中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室.pdf

宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室 2019 年部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 1、负责接待党委、人大、政府、政协副地级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作。 2、负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助工作。 3、完成市委、市政府交办的其他任务。 市接待办内设综合科、接待科两个科室。 二、2019 年年度部门工作任务 2019 年我办将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，严格执行八项规定和接待管理要求，发挥接待职 能，齐心协力为服务我市经济建设和社会事业发展提供有力的保障。 1、完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务； 2、加强政治理论和业务技能学习培训，不断提高接待人员综合素质和接待服务水平； 3、控制接待成本，管好用好接待经费； 4、加强内部管理，严格执行接待制度和财经纪律； 1 5、结合工作实际，开展调研工作； 6、做好本单位综治及平安建设、精神文明建设和法制宣传教育等工作。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2019 年部门预算编 制范围的一级预算单位共有一个，包括：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室”。 序号 1 单位名称 中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中：行政人员编制 7 人，事业编制 2 人；实有人员 12 人， 其中：行政人员 7 人、工勤人员 2 人。单位管理的退休人员 3 人。 人员情况表 10 5 人员情况表 0 行政人员 工勤人员 退休人员 2 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 “截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 18 万元以上的设备 3 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆。”。 六、部门预算绩效目标说明 2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 275.67 万元,政府性基金预 算当年拨款 0 万元。 七、2019 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2019 年本部门预算收入 275.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.67 万元、政府性基金拨款收 入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 38.65 万元，主要原因是接待经费减少,退休人员增加,在 职人员工资经费减少；2019 年本部门预算支出 275.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.67 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 38.65 万元，主要原因是主要原因是接 待经费减少,退休人员增加,在职人员工资经费减少。 （二）财政拨款收支情况。 2019 年本部门财政拨款收入 275.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.67 万元、政府性基金拨 3 款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 38.65 万元，主要原因是接待经费减少,退休人员 增加,在职人员工资经费减少;2019 年本部门财政拨款支出 275.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 38.65 万元，主要原 因是接待经费减少,退休人员增加,在职人员工资经费减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019 年本部门一般公共预算拨款支出 275.67 万元，较上年减少 38.65 万元，主要原因是接待经费减 少,退休人员增加,在职人员工资经费减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2019 年一般公共预算支出 275.67 万元，其中： 行政运行（2010601）123.91 万元，较上年减少 18.7 万元，原因是本单位退休人员增加,在职人员工 资经费减少；一般行政管理事务（2010302）125 万元，较上年减少 25 万元，原因是接待经费减少； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.7 万元，全部为单位缴纳基本养老保险费支出，无增 减变化 ;行政单位医疗支出(2101101)8.06 万元，为单位医疗保险支出，上下年无增减变化。 3、支出按经济科目分类的明细情况 4 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2019 年本部门一般公共预算支出 275.68 万元，其中：工资福利支出（301）139.52 万元，较上年减 少 4.35 万元，原因是增加退休人员,人员工资经费减少；商品和服务支出（302）11.1 万元，较上年减少 8 万元，原因是增加退休人员,人员经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年无增减 变化； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2019 年本部门一般公共预算支出 275.67 万元，其中： 机关工资福利支出（501）139.52 万元，较上年减少 4.35 万元，原因是退休人员增加,工资经费减少； 机关商品和服务支出（502）11.1 万元，较上年减少 8 万元，原因是退休人员增加,人员经费减少； （四）政府性基金预算支出情况。 说明本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 说明本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况。 2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 126.5 万元，较上年减少 28 万元（16.7%），减 5 少的主要原因是接待经费减少。其中：本单位未安排因公出国（境）经费，公务接待费 122 万元，较上增 加减少 250 万元（16.7%），减少的主要原因是接待经费减少；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年持 平，无增减变化;公务用车购置费 0 万元，2019 年本单位无安排车辆购置;培训费 0.5 万元, 较上年持平； 本单位 2019 年度无会议费用。 （七）机关运行经费安排情况。 本部门 2019 年机关运行经费预算安排 11.1 万元，较上年增减少 8 万元，主要原因是单位退休人员增 加,人员经费减少。 （八）政府采购情况。 说明本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。 八、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费。指培训费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。