2022年西林县退役军人事务局部门预算.pdf

西林县退役军人事务局 2022 年度部 门预算 1 目 录 第一部分 西林县退役军人事务局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 西林县退役军人事务局 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、补助市县项目支出预算表 十二、上级专项转移支付情况表 第三部分 西林县退役军人事务局 2022 年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 西林县退役军人事务局 概况 一、主要职责 （一）拟定全县贯彻落实退役军人思想政治、管理保障 和安置优抚等政策的工作措施并组织实施，褒扬彰显退役军 人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向； （二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干 部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作，以及自 主择业、就业退役军人服务管理工作； （三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持 退役军人和随军随调家属就业创业； （四）会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策 的实施意见并组织落实； （五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件 的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退 役人员医疗保障、社会保险等待遇保障工作； （六）组织指导全县拥军优属工作，负责全县退役军人、 现役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作； （七）指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政 策措施的落实； （八）完成县委县人民政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 这部分主要介绍本部门机构设置情况，格式如 3 西林县退役军人事务局 2022 年纳入编报预算范围的直属 单位共有 2 个。其中行政单位 1 个，所属非参照公务员管理全额 事业单位 1 个。行政单位是西林县退役军人事务局 机关本级； 非参照公务员管理事业单位是：西林县退役军人服务中心。根据 中共西林县委机构编制委员会关于印发《西林县退役军人服务中 心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西编〔2019〕 71 号），局机关内设机构设置为：办公室；服务中心内设机构 设置为：移交安置就业创业股、拥军优抚褒扬褒扬纪念股。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）本级预算，以 及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：西林县退役军 人服务中心。 4 第二部分 西林县退役军人事务局 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款 入 支 预算数 项 预算数 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 445.34 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 1、上级补助 0.00 五、教育支出 0.00 2、本级 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 1、上级补助 0.00 八、社会保障和就业支出 2、本级 0.00 九、卫生健康支出 8.31 四、财政专户管理资金收入 0.00 十、节能环保支出 0.00 五、事业收入 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 1、上级补助 2、本级 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 445.34 目（按支出功能科目分类） 出 428.78 5 表1 收支总体情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 六、事业单位经营收入 0.00 十二、农林水支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 十三、交通运输支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 九、其他收入 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 8.25 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 6 表1 收支总体情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 上年结转结余 支 预算数 项 445.34 预算数 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 445.34 445.34 0.00 收入总计 目（按支出功能科目分类） 出 结转下年支出 0.00 支出总计 445.34 注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 7 表2 收入总体情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 本年收入 部门（单位） 部门（单位） 代码 411001 小计 名称 合计 411 合计 西林县退役 军人事务局 西林县退役 军人事务局 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 445.34 445.34 445.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445.34 445.34 445.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445.34 445.34 445.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 8 表3 支出总体情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 科目编码 单位：万元 部门（单位）名称 部门（单位）代码 (功能分类科目名称) 合计 2080505 2080803 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 445.34 110.77 334.57 0.00 411 西林县退役军人事务局 445.34 110.77 334.57 0.00 411001 西林县退役军人事务局 445.34 110.77 334.57 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 在乡复员、退伍军人生活补 助 2080805 义务兵优待 133.90 0.00 133.90 0.00 2080899 其他优抚支出 57.52 0.00 57.52 0.00 2080901 退役士兵安置 12.15 0.00 12.15 0.00 2080905 军队转业干部安置 2.00 0.00 2.00 0.00 2082801 行政运行 97.65 89.97 7.68 0.00 2082804 拥军优属 67.94 0.00 67.94 0.00 9 表3 支出总体情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 科目编码 部门（单位）代码 单位：万元 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 2082899 其他退役军人事务管理支出 41.62 0.00 41.62 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.56 1.56 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 6.75 0.00 6.75 0.00 2210201 住房公积金 8.25 8.25 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 10 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 一、本年收入 445.34 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 445.34 （一）一般公共服务支出 0.00 0.00 （二）外交支出 0.00 445.34 （三）国防支出 0.00 0.00 （四）公共安全支出 0.00 1、上级补助 0.00 （五）教育支出 0.00 2、本级 0.00 （六）科学技术支出 0.00 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 1、上级补助 0.00 （八）社会保障和就业支出 2、本级 0.00 （九）卫生健康支出 8.31 二、上年结转结余 0.00 （十）节能环保支出 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （十一）城乡社区支出 0.00 1、上级补助 2、本级 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 445.34 428.78 11 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （十二）农林水支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 （十三）交通运输支出 0.00 （十四）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十五）商业服务业等支出 0.00 （十六）金融支出 0.00 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）自然资源海洋气象等支出 0.00 （十九）住房保障支出 8.25 （二十）粮油物资储备支出 0.00 （二十一）国有资本经营预算支出 0.00 （二十二）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十三）其他支出 0.00 （二十四）债务还本支出 0.00 12 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 收入总计 项 445.34 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 （二十五）债务付息支出 0.00 （二十六）债务发行费用支出 0.00 二、结转下年支出 0.00 支出总计 445.34 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 13 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 合计 2080505 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 445.34 110.77 94.75 16.02 334.57 0.00 411 西林县退役军人事务局 445.34 110.77 94.75 16.02 334.57 0.00 411001 西林县退役军人事务局 445.34 110.77 94.75 16.02 334.57 0.00 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080805 义务兵优待 133.90 0.00 0.00 0.00 133.90 0.00 2080899 其他优抚支出 57.52 0.00 0.00 0.00 57.52 0.00 2080901 退役士兵安置 12.15 0.00 0.00 0.00 12.15 0.00 2080905 军队转业干部安置 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2082801 行政运行 97.65 89.97 73.95 16.02 7.68 0.00 2082804 拥军优属 67.94 0.00 0.00 0.00 67.94 0.