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原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室 2020 年单位决算 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2020 年单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购决算表 第三部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 3 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 4 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、拟订全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。 2、组织开展平安建设工作调查研究，牵头推进全区平安建设资源优化整合。 3、分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议，指导区级有关单位、各街 道抓好落实。 4、研究制定平安街道、平安社区建设标准和评价体系，统筹矛盾纠纷调处工作，构建新型基 层平安建设体系。 5、推进智慧平安城区建设，负责平安建设网格化管理和“平安地图”建设。 6、组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展。 7、做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验。 8、建立完善平安建设工作协调机制，督导各街道和区级单位落实平安建设工作决定和措施， 推进完善社会安全防控体系。 5 9、组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对各街道和区级单位进行督导检查，提出 奖励和问责建议。 10、协完善基层综治机制，协调指导推动社会综合治安治理信息化建设，组织推进全区矛盾纠 纷多元化解工作。 11、加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导各街道、各单位、各行业推进治安 问题排查整治和社会治安防控体系建设。 12、承担区委建设平安碑林领导小组的日常工作。 13、承办区委和区委建设平安碑林领导小组交办的其他事项。 （二）内设机构 根据上述职责，中共西安市碑林区委社会治理和平安建设工作办公室设 2 个内设机构。分别 为:平安建设科、综合治理科。下属西安市碑林区综合治理和网格化服务管理中心一类事业单位 1 个。 6 二、单位决算单位构成 纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括单位本级（机关）决算及所属 0 个二级 预算单位： 序号 1 单位名称 原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室本级 （机关） 三、单位人员情况 截止 2020 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 6 人，事业编制 8 人；实有人员 9 人 ，其中行政 8 人，事业,1 人。单位管理的离退休人员 0 人。 7 单位：人 第二部分 2020 年度单位决算表 见附件 第三部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 8 2020 年收入为 242.27 万元，较上年增加 159.28 万元，增长 191.93%，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，2019 年经费为部分划转。 2020 年支出 242.27 万元，增加 159.28 万元，增长 191.93%，主要原因是本单位为 2019 年新 成立单位，2019 年经费为部分划转。 单位：万元 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 242.27 万元，其中： 9 （1）一般公共预算财政拨款 238.64 万元，占 98.50%。为区级财政当年拨付的公共预算资金 财政拨款。增加原因是本单位为 2019 年新成立单位，2019 年经费为部分划转。 （2）政府性基金预算财政拨款 3.63 万元，占 1.50%。为区级财政当年拨付的政府性基金。增 加原因为抗疫相关支出。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 242.27 万元，其中： （1）基本支出 238.64 万元，占 64.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 10 发生的各项支出。其中：工资福利支出 147.37 万元，对个人和家庭的补助支出 0.10 万元，商品和 服务支出 9.04 万元。增加原因为因工作需要新增人员。 （2）项目支出 85.76 万元，占 35.40%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的支出，包括平安建设项目 82.13 万元，抗疫支出 36.3 万元。增加原因为本 单位为 2019 年新成立单位，当年经费拨付为部分经费划转。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款总收入为 242.27 万元，较上年增加 159.28 万元，增长 191.93%，主要原因是 11 本单位为 2019 年新成立单位，上年经费拨付为部分经费划转，且 2020 年因工作需要新增人员较多。 2020 年财政拨款总支出 242.27 万元，较上年增加 159.28 万元，增长 191.93%，主要原因是本 单位为 2019 年新成立单位，上年经费拨付为部分经费划转，且 2020 年因工作需要新增人员较多。 政府性基金预算财政拨款 3.63 万元 单位：万元 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 12 2020 年财政拨款支出 242.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.28 万元，增长 191.93%，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，上年经费拨付为部分经费 划转，且 2020 年因工作需要新增人员较多。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出年初预算为 171.82 万元， 支出决算为 242.27 万元，完成年初预算的 141%。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。 年初预算为 161.98 万元，支出决算为 225.67 万元，占年初预算的 139.32%。决算数大于预算数的主要原因是新增人 员和追加业务经费。 2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 82.13 万元，占年初预算的 139.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加业 务经费。 13 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支 出（项）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 10.37 万元，占年初预算的 136.63%。决算数大于 预算数的主要原因是新增人员。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.16 万元， 支出决算为 2.60 万元，占年初预算的 120.37%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 为 0.10 万元，支出决算为 0.13 万元，占年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是新增 人员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.52 万元，包括：人员经费支出 147.47 万元和公 用经费支出 9.04 万元。