公务用车购置费指购置公务 用车的支出，包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护 6 费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务 用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待费 用。 7 附件 2 2019 年部门综合预算公开报 表 部门名称：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 8 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019 年部门综合预算收支总表 否 表2 2019 年部门综合预算收入总表 否 表3 2019 年部门综合预算支出总表 否 表4 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019 年部门综合预算政府性基金收支表 是 表 10 2019 年部门综合预算项目支出表 否 表 11 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 不涉及 表 12 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表 13 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表 14 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 是 表 15 2019 年部门整体支出绩效目标表 否 表 16 2019 年项目资金整体绩效目标表 否 9 不涉及 不涉及 表1 2019 年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 275.67 一、部门预算 275.67 一、部门预算 275.67 一、部门预算 1、财政拨款 275.67 1、一般公共服务支出 275.67 275.67 1、人员经费和公用经费支出 150.67 1、机关工资福利支出 139.52 2、外交支出 (1)工资福利支出 139.52 2、机关商品和服务支出 136.10 (2)非税收入拨款收入 3、国防支出 (2)商品和服务支出 11.10 3、机关资本性支出（一） (3)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.05 4、机关资本性支出（二） (4)国有资本经营预算收入 5、教育支出 125.00 5、对事业单位经常性补助 (1)公共预算拨款收入 248.91 预算数 2、项目支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 10 6、对事业单位资本性补助 125.00 7、对企业补助 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 18.70 (3)对个人和家庭补助 8、对企业资本性支出 (4)债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 (5)资本性支出(基本建设) 10、对社会保障基金补助 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (6)资本性支出 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (7)对企业补助(基本建设) 12、债务还本支出 13、农林水支出 (8)对企业补助 13、转移性支出 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (10)其他支出 15、其他支出 本年收入合计 275.67 用事业基金弥补收支差额 8.06 16、商业服务业等支出 3、上缴上级支出 17、金融支出 4、事业单位经营支出 18、援助其他地区支出 5、对附属单位补助支出 本年支出合计 275.67 结转下年 本年支出合计 275.67 结转下年 0.05 本年支出合计 275.67 支出总计 275.67 结转下年 上年结转 收入总计 275.67 支出总计 275.67 支出总计 表2 11 275.67 2019 年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 合计 ** ** 合计 1 政府 国有资 公共预算 非税收入 性基 本经营 拨款 拨款收入 金拨 预算收 款 入 4 5 2 275.67 275.67 275.67 275.67 275.67 275.67 3 上级 补助 收入 6 待办公室 中共宝鸡市委 434001 宝鸡市人民政府 收入 7 中共宝鸡市委宝 鸡市人民政府接 事业 接待办公室 12 事业单 位经营 收入 8 附属 用事业 单位 基金弥 上年 上缴 补收支 结转 收入 差额 9 10 11 其他收入 12 表3 2019 年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 非税 单位名称 合计 国有资 ** 合计 中共宝鸡市委宝鸡市人 民政府接待办公室 中共宝鸡市委宝鸡市 434001 人民政府接待办公室 用事业 上 公共预算 收入 政府性基金 本经营 上级补助 事业收 单位 附属单位上 基金弥 年 拨款 拨款 拨款 预算收 收入 入 经营 缴收入 补收支 结 差额 转 10 11 收入 ** 事业 1 2 3 275.67 275.67 275.67 275.67 275.67 275.67 入 4 5 收入 6 7 8 9 其他收入 12 表4 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 13 政府预算支出经济分类科目（按大 预算数 类） 一、财政拨款 1、公共预算拨款 275.67 275.67 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 275.67 248.91 一、财政拨款 275.67 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 150.67 1、机关工资福利支出 139.52 136.10 2、非税收入拨款收入 2、外交支出 (1)工资福利支出 139.52 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 11.10 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.05 4、机关资本性支出（二） 125.00 5、对事业单位经常性补助 5、教育支出 2、项目支出 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 8、社会保障和就业支出 18.70 6、对事业单位资本性补助 125.00 7、对企业补助 (3)对个人和家庭补助 8、对企业资本性支出 (4)债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 (5)资本性支出(基本建设) 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (6)资本性支出 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (7)对企业补助(基本建设) 12、债务还本支出 13、农林水支出 (8)对企业补助 13、转移性支出 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (10)其他支出 15、其他支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 275.67 8.06 16、商业服务业等支出 3、上缴上级支出 17、金融支出 4、事业单位经营支出 18、援助其他地区支出 5、对附属单位补助支出 14 0.05 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 本年收入合计 275.67 本年支出合计 上年结转 275.67 结转下年 收入总计 275.67 本年支出合计 275.67 结转下年 支出总计 275.67 本年支出合计 275.67 支出总计 275.67 结转下年 支出总计 275.67 表5 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 201 20103 合计 275.67 139.57 11.10 125.00 一般公共服务支出 248.91 112.81 11.10 125.00 248.91 112.81 11.10 125.