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2020 年潍坊市生态环境局部门预算 1 目录第一部分潍坊市生态环境局部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分潍坊市生态环境局 2020 年部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、财政拨款安排的基本支出预算表七、政府性基金预算支出情况表八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表九、政府采购预算表第三部分潍坊市生态环境局 2020 年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法 2 二、收支预算总体情况三、财政拨款收支情况四、一般公共预算收支情况五、财政拨款安排的基本支出情况六、政府性基金预算支出情况七、重要事项说明第四部分名词解释 3 第一部分潍坊市生态环境局部门概况 4 一、主要职能市生态环境局全面贯彻党中央关于生态环境保护工作的决策部署，落实省、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻执行国家、省生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。（二）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各县市区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施。监督检查各 5 县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。（四）负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督检查各种类型自然保护地生态环境保护工作。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核 6 安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。（八）负责生态环境监测统计和信息发布工作。组织指导全市污染源监督性监测和应急监测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。（九）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理相关工作。（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化以及温室气体减排相关规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。（十一）统一负责生态环境监督执法。开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确的执法职责。（十二）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。（十三）开展生态环境对外合作与交流。参与协调我市有关生态环境保护国际活动。组织协调全市生态环境国际条 7 约履约工作，统一对外联系。协调推进与履约有关的利用外资项目。（十四）按照干部管理权限，指导全市生态环境系统队伍建设工作。（十五）承担市生态环境保护委员会日常工作。（十六）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，进一步规范行政审批事项管理，缩短审批时限，提高审批效率，强化事中事后监管。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。（十九）有关职责分工１.关于水资源保护与水污染防治。市水利局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，会同市水文局发布水文水资源信息。市生态 8 环境局负责协调山东省潍坊环境监测中心组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。２.关于地下水监测信息共享。市水利局会同市水文局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局协调山东省潍坊环境监测中心对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水利局、市生态环境局、市自然资源和规划局建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。３.关于危险化学品监管。市交通局负责依法对职责范围内的危险化学品道路运输、水路运输以及运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定（上属单位管辖范围除外）。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记的监督管理工 9 作。市市场监管局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。市审批服务局负责核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照；接受省市场监管局委托，核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品以及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证；负责道路危险货物运输经营许可及车辆营运证配发。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证，并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件。