比上年增加 589.52%，原因是本单位为 2019 年新成立单位，经费为部分划 转，且 2020 年度因工作需要新增人员。 14 人员经费 147.47 万元，主要包括基本工资 75.20 万元，津贴补贴 4.81 万元，奖金 41.35 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 10.37 万元，职工基本医疗保险缴费 2.47 万元，其他社会保障缴 费 0.13 万元，住房公积金 13.04 万元，对个人和家庭的补助 0.10 万元。 公用经费 7.11 万元，主要包括其他交通费用 7.11 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2020 年“三公”经费支出与上年持平，均为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%；公 务用车购置费支出 0 万元，占比 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占比 0%；公务接待费 支出决算 0 万元，占比 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占比 0%。 15 决算数与去年持平，均为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占比 0%。 决算数较去年持平，均为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占比 0%。 决算数较去年持平，均为 0 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平， 均为 0 万元。 决算数较去年持平，均为 0 万元。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，均为 0 万元。 决算数较去年持平，均为 0 万元。 16 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元决算数较预算数持平，均为 0 万元。 决算数较去年持平，均为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3.63 万元，支出 3.63 万元，主要用于抗疫相关支出， 增加原因是防控新冠肺炎疫情支出。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本单位无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 7.43 万元，支出决算为 9.04 万元，完成预算的 121.67%。决算数 较预算数增加 1.61 万元，主要原因是新增人员。 决算数比上年增加 7.68 万元，增长 564.71%，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，上年 经费拨付为部分经费划转，且 2020 年因工作需要新增人员较多。 十一、政府采购支出情况说明。 17 2020 年本单位政府采购支出总额共 11.06 万元，其中政府采购货物类支出 3.91 万元、政府采 购服务类支出 7.15 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 11.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、国有资产占用及购置情况说明。 截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通 用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明。 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 其中，此次开展自评项目（平安建设经费项目），涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 30.32%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占 政府性基金预算项目支出总额的 0%。 18 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 平安建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年 预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施扩大了平安 建设宣传，提高 了平安创建知晓率，提升了群众对社会治安的满意率。 发现的问题及原因：暂无发现问题。 19 附件 1： 部门（单位）项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 平安建设经费 主管部门 原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室 项目资金 实施单位 原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 25 25 25 10 100% 10 项目资金 其中：当年财政拨款 25 25 25 — — （万元） 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 不断加大平安建设宣传，不断提高群众对平安创建的知晓率，提升群众对社会 荣获西安市“平安区县”荣誉称号，年度平安建设满意率（原公众安全感）达 治安的满意率，保障辖区社会大局平安稳定。 95.27%，位居全市城市品质提升区第 2 名，全区人民群众获得感、幸福感和安全 感得到不断提升。 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：组织平安建设宣 传活动次数 绩效指标 数量指标 指标 2：印刷宣传资料 产出指标 指标 3：安排红袖章巡逻 （50 分） 人次 质量指标 时效指标 指标 1：平安建设宣传覆 率 指标 1：平安建设宣传时 年度 实际完成值 分值 得分 宣传次数 10 次 宣传次数 13 次 8 8 印刷资料 5000 份 印刷资料 12000 份 5 5 巡逻 10 万人次 巡逻 16 万人次 7 7 100% 100% 10 10 2020 年 1 月-12 月 2020 年 1 月-12 月 5 5 指标值 偏差原因分析及改进 措施 20 间 指标 2：红袖章巡逻时间 2020 年 1 月-12 月 2020 年 1 月-12 月 5 5 成本指标 指标 1：平安建设经费 25 万元 25 万元 10 10 社会效益 指标 1：提升群众对平安 有效提升 有效提升 15 13 指标 1：持续发挥影响力 ≧1 年 ≧1 年 15 15 指标 1：受众对象满意度 100% 100% 10 9 100 97 指标 可持续影 响指标 满意度指 标（10 分） 创建的知晓率 服务对象 满意度指 标 总分 填表人： 高甜甜 填报日期： 2020.9.4 联系电话： 87368702 21 （三）单位整体支出绩效自评结果 根据单位整体支岀绩效自评指标体系， 本单位自评得分 97 分。 单位整体支出全年预算数 242.27 万元, 执行数 242.27 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩： 1.积极推进社会治理网格化建设。 2.防范化解社会治理难题。 3.探索实践“党建引领、力量下沉、信息共享、综合指挥、服务优质”的社会治理新模式。 4.荣获西安市“平安区县”荣誉称号，年度平安建设满意率（原公众安全感）达 95.27%,位居 全市城市品质提升区第 2 名，全区人民群众获得感、幸福感和安全感得到不断提升。 发现的问题及原因：群众对平安创建的知晓率以及满意度未达到预期目标。 下一步改进的措施：加大宣传的同时与群众加强沟通，提升群众对平安创建的知晓率以及满意 度。 