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 15 2010301 行政运行 123.91 2010302 一般行政管理事务 125.00 208 社会保障和就业支出 20805 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 8.06 8.06 行政事业单位医疗 8.06 8.06 行政单位医疗 8.06 8.06 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 2101101 11.10 125.00 18.70 行政事业单位离退休 2080505 112.81 表6 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 301 政府经济 科目编码 ** 政府经济科目名称 合计 ** 1 人员经费 公用经费支 项目支 支出 出 出 2 3 4 合计 275.67 139.57 工资福利支出 139.52 139.52 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 56.15 56.15 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 53.04 53.04 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 3.57 3.57 16 11.10 125.00 备注 ** 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 50102 社会保障缴费 18.70 18.70 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 7.48 7.48 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.58 0.58 302 商品和服务支出 136.10 11.10 30201 办公费 50201 办公经费 1.40 1.40 30208 取暖费 50201 办公经费 1.00 1.00 30211 差旅费 50201 办公经费 1.50 1.50 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 1.00 1.00 30214 租赁费 50201 办公经费 3.00 30216 培训费 50203 培训费 0.50 30217 公务接待费 50206 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.50 4.50 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.20 1.20 303 30309 奖励金 50901 3.00 0.50 122.00 对个人和家庭补助支出 社会福利和救助 17 125.00 122.00 0.05 0.05 0.05 0.05 表7 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 201 20103 合计 150.67 139.57 11.10 一般公共服务支出 123.91 112.81 11.10 123.91 112.81 11.10 行政运行 123.91 112.81 11.10 社会保障和就业支出 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 8.06 8.06 行政事业单位医疗 8.06 8.06 行政单位医疗 8.06 8.06 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 208 20805 2080505 210 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 21011 2101101 18 表8 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万 元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 301 政府经济科目 政府经济科目名 编码 称 ** ** 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 1 2 3 ** 合计 150.67 139.57 工资福利支出 139.52 139.52 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 56.15 56.15 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 53.04 53.04 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 3.57 3.57 50102 社会保障缴费 18.70 18.70 50102 社会保障缴费 7.48 7.48 50102 社会保障缴费 0.58 0.58 30108 30110 30112 302 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 商品和服务支出 11.10 11.10 11.10 30201 办公费 50201 办公经费 1.40 1.40 30208 取暖费 50201 办公经费 1.00 1.00 19 30211 差旅费 50201 办公经费 1.50 1.50 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 1.00 1.00 30216 培训费 50203 培训费 0.50 0.50 30231 公务用车运行维护费 50208 4.50 4.50 30299 其他商品和服务支出 50299 1.20 1.20 303 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 对个人和家庭补助支出 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.05 0.05 0.05 0.05 表9 2019 年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门支出经济分类科目（按 大类） 20 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 一、政府性基金拨 款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支 出 二、文化旅游体育与传媒支 1、机关工资福利支出 工资福利支出 2、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 出 五、城乡社区支出 二、项目支出 5、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 工资福利支出 6、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 商品和服务支出 7、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 