４.关于矿井关闭监管。市发改委负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发改委、市应急局、市生态环境局将相关矿井关闭与监督情 10 况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无《采矿许可证》和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导，会同市生态环境局、市应急局、市发改委等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。５.关于成品油监管。发改、工信、公安、生态环境、交通、商务、应急、审批服务、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发改委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工信局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发改委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查（上属单位管辖范围除外），规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急局负 11 责职责范围内成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市审批服务局负责成品油工业产品生产许可。市市场监管局负责成品油工业产品生产、流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。６.关于行政复议工作。市司法局负责统一受理、审理市级行政复议案件；市生态环境局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。二、机构设置潍坊市生态环境局内设机构共 10 个，分别为：办公室（挂国际合作科牌子）、法规与标准科、人事科、财务审计科、行政许可科、水生态环境科、大气生态环境科、土壤生态环境科、应急管理科（挂核与辐射管理科牌子）、生态保护科。三、部门预算单位构成潍坊市生态环境局部门预算包括：局机关预算、局下属事业单位预算和实行公务员管理的事业单位预算。纳入潍坊市生态环境局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 12 序号单位名称 1 潍坊市生态环境局机关 2 原市环境保护局机关服务中心 3 潍坊市污染物排放总量控制中心 4 潍坊市机动车排污监控中心 5 潍坊市固体废物和危险化学品污染防治中心 6 潍坊市生态环境保护综合执法支队 7 山东省潍坊生态环境监测中心 8 潍坊市环境监控中心 13 备注第二部分潍坊市生态环境局 2020 年部门预算表 14 部门公开表 1 部门收支总体情况表单位：万元收入项目支预算数一、财政拨款收入项 2,663.42 出目预算数节能环保支出 8,307.70 一般公共预算拨款收入农林水支出 34.43 政府性基金预算拨款收入资源勘探工业信息等支出 14.99 国有资本经营预算收入商业服务业等支出 10.00 二、财政专户管理资金自然资源海洋气象等支出 2,514.72 2,663.42 本年支出合计 10,881.84 8,218.42 年终结转结余三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、上年结转结余收入总计 10,881.84 15 支出总计 10,881.84 部门公开表 2 部门收入总体情况表单位：万元事政府单位编单位名称一般公共科目科目名称编码合计预算拨款收入码性基金预算拨款收入国有资本经营预算收入业 101 101 101 101 101 潍坊市生态环境局潍坊市生态环境局 211 潍坊市生 2110 态环境局 1 潍坊市生 2110 态环境局 101 潍坊市生 2110 态环境局 103 潍坊市生 2110 态环境局 199 上年结转上属其中，财政拨款结转一般公共预算财政事单其级单专户业位他补位管理收经收助上资金入营入收缴入收收入 101 附上年结转小计经费拨款其（补助）他入合计 10,881.84 2,663.42 8,218.42 8,218.42 8,218.42 节能环保支出 8,307.70 2,663.42 5,644.28 5,644.28 5,644.28 5,387.88 2,652.44 2,735.44 2,735.44 2,735.44 行政运行 844.47 702.34 142.13 142.13 142.13 机关服务 89.48 80.63 8.85 8.85 8.85 4,453.93 1,869.47 2,584.46 2,584.46 2,584.46 环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出 16 政府国有性基资本金预经营算预算部门公开表 2 部门收入总体情况表单位：万元事政府单位编单位名称一般公共科目科目名称编码合计预算拨款收入码性基金预算拨款收入国有资本经营预算收入业 101 101 101 101 101 潍坊市生 2111 态环境局 1 潍坊市生 2111 态环境局 102 潍坊市生 2119 态环境局 9 潍坊市生 2119 态环境局 901 保支出 213 潍坊市生态环境局潍坊市生 2130 态环境局 1 污染减排生态环境执法监察其他节能环保 10.98 10.98 10.98 10.98 上年结转上属其中，财政拨款结转一般公共预算财政事单其级单专户业位他补位管理收经收助上资金入营入收缴入收收入 101 附上年结转小计经费拨款其（补助）他入 2,908.84 2,908.84 2,908.84 2,908.84 2,908.84 2,908.84 2,908.84 2,908.84 农林水支出 34.43 34.43 34.43 