攀枝花市中西医结合医院2019年部门预算编制说明.doc

攀枝花市中西医结合医院 2019 年 部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）攀枝花市中西结合医院主要担负为全市人民提供 医疗与护理保健服务，医学科研教学，康复预防，健康教育 等职能。 （二）攀枝花市中西结合医院 2019 年重点工作。 2019 年医院在资金压力大，又面临公立医院改革，事 业单位养老保险改革，医院工资绩效改革的复杂形势下，仍 将紧紧围绕医院总体发展目标，完成以下主要工作：推进现 代医院管理重点任务，建立区域中西医医疗联盟；加强学科 建设，建立多个品牌学科；医疗质量控制中心建设；省市级 重点专科建设；人才队伍建设以引进人才向培养人才转变， 加快基础设施建设，提升医院整体环境；加强教学科研通过 国培基地检查和临床医学专业认证；搭建护理科研团队；完 成互联网医院等方面工作，全面提升医疗技术水平和服务质 量，切实改善患者就医体验，提升医院教研教学以及科研创 新能力。 二、单位构成情况 攀枝花市中西医结合医院无下属非独立核算单位。 三、收支预算情况说明 - 1 - 按照综合预算的原则，攀枝花市中西医结合医院所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支 出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出。攀枝花市中 西医结合医院 2019 年收支总预算 79111.9202 万元。 （一）收入预算情况 攀枝花市中西医结合医院 2019 年收入预算 79111.9202 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2188.8723 万元， 占 2.77%； 事业收入 76747.0479 万元，占 97.01%;其他收入 176 万元, 占 0.22%。 （二）支出预算情况 攀枝花市中西医结合医院 2019 年支出预算 79111.9202 万元，其中：基本支出 25643.8902 万元，占 32.41%；项目支 出 53468.03 万元，占 67.59%。 四、财政拨款收支预算情况说明 攀枝花市中西医结合医院 2019 年财政拨款收支总预算 2188.8723 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 631.0023 万元,政府性基金预算拨款收入 1557.87 万元；支出包括:一 般公共服务支出 6 万元,医疗卫生与计划生育支出 625.0023 万元;城乡社区支出 1557.87 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 攀枝花市中西医结合医院 2019 年一般公共预算当年拨 - 2 - 款收支 2188.8723 万元，收支平衡，未编制赤字预算，比 2018 年预算收支数增加 32.2923 万元，主要是离退休费及公用经 费支出比 2018 年有所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 其他组织事务支出 6.00 万元,占 1%;中医(民族)医院 625.0023 万元,占 99%. （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）2019 年预算数为 6 万元,主要用于 2019 年援藏 援彝干部人才补助； 2．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中 医（民族）医院（项）625.0023 万元主要用于离退休费、离 退休福利费、离退休公用经费等支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 攀枝花市中西医结合医院 2019 年一般公共预算基本支 出 625.0023 万元，其中： 人员经费 523.915 万元，主要包括：离休费 16.8666 万 元,退休费 475.6848 万,医疗费补助 28.48 万元,遗属生活补 助 2.8836 万元. 公用经费 101.0873 万元，主要包括：福利费 22.6978 万 元,其他商品和服务支出 78.3895 万元. 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 攀枝花市中西医结合医院 2019 年没有使用财政拨款安 - 3 - 排“三公”经费预算。 八、政府性基金预算支出情况说明 攀 枝 花 市 中 西 医 结 合 医 院 2019 年 政 府 性 基 金 支 出 1557.87 万元,主要用于公立医院取消药品加成补助、城市公 立医院改革。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年，攀枝花市中西医结合医院事业运行经费财政拨 款预算为 101.0873 万元，比 2018 年预算增加 10.93 万元， 增长 12%。主要是 2019 年人员增加后公用经费增加了近 10 万元。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，攀枝花市中西医结合医院共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型 设备 22 台（套）。 （三）绩效目标设置情况 2019 年攀枝花市中西医结合医院通用项目和专用项目 均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2188.8723 万元。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2．政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据 法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定， - 4 - 为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法 人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织 事务支出（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出中的反映中 国共产党组织部门的其他未单独设项级科目的支出。 6．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中 医（民族）医院（项）:反映卫生和计划生育、中医部门所 属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。 附件：表 1.部门收支总表 表 1-1.部门收入总表 表 1-2.部门支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表 表 2-1.财政拨款支出预算表 表 3.一般公共预算支出预算表 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 - 5 - 表 4.政府性基金支出预算表 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表 5.国有资本经营预算支出预算表 攀枝花市中西医结合医院 2019 年 1 月 25 日 - 6 -