8、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 债务付息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 十、金融支出 资本性支出(基本建 设) 十一、其他支出 十二、转移性支出 资本性支出 对企业补助(基本建 设） 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助 13、转移性支出 十四、债务付息支出 对社会保障基金补助 14、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 其他支出 15、其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 21 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 本部门无此项支出 表 10 2019 年部门综合预算项目支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 434001 合计 125.00 中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室 125.00 中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室 125.00 434001 公务接待 122.00 434001 租房经费 3.00 22 表 11 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单 位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 ** ** 1 ** 功能分类科 功能分类科目名 政府经济分 政府经济分类科 目代码 称 类科目代码 目名称 ** ** ** ** 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 本部门无此项支出 表 12 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万 元 23 科目编码 单位编 类 款 项 ** ** ** 采购项目 码 ** 采购目 购买服务 规格型 录 内容 号 ** ** ** ** 部门经济科目编 政府经济科目编 码 码 数量 ** 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时 预算 间 金额 ** 1 说明 ** 本部门无此项支出 表 13 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位:万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 单位名称 码 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 会议费 公务接待 （境） 费用 培训费 合计 公务用车 小计 费 因公出国 公务接待 公务 费 用车 培训 （境） 费用 运行维护 培训费 公务用车 小计 公务用车 小计 小计 购置费 合计 费 因公出国 公务接待 公务 费 用 （境） 费用 运行维护 合计 1 2 3 4 155.00 154.50 150.00 155.00 154.50 150.00 5 6 7 车购 维护费 费 8 9 10 11 4.50 0.50 127.00 4.50 0.50 127.00 12 15 置费 13 14 126.50 122.00 4.50 4.50 0.50 28.00 -28.00 16 17 18 19 20 21 22 126.50 122.00 4.50 4.50 0.50 28.00 -28.00 中共宝鸡市委宝鸡市 人民政府接待办公室 24 费 费 车运行 小计 费 ** 议 公务用 小计 购置 费 ** 会 会议 23 24 25 26 27 中共宝鸡市委宝鸡 434001 市人民政府接待办公 155.00 154.50 150.00 4.50 0.50 127.00 126.50 122.00 4.50 4.50 0.50 28.00 室 表 14 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 年度目标 总 体 目标 1： 目 目标 2： 标 目标 3： 一级 绩 二级指标 效 指 标 指标内容 指标 指标 1： 产 出 指 数量指标 指标 2： …… 25 指标值 -28.00 标 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… …… 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 社会效益 指标 2： 指标 效 …… 益 指标 1： 指 标 生态效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… …… 26 指标 1： 服务对象 指标 2： 满意度指标 满意度指标 …… …… 注：本单位不涉及此项支出 表 15 2019 年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度 主要 任务 任务 1 公务接待 275.67 财政拨款 275.67 任务 2 任务 3 …… 金额合计 27 其他资金 目标 1：完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务。 目标 2：加强政治理论和业务技术学习，不断提高接待人员综合素质和接待服务水平。 年度 目标 3：控制接待成本，管好用好接待经费。 总体 目标 4：加强内部管理，严格执行接待制度。 目标 目标 5：结合工作实际，开展调研工作。 目标 6：完成领导交办和办公室安排的各类培训学习会议及其他各项工作任务，做好本单位党的建设，综治及平安建设，精 神文明建设，法制宣传教育，维稳、风险平估和保密工作。 一级指 标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 指标 1： 质量指标 指标 2： 年 度 产出指 绩 标 …… 指标 1： 效 时效指标 指 指标 2： …… 标 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 效益指 经济效益 标 指标 指标 2： …… 28 指标 1： 社会效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… 满意度 服务对象 指标 满意度指标 指标 1： 98% 表 16 2019 年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 专项接待费 主管部门 资金金额 实施期限 实施期资金总额： 其中：财政拨款 （万元） 126 年度资金总额： 126 其中：财政拨款 其他资金 126 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 126 年度目标 目标 1：完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务。 目标 2：加强政治理论和业务技术学习，不断提高接待人员综合素质和接待服务水平。 目标 3：控制接待成本，管好用好接待经费。 目标 4：加强内部管理，严格执行接待制度。 目标 5：结合工作实际，开展调研工作。 29 目标 6：完成领导交办和办公室安排的各类培训学习会议及其他各项工作任务，做好本单位党的建设， 综治及平安建设，精神文明建设，法制宣传教育，维稳、风险平估和保密工作。 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 数量指标 数量指标 出 质量指标 质量指标 绩 指 时效指标 时效指标 效 标 成本指标 成本指标 社会效益 社会效益 指标 指标 可持续影响 可持续影响 指标 指标 服务对象 服务对象 满意度指标 满意度指标 产 指 标 满意度指标 30 指标内容 98% 指标值