22 附件 2： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 区级预 原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室 算单 位 名称 年初 预算数 年度预 算申请 （万元） 年度资金总额 171.82 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 242.27 242.27 10 100% 10 按收入性质分： 其中： 按支出性质分： 一般公共预算：238.64 其中：基本支出：156.51 政府性基金拨款：3.63 项目支出：85.76 纳入专户管理的非税收入拨款：0 其他资金：0 预期目标 实际完成情况 以社会治理现代化为总目标，按照“共建共治共享”总要求，牢固树 荣获西安市“平安区县”荣誉称号，年度平安建设满意率（原公众 年度总 立“五位一体”大平安理念，坚持“民有所呼，我有所行”发展思想， 安全感）达 95.27%，位居全市城市品质提升区第 2 名，全区人民群 体目标 紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，积极推进社会治理网格化建 众获得感、幸福感和安全感得到不断提升。 设，全面加强党的领导，防范化解社会治理难题，探索实践“党建引 领、力量下沉、信息共享、综合指挥、服务优质”的社会治理新模式。 绩 一级指 二级指 效 标 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 23 指 8人 5.0 5.0 印刷资料 12000 份 5.0 5.0 巡逻 10 万人次 巡逻 15 万人次 5.0 5.0 指标 4：慰问见义勇为先进个人 每年至少 1 次 每年 1 次 5.0 5.0 指标 1：平安建设宣传覆率 100% 98% 5.0 4.0 指标 2：网格员培训率 ≧95% 100% 5.0 5.0 指标 1：在职人员工资发放时间 2020 年 1-12 月 2020 年 1-12 月 2.0 2.0 时效指 指标 2：平安建设宣传时间 2020 年 1-12 月 2020 年 1-12 月 2.0 2.0 标 指标 3：网格员业务培训 2020 年 12 月前 2020 年 12 月 3.0 3.0 指标 4：红袖章巡逻时间 2020 年 1-12 月 2020 年 1-12 月 3.0 3.0 指标 1：一般公共预算资金支出 171.82 万元 238.64 万元 5.0 5.0 追加经费 0 万元 3.63 万元 5.0 5.0 追加经费 不断提升 不断提升 10.0 8.0 有效维护 有效维护 10.0 10.0 ≧1 年 ≧1 年 10.0 10.0 标 数量指 标 质量指 产出指 标 标 (50 分) 成本指 标 经济效 益指标 指标 1：在职人员数量 ≧6 人 指标 2：组织平安建设宣传活动 印刷资料 5000 次数 份 指标 3：安排红袖章巡逻人次 指标 2：政府性基金预算拨款支 出 指标： 指标 1：提升群众对平安创建的 效益指 社会效 知晓率 标 益指标 指标 2：有效维护社会大局平安 （30 绩 分） 稳定 生态效 效 益指标 指 可持续 标 影响指 指标： 指标 1：持续发挥影响力 24 标 满意度 指标 （10 分） 服务对 象满意 指标 1：受众群体满意度 ≧94% 10.0 10.0 100 97 度指标 总分 填表人：高甜甜 95% 填报日期：2021.9.4 联系电话： 87368702 25 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 26 附件： 2020 年单位决算公开报表 单位名称：中共西安市碑林区委平安建设工作办公室 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 27 目录 序号 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2020 年单位决算收支总表 否 表2 2020 年单位决算收入总表 否 表3 2020 年单位决算支出总表 否 表4 2020 年单位决算财政拨款收支总表 否 表5 2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类) 否 表6 2020 年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类） 否 表7 2020 年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 是 表8 2020 年单位决算政府性基金支出表 否 表9 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 表 10 2020 年单位决算政府采购决算表 不涉及 不涉及 否 28 收入支出决算总表 编制单位：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级） 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 01 表 金额单位：万元 2020 年 支出 决算数 项目(按功能分类) 238.64 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.27 0.00 0.00 收入总计 242.27 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 支出总计 决算数 225.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.37 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 242.27 0.00 0.00 242.27 29 收入决算表 02 表 编制单位：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级） 2020 年 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 201 20136 2013601 2013602 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101199 234 23402 2340299 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出 金额单位：万元 事业收入 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 242.27 225.67 225.67 143.54 82.13 10.37 10.37 10.37 2.60 2.60 2.47 0.13 3.63 3.63 3.63 242.27 225.67 225.67 143.54 82.13 10.37 10.37 10.37 2.60 2.60 2.47 0.13 3.63 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其 中： 教育 收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 30 支出决算表 03 表 编制单位：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级） 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 201 20136 2013601 2013602 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101199 234 23402 2340299 科目名称 合计 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出 本年支 出合计 242.27 225.67 225.67 143.54 82.13 10.37 10.37 10.37 2.60 2.60 2.47 0.13 3.63 3.63 3.63 基本支出 156.52 143.54 143.54 143.54 0.00 10.37 10.37 10.37 2.60 2.60 2.47 0.13 0.00 0.00 0.00 项目 支出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 85.76 82.13 82.13 0.00 82.