上海市人民政府驻西藏办事处2019年度预算.pdf

上海市2019年市级单位预算 预算单位：上海市人民政府驻西藏办事处 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市人民政府驻西藏办事处主要职能 上海市人民政府驻西藏办事处是市政府派出机构。 主要职能包括： 1.负责联络、协调和服务援外机构。 2.参与对口支援重点工作推进、项目绩效评价。 3.配合做好援派干部人才服务保障。 4.参与引导企业和社会力量开展产业扶贫、社会帮扶。 5.配合做好公务接待和突发事件处置。 6.完成市委、市政府交办的其它事项。 上海市人民政府驻西藏办事处机构设置 上海市人民政府驻西藏办事处设3个内设机构，包括：综合管理处、援外服务处、联络协调处。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市人民政府驻西藏办事处预算支出总额为597万元，其中：财政拨款支出预算597元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算597万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目570万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关服务费等项目支出。 2. “社会保障和就业支出”科目12万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。 3. “卫生健康支出”科目6万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 1,931,045 一、财政拨款收入 5,967,000 一、一般公共服务支出 5,699,820 1,607,275 1、一般公共预算资金 5,967,000 二、社会保障和就业支出 117,180 117,180 2、政府性基金 三、卫生健康支出 61,200 55,200 二、事业收入 四、住房保障支出 88,800 88,800 5,967,000 1,868,455 2,161,500 6,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 5,967,000 支出总计 1,931,045 2,167,500 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 201 一般公共服务支出 5,699,820 5,699,820 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,699,820 5,699,820 201 03 201 03 01 行政运行 3,538,320 3,538,320 201 03 02 一般行政管理事务 2,161,500 2,161,500 社会保障和就业支出 117,180 117,180 行政事业单位离退休 117,180 117,180 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104,400 104,400 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12,780 12,780 卫生健康支出 61,200 61,200 行政事业单位医疗 55,200 55,200 行政单位医疗 55,200 55,200 其他卫生健康支出 6,000 6,000 其他卫生健康支出 6,000 6,000 住房保障支出 88,800 88,800 住房改革支出 88,800 88,800 210 210 11 210 11 210 99 210 99 01 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 33,600 33,600 221 02 03 购房补贴 55,200 55,200 5,967,000 5,967,000 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 5,699,820 3,538,320 2,161,500 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,699,820 3,538,320 2,161,500 3,538,320 201 03 201 03 01 行政运行 3,538,320 201 03 02 一般行政管理事务 2,161,500 社会保障和就业支出 117,180 117,180 行政事业单位离退休 117,180 117,180 208 2,161,500 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104,400 104,400 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12,780 12,780 卫生健康支出 61,200 55,200 行政事业单位医疗 55,200 55,200 行政单位医疗 55,200 55,200 其他卫生健康支出 6,000 6,000 其他卫生健康支出 6,000 6,000 住房保障支出 88,800 88,800 住房改革支出 88,800 88,800 210 210 11 210 11 210 99 210 99 01 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 33,600 33,600 221 02 03 购房补贴 55,200 55,200 5,967,000 3,799,500 合计 6,000 2,167,500 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 5,967,000 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 5,967,000 合计 一般公共预算 5,699,820 5,699,820 二、社会保障和就业支出 117,180 117,180 三、卫生健康支出 61,200 61,200 四、住房保障支出 88,800 88,800 5,967,000 5,967,000 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 5,699,820 3,538,320 2,161,500 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,699,820 3,538,320 2,161,500 3,538,320 201 03 201 03 01 行政运行 3,538,320 201 03 02 一般行政管理事务 2,161,500 社会保障和就业支出 117,180 117,180 行政事业单位离退休 117,180 117,180 208 2,161,500 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104,400 104,400 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12,780 12,780 卫生健康支出 61,200 55,200 行政事业单位医疗 55,200 55,200 行政单位医疗 55,200 55,200 其他卫生健康支出 6,000 6,000 其他卫生健康支出 6,000 6,000 住房保障支出 88,800 88,800 住房改革支出 88,800 88,800 210 210 11 210 11 210 99 210 99 01 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 33,600 33,600 221 02 03 购房补贴 55,200 55,200 5,967,000 3,799,500 合计 6,000 2,167,500 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 1,868,455 1,868,455 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 58,800 58,800 301 02 津贴补贴 1,236,280 1,236,280 301 03 奖金 4,995 4,995 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 104,400 104,400 301 09 职业年金缴费 12,780 12,780 301 10 职工基本医疗保险缴费 51,600 51,600 301 11 公务员医疗补助缴费 3,600 3,600 301 12 其他社会保障缴费 16,800 16,800 301 13 住房公积金 33,600 33,600 301 99 其他工资福利支出 345,600 345,600 商品和服务支出 1,931,045 1,931,045 110,000 110,000 302 302 01 办公费 302 02 印刷费 30,000 30,000 302 04 手续费 4,000 4,000 302 07 邮电费 72,580 72,580 302 09 物业管理费 100,554 100,554 302 11 差旅费 300,000 300,000 302 13 维修（护）费 44,620 44,620 302 15 会议费 30,000 30,000 302 16 培训费 6,000 6,000 302 17 公务接待费 20,000 20,000 302 28 工会经费 26,293 26,293 302 29 福利费 38,800 38,800 302 31 公务用车运行维护费 1,040,000 1,040,000 302 39 其他交通费用 20,280 20,280 302 99 其他商品和服务支出 87,918 87,918 合计 3,799,500 1,868,455 1,931,045 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 169.00 65.00 购置费 104.00 运行费 104.00 193.10 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为169万元，与2018年预算持平。其中： （一）公务用车购置及运行费104万元，与2018年预算持平。 （二）公务接待费65万元。比2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年上海市人民政府驻西藏办事处财政拨款的机关运行费为193.10万元。 三、政府采购预算情况 上海市人民政府驻西藏办事处2019年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金216万元。