34.43 农业农村 34.43 34.43 34.43 34.43 支出其他节能环 17 政府国有性基资本金预经营算预算部门公开表 2 部门收入总体情况表单位：万元事政府单位编单位名称一般公共科目科目名称编码合计预算拨款收入码性基金预算拨款收入国有资本经营预算收入业 101 101 101 101 101 潍坊市生 2130 态环境局 104 潍坊市生态环境局 215 潍坊市生 2150 态环境局 5 潍坊市生 2150 态环境局 501 潍坊市生事业运行资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管行政运行 216 商业服务业等支出潍坊市生 2160 涉外发展服务态环境局 6 态环境局支出上年结转上属其中，财政拨款结转一般公共预算财政事单其级单专户业位他补位管理收经收助上资金入营入收缴入收收入 101 附上年结转小计经费拨款其（补助）他入 34.43 34.43 34.43 34.43 14.99 14.99 14.99 14.99 14.99 14.99 14.99 14.99 14.99 14.99 14.99 14.99 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 18 政府国有性基资本金预经营算预算部门公开表 2 部门收入总体情况表单位：万元事政府单位编单位名称一般公共科目科目名称编码合计预算拨款收入码性基金预算拨款收入国有资本经营预算收入业 101 101 101 潍坊市生 2160 态环境局 699 潍坊市生态环境局 220 潍坊市生 2200 态环境局 1 潍坊市生 2200 态环境局 120 其他涉外发展服务支出自然资源海洋气象等支出自然资源事务海域与海岛管理上年结转上属其中，财政拨款结转一般公共预算财政事单其级单专户业位他补位管理收经收助上资金入营入收缴入收收入 101 附上年结转小计经费拨款其（补助）他入 10.00 10.00 10.00 10.00 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 19 政府国有性基资本金预经营算预算部门公开表 3 部门支出总体情况表单位：万元单位编码单位名称科目编码 101 潍坊市生态环境局 101 潍坊市生态环境局 211 101 潍坊市生态环境局 21101 101 潍坊市生态环境局 101 科目名称合计合计基本支出项目支出 10,881.84 2,412.24 8,469.60 8,307.70 2,412.24 5,895.46 环境保护管理事务 5,387.88 2,412.24 2,975.64 2110101 行政运行 844.47 702.34 142.13 潍坊市生态环境局 2110103 机关服务 89.48 80.63 8.85 101 潍坊市生态环境局 2110199 其他环境保护管理事务支出 4,453.93 1,629.27 2,824.66 101 潍坊市生态环境局 21111 101 潍坊市生态环境局 2111102 101 潍坊市生态环境局 21199 101 潍坊市生态环境局 2119901 101 潍坊市生态环境局 213 101 潍坊市生态环境局 21301 101 潍坊市生态环境局 2130104 101 潍坊市生态环境局 101 节能环保支出污染减排 10.98 10.98 10.98 10.98 2,908.84 2,908.84 2,908.84 2,908.84 农林水支出 34.43 34.43 农业农村 34.43 34.43 事业运行 34.43 34.43 215 资源勘探工业信息等支出 14.99 14.99 潍坊市生态环境局 21505 工业和信息产业监管 14.99 14.99 101 潍坊市生态环境局 2150501 14.99 14.99 101 潍坊市生态环境局 216 10.00 10.00 生态环境执法监察其他节能环保支出其他节能环保支出行政运行商业服务业等支出 20 结转下年部门公开表 3 部门支出总体情况表单位：万元单位编码单位名称科目编码 101 潍坊市生态环境局 21606 101 潍坊市生态环境局 2160699 101 潍坊市生态环境局 220 101 潍坊市生态环境局 22001 101 潍坊市生态环境局 2200120 科目名称合计涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出自然资源海洋气象等支出自然资源事务海域与海岛管理 21 基本支出项目支出 10.00 10.00 10.00 10.00 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 2,514.72 结转下年部门公开表 4 财政拨款收支总体情况表单位：万元收项入目一、一般公共预算拨款收入支 2020 年预算数 2,663.42 项目合计节能环保支出出一般公共预算 2,663.42 2,663.42 2,663.42 2,663.42 2,663.42 2,663.42 二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算收入本年收入合计 2,663.42 上年结转结余收入合计本年支出合计年终结转结余 2,663.42 支出合计 22 政府性基金预算国有资本经营预算部门公开表 5 一般公共预算支出情况表单位：万元单位编码经济科目单位名称科目编码 2019 年预算数合计功能科目 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 潍坊市生态环境局潍坊市生态环境局潍坊市生态环境局潍坊市生态环境局潍坊市生态环境局 1 0 1 潍坊市生态环境局 1 0 1 1 0 1 潍坊市生态环境局潍坊市生态环境局基本支出机关工资福利支出机关商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出对事业单位经常性补助项目支出对事业机关资单位资本性支本性补出（一）助对个人和家庭的补助机关工资福利支出机关商品和服务支出资本性资本性支出支出对个人和家庭的补助工资福利支出商品和服务支出对事业单位经常性补助工资福利支出商品和服务支出合计 