五台县教师进修学校.doc

2020 年度部门决算说明五台县教师进修学校目第一部分录概况………………………………………………1 一、本部门职责…………………………………………* 二、机构设置情况………………………………………* 第二部分 2020 年度部门决算报表…………………………* 1、GK01 2020年收入支出决算总表(公开01表) 2、GK02 2020年收入决算表(公开02表) 3、GK03 2020年支出决算表(公开03表) 4、GK04 2020年财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 5、GK05 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6、GK06 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7、GK07 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8、GK08 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开） 9、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09 表) 10、GK10 2020年部门决算公开相关信息统计表(公开10表) 第三部分 2020 年度部门决算情况说明……………………* 一、2020 年度部门决算数据变动情况及原因…………* 二、“三公”经费增减变动原因说明…………………* 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………* 四、政府采购情况………………………………………* 五、绩效管理情况………………………………………* 六、国有资产占有使用情况……………………………* 七、其他说明……………………………………………* （一）政府购买服务指导性目录………………………* （二）其他……………………………………………* 第四部分名词解释…………………………………………* 第一部分概况一、本部门职责本部门隶属于五台县教育科技局，是二级预算单位，本部门职责是教师短期培训、农村干部学历提升。二、机构设置情况五台县教师进修学校，现有教职员工 41 人，其中：校 1 人，副校长 2 人，教师 38 人。第三部分 2020年度部门决算情况说明一、2020年度部门决算数据变动情况及原因 1、收入决算情况说明 2020年度收入合计438.2万元，比 2019年增加2.7万元。其中：财政拨款收入438.2万元。 2、支出决算情况说明 2020 年度支出合计438.2万元，比 2019年增加2.7万元，增长0.62%。其中：基本支出414万元,占比94.5%；项目支出24.2万元，占比5.5%。二、“三公”经费增减变动原因说明 2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出0万元，比2019年减少（增加）0万元，原因是压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。三、机关运行经费增减变动原因说明 2020年所属单位的机关运行经费财政拨款决算0万元，比2019年决算减少（增加）0万元，下降(增长)0%。四、政府采购情况 2020年我部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2020年部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 2、绩效目标情况六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况；年末单位车辆数0辆 2、房屋情况；房屋面积1050平方米，价值13.2万元。 3、其他国有资产占有使用情况。其他固定资产80.7万元，占总固定资产85.9%。第四部分名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。