娄烦县静游镇卫生院2021年预算公开.doc

娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年单位 预算公开 第一部分 单位概况 一、单位职责 静游镇乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、 保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本公共卫生服务 和基本医疗服务，具体如下： (一)贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织 实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和 卫生人才发展规划。 (二)疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理 农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害 农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、 寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划， 为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。 。 (三)妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产 前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿 疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管 理等。 (四)基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，现场救护， 慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊 服务等。 (五)健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青 春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理， -1- 引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、 文明、健康的生活方式。 (六)抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作； 协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工 作；承担辖区内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发 公共卫生事件；对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对 乡村医生的培训。 二、机构设置情况 娄烦县静游镇乡卫生院由娄烦县静游镇卫生院本级组 成。 2021年纳入娄烦静游镇乡卫生院单位预算汇编范围的单 位情况见下表： 序号 单位名称 1 娄烦县静游镇乡卫生院 第二部分 2021 年单位预算报表 一、娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年收支预算总表 二、娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年收入预算总表 三、娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年支出预算总表 四、娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年财政拨款收支总表 五、娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年一般公共预算支出 预算表 -2- 六、娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年一般公共预算基本 支出分经济科目表 七、娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年政府性基金收入预 算表 八、娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年政府性基金支出预 算表 九、娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年一般公共预算“三 公”经费支出情况统计表 十、娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年一般公共预算机关 运行经费情况统计表 第三部分 2021 年单位预算情况说明 一、2021 年单位预算详细说明及预算数据变动情况及原 因 2021 年本级预算收入 336.62 万元，上年结转结余 68.64 万元。 支出按功能科目分类为社会保障和就业支出 36.03 万元， 卫生健康支出 352.15 万元，住房保障支出 17.08 万元， 支出按经济科目分类为工资福利支出 240.97 万元，商 品和服务支出 150.42 万元，对个人和家庭补助 13.87 万元。 我单位 2021 年属于新开设账户。上年数据在医疗集团数据 -3- 中统一包含，不能对比。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2021 年“三公”经费预算 0 元，其中公务接待费预算 0 元，公务用车运行维护费预算 0 元，因公出国境预算 0 元。 三、机关运行经费增减变动原因说明 娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年机关运行经费财政拨款 0 元，其中办公费 0 元，印刷费 0 元、邮电费 0 元、差旅费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、福利费 0 元、公车运行 维护费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元。 四、其他说明（各单位可根据本单位实际情况进行修改 和完善） （一）政府采购情况 2021 年娄烦县静游镇乡卫生院单位各单位政府采购预 算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购 工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （二）国有资产占有使用情况 1. 车辆情况。娄烦县静游镇乡卫生院使用车辆 1 辆。 2. 房屋情况。娄烦县静游镇乡卫生院使用办公用房为 自建。 3. 其他国有资产占有使用情况。娄烦县静游镇乡卫生 院还配备一定的专业设备、通用设备、办公设备等。 -4- （三）绩效目标管理情况 1.总体情况 2021 年娄烦县静游镇乡卫生院实施绩效目标管理项目 7 个，单位预算安排资金 76.67 万元，其中：一般公共预算 资金 76.67 万元、政府性基金 0 万元、财政专户管理的事业 资金 0 万元、其他资金 0 万元。具体包括 2021 年在岗村医 补助、退休村医补助、居民养老保险和灵活就业保险、国家 基药部、2021 年村卫生室医疗责任险、2021 年乡镇卫生院 零差价、2021 年度基本公共卫生服务项目。 2.具体情况 在实施绩效目标管理过程中，体现单位职能核心业务、 资金量较大的 2 个项目，有 2021 年度在岗村医补助、2021 年度乡镇卫生院零差价、 （1）2021 年在岗村医补助 年度预算安排：2021 年单位预算安排资金 11.4 万元， 其中：一般公共预算资金 11.4 万元、政府性基金 0 万元、 财政专户管理的事业资金 0 万元、其他资金 0 万元。 项目概况：本项目资金用于村医发放工资。 年度绩效目标：向 2021 年在岗村医发放工资，保证村 医的工作积极性，方便群众服务。 （2）2021 年度乡镇卫生院零差价、 -5- 年度预算安排：2021 年单位预算安排资金 49 万元，其 中：一般公共预算资金 49 万元、政府性基金 0 万元、财政 专户管理的事业资金 0 万元、其他资金 0 万元。 项目概况：本项目资金用于卫生院医疗开支 年度绩效目标：我单位药品属于零差价销售，财政补助 30%，用于卫生院医疗的日常开支，有序运行。 （四）其他 娄烦县静游镇乡卫生院 2021 年无政府性基金收入和支 出预算，无“三公”经费支出，无机关运行经费预算财政拨 款预算，因此政府性基金预算收入表（表 7） 、政府性基金预 算支出表（表 8）、一般公共预算“三公”经费支出情况表 （表 9）、机关运行经费预算财政拨款情况统计表（表 10） 均为空表。 第四部分 名词解释（统一采用以下内容） （一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的 公用经费项目支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支 出和特定目标类项目支出。 （三）“三公”经费：指县级各单位用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 -6- 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：指县级国家机关将属于自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购 方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务 数量和质量等因素向其支付费用的行为。 -7-