林业局2018年部门预算批复套表.xls

2018年部门预算批复表 奉节县林业局 奉节县财政拨款收支总表 单位：元 收入 项目 合计 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金收入 三、国有资本经营收入 四、其他收入 支出 预算数 项目 合计 17,805,328.00 17,805,328.00 208社会保障和就业支出 210医疗卫生与计划生育支出 213农林水支出 221住房保障支出 合计 17,805,328.00 4,224,950.00 744,740.00 12,002,443.00 833,195.00 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 17,805,328.00 4,224,950.00 744,740.00 12,002,443.00 833,195.00 奉节县一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:元 功能分类科目 项目支出 2018年预算数 科目名称 合 计 : 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 20805 小计 基本支出 17,805,328.00 17,725,328.00 4,224,950.00 4,224,950.00 4,224,950.00 4,224,950.00 项目支出 80,000.00 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 98,547.00 98,547.00 1,388,659.00 1,388,659.00 机关事业单位职业年金缴费支出 555,464.00 555,464.00 其他行政事业单位离退休支出 2,182,280.00 2,182,280.00 医疗卫生与计划生育支出 744,740.00 744,740.00 行政事业单位医疗 744,740.00 744,740.00 2101101 行政单位医疗 295,580.00 295,580.00 2101102 事业单位医疗 449,160.00 449,160.00 12,002,443.00 11,922,443.00 80,000.00 80,000.00 2080504 2080505 2080506 出 2080599 210 21011 农林水支出 213 21302 林业 12,002,443.00 11,922,443.00 2130201 行政运行 4,978,555.00 4,978,555.00 2130204 林业事业机构 6,943,888.00 6,943,888.00 2130299 其他林业支出 80,000.00 住房保障支出 221 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 80,000.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 奉节县一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：元 经济分类科目 科目编码 科目名称 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30215 30216 30217 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30305 30307 30309 30399 合 计: 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 2018年基本支出 合计 17,725,328.00 13,169,378.00 3,458,239.00 1,571,405.00 186,055.00 2,596,597.00 1,388,659.00 555,464.00 590,180.00 314,144.00 833,195.00 1,675,440.00 2,170,003.00 366,000.00 29,280.00 73,200.00 117,120.00 29,280.00 29,280.00 512,400.00 63,560.00 87,840.00 51,873.00 87,840.00 34,583.00 103,747.00 200,000.00 310,800.00 73,200.00 2,385,947.00 98,547.00 1,729,400.00 440,640.00 720.00 116,640.00 人员经费 公用经费 15,555,325.00 13,169,378.00 3,458,239.00 1,571,405.00 186,055.00 2,596,597.00 1,388,659.00 555,464.00 590,180.00 314,144.00 833,195.00 1,675,440.00 2,170,003.00 2,170,003.00 366,000.00 29,280.00 73,200.00 117,120.00 29,280.00 29,280.00 512,400.00 63,560.00 87,840.00 51,873.00 87,840.00 34,583.00 103,747.00 200,000.00 310,800.00 73,200.00 2,385,947.00 98,547.00 1,729,400.00 440,640.00 720.00 116,640.00 奉节县一般公共预算“三公”经费支出表 单位：元 2018年预算数 合计 287,840.00 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 200,000.00 公务用车购置 公务用车运行维护费 200,000.00 公务接待费 87,840.00 奉节县政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 奉节县部门收支总表 单位：元 收 入 项 目 合计 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金收入 三、国有资本经营收入 六、其他收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 支 预算数 项目 合计 17,805,328.00 208社会保障和就业支出 17,805,328.00 210医疗卫生与计划生育支出 213农林水支出 221住房保障支出 出 预算数 17,805,328.00 4,224,950.00 744,740.00 12,002,443.00 833,195.00 奉节县部门收入总表 单位：元 科目 科目编码 科目名称 合 计: 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 合计 一般公共预算 上年结转 拨款收入 17,805,328.00 17,805,328.00 4,224,950.00 4,224,950.00 4,224,950.00 4,224,950.00 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 98,547.00 98,547.00 1,388,659.00 1,388,659.00 机关事业单位职业年金缴费支出 555,464.00 555,464.00 其他行政事业单位离退休支出 2,182,280.00 2,182,280.00 医疗卫生与计划生育支出 744,740.00 744,740.00 行政事业单位医疗 744,740.00 744,740.00 2101101 行政单位医疗 295,580.00 295,580.00 2101102 事业单位医疗 449,160.00 449,160.00 农林水支出 12,002,443.00 12,002,443.00 林业 12,002,443.00 12,002,443.00 2080504 2080505 2080506 2080599 210 21011 213 21302 支出 2130201 行政运行 4,978,555.00 4,978,555.00 2130204 林业事业机构 6,943,888.00 6,943,888.00 2130299 其他林业支出 80,000.00 80,000.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 221 22102 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入 金额 其中： 教育收 费 事业单 位经营 收入 其他收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 奉节县部门支出总表 单位：元 功能分类科目 合计 基本支出 合计 17,805,328.00 17,725,328.00 社会保障和就业支出 4,224,950.00 4,224,950.00 4,224,950.00 4,224,950.00 98,547.00 98,547.00 1,388,659.00 1,388,659.00 科目编码 208 20805 科目名称 行政事业单位离退休 项目支出 80,000.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 555,464.00 555,464.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2,182,280.00 2,182,280.00 医疗卫生与计划生育支出 744,740.00 744,740.00 行政事业单位医疗 744,740.00 744,740.00 2101101 行政单位医疗 295,580.00 295,580.00 2101102 事业单位医疗 449,160.00 449,160.00 农林水支出 12,002,443.00 11,922,443.00 80,000.00 林业 12,002,443.00 11,922,443.00 80,000.00 210 21011 213 21302 2130201 行政运行 4,978,555.00 4,978,555.00 2130204 林业事业机构 6,943,888.00 6,943,888.00 2130299 其他林业支出 80,000.00 221 22102 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 80,000.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 833,195.00 上缴上级支 事业单位经 对下级单位 出 营支出 补助支出