2,663.42 970.47 126.20 780.10 74.70 460.77 173.64 77.54 211 节能环保支出 2,663.42 970.47 126.20 780.10 74.70 460.77 173.64 77.54 21101 环境保护管理事务 2,652.44 970.47 126.20 780.10 74.70 460.77 162.66 77.54 702.34 506.06 70.02 162.66 77.54 21101 01 行行政运 21101 03 务机关服 80.63 126.26 56.30 8.51 15.82 723.80 66.19 318.69 21101 99 其他环境保护管理事务支出 1,869.47 21111 污染减排 10.98 10.98 21111 02 生态环境执法监察 10.98 10.98 464.41 56.18 23 对事业机关资对个人债务利单位资本性支和家庭息及费本性补出（一）的补助用支出助对个人债务利资本性资本性和家庭息及费支出支出的补助用支出对企业补助对企业资本性支出对社会保障基金补助其他支出对企业补助对企业补助对社会保障基金补助其他支出部门公开表 6 财政拨款安排的基本支出预算表单位：万元政府预算经济分类科目科目编码科目名称部门预算经济分类科目科目编码科目名称合计 501 50101 50102 机关工资福利支出工资奖金津补贴社会保障缴费 2020 年基本支出合计其中：一般公共预算安排人员经费公用经费 2,412.24 2,412.24 2,211.34 200.90 301 工资福利支出 970.47 970.47 970.47 30101 基本工资 273.00 273.00 273.00 30102 津贴补贴 374.32 374.32 374.32 30103 奖金 54.94 54.94 54.94 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 91.21 91.21 91.21 30110 职工基本医疗保险缴费 54.15 54.15 54.15 30112 其他社会保障缴费 17.88 17.88 17.88 104.97 50103 住房公积金 30113 住房公积金 104.97 104.97 502 机关商品和服务支出 302 商品和服务支出 126.20 126.20 126.20 30201 办公费 3.98 3.98 3.98 30207 邮电费 1.00 1.00 1.00 30211 差旅费 1.00 1.00 1.00 30228 工会经费 17.18 17.18 17.18 30239 其他交通费用 57.91 57.91 57.91 50201 办公经费 50202 会议费 30215 会议费 3.00 3.00 3.00 50203 培训费 30216 培训费 1.00 1.00 1.00 50205 委托业务费 30226 劳务费 4.50 4.50 4.50 30227 委托业务费 0.95 0.95 0.95 50206 公务接待费 30217 公务接待费 8.50 8.50 8.50 50208 公务用车运行维护费 30231 公务用车运行维护费 23.20 23.20 23.20 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 3.98 3.98 3.98 505 对事业单位经常性补助 854.80 854.80 780.10 50501 工资福利支出 301 工资福利支出 780.10 780.10 780.10 30101 基本工资 229.90 229.90 229.90 30102 津贴补贴 296.68 296.68 296.68 30107 绩效工资 42.60 42.60 42.60 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73.99 73.99 73.99 30110 职工基本医疗保险缴费 43.92 43.92 43.92 30112 其他社会保障缴费 14.04 14.04 14.04 30113 住房公积金 78.97 78.97 78.97 24 74.70 部门公开表 6 财政拨款安排的基本支出预算表单位：万元政府预算经济分类科目科目编码 50502 科目名称商品和服务支出 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50905 离退休费部门预算经济分类科目 2020 年基本支出 302 商品和服务支出 74.70 其中：一般公共预算安排 74.70 30201 办公费 6.05 6.05 6.05 30211 差旅费 2.34 2.34 2.34 30213 维修（护）费 3.43 3.43 3.43 30217 公务接待费 3.28 3.28 3.28 30227 委托业务费 0.30 0.30 0.30 30228 工会经费 13.33 13.33 13.33 30231 公务用车运行维护费 4.80 4.80 4.80 30239 其他交通费用 25.65 25.65 25.65 30299 其他商品和服务支出 15.52 15.52 15.52 460.77 460.77 460.77 科目编码 303 科目名称对个人和家庭的补助合计人员经费 74.70 30305 生活补助 0.52 0.52 0.52 30309 奖励金 330.67 330.67 330.67 30301 离休费 0.30 0.30 0.30 30302 退休费 129.28 129.28 129.28 25 公用经费部门公开表 7 政府性基金预算支出情况表单位：万元单位编码单位名称 101 潍坊市生态环境局科目编码科目名称合 2020 年预算数合计基本支出计注：潍坊市生态环境局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 26 项目支出部门公开表 8 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表单位：万元单位编码 101 单位名称潍坊市生态环境局总计 39.78 公务用车购置及运行费因公出国（境）经费小计 28.00 27 公务用车购置费公务用车运行公务接待费维护费 28.00 11.78 部门公开表 9 政府采购预算表单位：万元财政拨款单位单位名科目编编码称码科目名称采购品目合计潍坊市 101 生态环 211 境局节能环保支出潍坊市 101 生态环 101 生态环境局合计小计 163.00 163.00 163.00 3.