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 31 财政拨款收入支出决算总表 04 表 编制单位：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级） 收 项 2020 年 金额单位：万元 入 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支 决算数 项目（按功能分类） 238.64 一、一般公共服务支出 3.63 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 合计 225.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 决算数 政府性基金 一般公共预算 预算财政拨 财政拨款 款 225.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经 营预算财政 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.37 10.37 0.00 0.00 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 收入总计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 242.27 支出总计 年末财政拨款结转和 0.00 结余 0.00 0.00 0.00 242.27 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 0.00 3.63 0.00 242.27 238.64 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.27 238.64 3.63 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 33 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 05 表 编制单位：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级） 2020 年 项目 功能分类科目 编码 金额单位：万元 基本支出 科目名称 本年支 出合计 小计 人员经费 公用 经费 合计 238.64 156.52 147.47 9.04 201 一般公共服务支出 225.67 143.54 134.49 9.04 20136 其他共产党事务支出 225.67 143.54 134.49 9.04 2013601 行政运行 143.54 143.54 134.49 9.04 2013602 一般行政管理事务 82.13 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 10.37 10.37 10.37 0.00 20805 行政事业单位养老支出 10.37 10.37 10.37 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.37 10.37 10.37 0.00 210 卫生健康支出 2.60 2.60 2.60 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.60 2.60 2.60 0.00 2101101 行政单位医疗 2.47 2.47 2.47 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13 0.13 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项目 支出 备注 82.13 82.13 82.13 0.00 82.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 编制单位：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级） 06 表 金额单位：万元 2020 年 项目 经济分类科目编码 科目名称 合计 本年支出 合计 人员经费 公用经费 156.52 147.47 9.04 301 工资福利支出 0.00 147.37 0.00 30101 基本工资 0.00 75.20 0.00 30102 津贴补贴 0.00 4.81 0.00 30103 奖金 0.00 41.35 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 10.37 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 2.47 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 0.13 0.00 30113 住房公积金 0.00 13.04 0.00 302 商品和服务支出 0.00 0.00 9.04 30201 办公费 0.00 0.00 0.06 30204 手续费 0.00 0.00 0.47 30207 邮电费 0.00 0.00 0.33 30211 差旅费 0.00 0.00 0.03 30228 工会经费 0.00 0.00 1.06 30239 其他交通费用 0.00 0.00 7.11 303 对个人和家庭的补助 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 30305 生活补助 备注 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 35 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 07 表 编制单位：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级） 2020 年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 4 5 6 会议费 培训费 7 8 预算数 决算数 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 36 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 08 表 编制单位：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级） 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 234 23402 2340299 本年支出 科目名称 合计 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出 年初结转 和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 小计 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 3.63 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 37 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 09 表 编制单位：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级） 2020 年 项目 功能分类科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 38 政府采购决算表 10 表 编制单位：原中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（本级） 项目 2020 年 行次 金额单位：万元 采购金额（决算数） 栏次 合 计 1 11.06 货物 2 3.91 工程 3 0.00 服务 4 7.15 39