台 1 4.00 4.00 4.00 49.00 木制台、桌类 A060205 张 20 2.00 40.00 40.00 49.00 木骨架为主的 椅凳类 A060302 把 100 0.05 5.00 5.00 物业管理服务 C1204 年 1 1570.00 1570.00 其他服务 C99 项 1 1570.0 0 68.00 68.00 68.00 其他计算机设 备及软件 A020199 批 1 31.00 31.00 31.00 项目名称 预算资 金 各工作委员会及人大 代表活动经费 各工作委员会及人大 代表活动经费 1157.0 0 1157.0 0 各工作委员会及人大 代表活动经费 各工作委员会及人大 代表活动经费 各工作委员会及人大 代表活动经费 河北省人大常委会会 议费 机关多功能会议中心 家具购置经费 机关多功能会议中心 家具购置经费 1157.0 0 1157.0 0 1157.0 0 机关多功能会议中心 家具购置经费 省人大办公用房租金 第三方评价工作经费 河北“智慧人大"建设 项目（省人大办常委 会办公厅信息化建设） 16 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 1570.0 0 68.00 31.00 数量 单价 合计 单位资金 101 河北省人大常委会办公厅 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 河北省人民代表大会 会议费 公民与法治杂志社小 计 经营支出 河北省人大常委会机 关车队小计 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 河北省人大常委会机 关事务服务中心小计 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 预算资 金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 800.00 大型会议服务 C060101 项 270.00 149.50 149.50 149.50 149.50 149.50 149.50 149.50 102.72 102.72 102.72 102.72 其他印刷服务 台式计算机 便携式计算机 多功能一体机 其他文印设备 空气净化设备 木制台、桌类 金属质柜类 台式计算机 便携式计算机 多功能一体机 多功能一体机 C08140199 A02010104 A02010105 A020204 A02021099 A0206180205 A060205 A060503 A02010104 A02010105 A020204 A020204 年 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 单价 1 1 10 3 10 1 5 49 49 15 3 15 1 800.00 130.00 0.83 0.93 0.58 0.09 0.36 0.20 0.10 0.83 0.93 0.58 7.90 合计 800.00 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 单位资金 800.00 130.00 130.00 130.00 130.00 33.48 33.48 8.30 2.79 5.80 0.09 1.80 9.80 4.90 8.30 2.79 5.80 0.09 1.80 9.80 4.90 31.84 31.84 12.45 2.79 8.70 7.90 12.45 2.79 8.70 7.90 17 七、国有资产信息 河北省人大常委会办厅 2020 年末固定资产金额为 10266.2 万元（详见下表） ，本年度各单位（处 室）拟购置固定资产总额为 1532.94 万元，主要为计算机、办公家具、空调、打印一体机等，已列 入政府采购预算表（详见政府采购预算表）。 河北省省直部门固定资产占用情况表 截止时间：2020 年 12 月 31 日 编制部门：省人大常委会办公厅 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 10266.2 1、房屋（平方米） 47950 5356.85 其中：办公用房（平方米） 13698 3958.35 2、车辆（台、辆） 45 1448.84 3、单价在 20 万元以上设备 —— 513.31 4、其他固定资产 —— 2947.2 八、名词解释 18 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 19 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 20