服务 163.00 163.00 163.00 3.服务 163.00 163.00 163.00 3.服务 163.00 163.00 163.00 一般公政府性国有资本共预算基金预经营预算收入算收入收入环境保 21101 境局潍坊市金额护管理事务其 211019 他环境保 9 护管理事事业务支出 28 财政专户事业单位其他管理资金收入经营收入收入上级补助收入附属单位上年上缴结转收入第三部分潍坊市生态环境局 2020 年部门预算情况和重要事项说明 29 一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市生态环境局的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2020 年收入预算 10,881.84 万元，比上年增长 125.82%，主要原因是中央补助土壤污染防治资金项目、中央海岛及海域保护专项资金项目和省级环境污染防治专项资金项目等支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 2,663.42 万元，占 24.48%；上年结转 8,218.42 万元，占 75.52%。 2020年收入预算财政拨款收入， 2,663.42万元, 24.48% 上年结转， 8,218.42万元, 75.52% 财政拨款收入，2,663.42万元 30 上年结转，8,218.42万元（二）2020 年支出预算 10,881.84 万元，比上年增长 125.82%，主要原因是中央补助土壤污染防治资金项目、中央海岛及海域保护专项资金项目和省级环境污染防治专项资金项目等支出增加。其中：基本支出 2,412.24 万元，占 22.17%；项目支出 8,469.60 万元，占 77.83%。 2020年支出预算基本支出， 2,412.24万元, 22.17% 项目支出， 8,469.60万元, 77.83% 基本支出，2,412.24万元项目支出，8,469.60万元三、财政拨款收支情况（一）2020 年财政拨款收入预算为 2,663.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,663.42 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%。国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。 31 2020年财政拨款收入预算 100.0% 一般公共预算（二）2020 年财政拨款支出预算 2,663.42 万元，其中: 节能环保支出（类）支出 2,663.42 万元，占 100.00%，主要用于人员工资福利和环保项目支出。 2020年财政拨款支出预算 100.0% 节能环保支出四、一般公共预算收支情况（一）2020 年一般公共预算当年拨款 2,663.42 万元，比上年减少 1,102.46 万元，下降 29.27%，主要原因是提高 32 资金使用效率，2020 年环境保护宣传、激光雷达立体化监测系统建设运维、建设项目技术评估经费等专项资金实行按需申请。（二）2020 年一般公共预算支出预算 2,663.42 万元，比上年减少 1,102.46 万元，下降 29.27%，主要原因提高资金使用效率，2020 年环境保护宣传、激光雷达立体化监测系统建设运维、建设项目技术评估经费等专项资金实行按需申请。 2019年、2020年一般公共预算支出对比 4,000.00 3,765.88 单位：万元 3,500.00 3,000.00 2,663.42 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 2019年 2020年一般公共预算支出具体使用情况如下： 2020年一般公共预算支出预算 0.41% 26.37% 3.03% 70.19% 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项） 33 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项） 1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）702.34 万元，比上年增长 9.35%，主要是局机关人员数量增加、增资等基本支出增加。 2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）80.63 万元，比上年增长 11.00%，主要是局机关服务中心人员增资等基本支出增加。 3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1,869.47 万元，比上年下降 38.48%, 主要是提高资金使用效率，2020 年环境保护宣传、激光雷达立体化监测系统建设运维、建设项目技术评估经费等专项资金实行按需申请。 4.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）10.98 万元，比上年下降 10.00%,主要是严格落实中央、省、市厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出。五、财政拨款安排的基本支出情况 2020 年财政拨款安排的基本支出预算 2,412.24 万元，其中： 1.人员经费 2,211.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 34 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、离休费、退休费等。 2.公用经费 200.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况潍坊市生态环境局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费 2020 年潍坊市生态环境局机关等 1 家行政单位以及潍坊市生态环境保护综合执法支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 126.20 万元，比 2019 年增加 3.78 万元，增长 3.09%,主要原因是局机关及参公管理事业单位人员数量增加。（二）政府采购情况本部门 2020 年政府采购预算 163.00 万元，比上年增加 153.70 万元，增长 1653.69%。其中：财政拨款安排 163.00 万元。其中：其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务预算 163.00 万元。无授予中小企业合同金额。 35 （三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出费情况 2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 39.78 万元，比上年减少 4.80 万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 28.00 万元，比上年减少 1.80 万元，主要原因是环保机构改革，山东省潍坊生态环境监测中心车辆资产上划，运行维护费减少；公务接待费 11.78 万元，比上年减少 3.00 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。（四）国有资产占用使用情况截至 2019 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 5 辆；事业单位业务用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆。局机关及所属各预算单位共有单价 50 万元以上通用设备 0 套，价值 100 万元以上的专用设备 8 套。 2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。（五）绩效目标设置情况 2020 年潍坊市环境保护局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 8,469.60 万元。其中：潍坊市生态环境局市环境监控中心网络通讯传输项目绩效目标表如下： 36 37 2020 年预算项目支出绩效目标表项目名称市环境监控中心网络通讯传输资金主管部门潍坊市生态环境局资金情况财政拨款 15.20 万元年度金额：长期目标（2020 年-2020 年) 年度目标（2020 年）总体目标确保在线监测数据有效传输率达 90%以上，保证市生态环境局与县市区网络通讯和数据正常传输使用，为各类监控系统正常运行和环保执法提供基础保障。确保在线监测数据有效传输率达 90%以上，保证市生态环境局与县市区网络通讯和数据正常传输使用，为各类监控系统正常运行和环保执法提供基础保障。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标光纤、流量卡到新华路办公区 100M 主光纤、到 12 个县市区分局 10M 光纤、到阳光大厦 4 条 10M 光纤和 2 个流量卡三级指标指标值数量指标光纤、流量卡到新华路办公区 100M 主光纤、到 12 个县市区分局 10M 光纤、到阳光大厦 4 条 10M 光纤和 2 个流量卡质量指标正常运行 100% 质量指标正常运行 100% 成本指标支出费用 100% 成本指标支出费用 100% 时效指标实时不间断维护 100% 时效指标实时不间断维护 100% 生态效益为环境管理提供依据为环境管理提供依据生态效益为环境管理提供依据为环境管理提供依据经济效益 — — 经济效益 — 社会效益保障管理工作的开展，节省人力和时间保障管理工作的开展，节省人力和时间社会效益保障管理工作的开展，节省人力和时间保障管理工作的开展，节省人力和时间可持续影响指标持续发挥作用长期可持续影响指标持续发挥作用长期产出指标绩效指标效益指标满意度指标社会公众或服务对象满意度指标 ≥90.00% 38 二级指标社会公众或服务对象满意度指标 — ≥90.00% 第四部分名词解释 39 一财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 40 业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指环保部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指环保部门机关服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指环保部门行政单位（包 41 括实行公务员管理的事业单位）及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作和环境保护宣传、环保执法、绩效评价、应急演练及突发环境事件处理、环境监控系统运营维护等专项的支出。十六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指环保部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于环境监察仪器维修和现场执法等专项的支出。 42