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 41.62 0.00 0.00 0.00 41.62 0.00 14 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 基本支出 科目编码 部门（单位） 部门（单位）名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 2101103 公务员医疗补助 1.56 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 2210201 住房公积金 8.25 8.25 8.25 0.00 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 15 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 110.77 94.75 16.02 301 工资福利支出 94.75 94.75 0.00 30101 基本工资 28.41 28.41 0.00 30102 津贴补贴 12.34 12.34 0.00 30103 奖金 21.42 21.42 0.00 30107 绩效工资 6.41 6.41 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.00 11.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.02 5.02 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 1.56 1.56 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.35 0.35 0.00 30113 住房公积金 8.25 8.25 0.00 16 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 302 商品和服务支出 16.02 0.00 16.02 30201 办公费 1.51 0.00 1.51 30202 印刷费 1.00 0.00 1.00 30207 邮电费 1.82 0.00 1.82 30211 差旅费 1.50 0.00 1.50 30217 公务接待费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 0.99 0.00 0.99 30229 福利费 0.52 0.00 0.52 30239 其他交通费用 3.48 0.00 3.48 30299 其他商品和服务支出 4.20 0.00 4.20 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 17 表7 一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 因公出国（境）费 1 合计 411 411001 西林县退役军人事务 局 西林县退役军人事务 局 2 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 3 4 5 6 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 18 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 科目编码 类 款 项 部门（单位）代码 单位：万元 部门（单位）名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 (功能分类科目名称) 1 2 3 4 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 411 西林县退役军人事务局 0.00 0.00 0.00 0.00 411 西林县退役军人事务局 0.00 0.00 0.00 0.00 411 西林县退役军人事务局 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 19 表9 国有资本经营预算支出预算表 单位名称： 西林县退役军人事务局 科目编码 部门（单位）代码 单位：万元 部门（单位）名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 (功能分类科目名称) 1 2 3 4 合计 类 款 项 0.00 0.00 0.00 0.00 411 西林县退役军人事务局 0.00 0.00 0.00 0.00 411 西林县退役军人事务局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411 西林县退役军人事务局 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2022 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 20 表 10 项目支出预算表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 本年拨款 部门（单 部门（单 位）代码 位）名称 合计 项目名称 合计 小计 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 9 10 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 334.57 334.57 334.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.57 334.57 334.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334.57 334.57 334.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.71 317.71 317.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西林县退 411 役军人事 务局 西林县退 411001 役军人事 务局 其他运转 类 带病回乡 退伍军人 生活补助 县级配套 21 表 10 项目支出预算表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 本年拨款 部门（单 部门（单 位）代码 位）名称 合计 项目名称 小计 上年结转结余 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 3 4 5 6 7 8 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 9 10 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 12 13 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.90 133.90 133.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.94 40.94 40.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在乡复员 军人生活 补助县配 套 2022 年义 务兵家属 优待金 拥军优属 优抚专项 工作经费 重点优抚 对象春节、 八一慰问 经费 22 表 10 项目支出预算表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 本年拨款 部门（单 部门（单 位）代码 位）名称 合计 项目名称 小计 上年结转结余 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 3 4 5 6 7 8 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 9 10 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 12 13 2.80 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 优抚对象 小额人身 意外保险 费 退役军人 和其他优 抚对象帮 扶解困资 金 退役军人 和其他优 抚对象信 息采集工 作经费 23 表 10 项目支出预算表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 本年拨款 部门（单 部门（单 位）代码 位）名称 合计 项目名称 小计 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 9 10 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 27.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.15 12.15 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 年度 入伍大学 生家庭产 业发展资 金 优抚对象 医疗补助 金 自主就业 退役士兵 经济补助 县配套 创业就业 扶持资金 24 表 10 项目支出预算表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 本年拨款 部门（单 部门（单 位）代码 位）名称 合计 项目名称 小计 上年结转结余 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 3 4 5 6 7 8 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 9 10 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 12 13 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.04 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.68 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 6.86 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 西林县双 拥办专项 办公经费 烈士陵园 管理员经 费 政府购买 人员工资 及五险 全县优抚 对象城乡 医疗保险 经费 25 表 10 项目支出预算表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 本年拨款 部门（单 部门（单 位）代码 位）名称 合计 项目名称 小计 上年结转结余 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 3 4 5 6 7 8 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 9 10 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 12 13 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.73 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.86 16.86 16.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退役军人 事务视屏 会商系统 建设经费 军转干部 生活补助 创建全国 示范型退 役军人服 务中心 (站)工作 经费 特定目标 类 26 表 10 项目支出预算表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 本年拨款 部门（单 部门（单 位）代码 位）名称 合计 项目名称 小计 上年结转结余 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 3 4 5 6 7 8 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 9 10 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 12 13 3.36 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 年退 役士兵适 应性培训 费 2020 年退 役士兵技 能培训费 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 27 表 11 补助市县项目支出预算表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位：万元 本年拨款 部门（单位） 部门（单位） 代码 名称 合计 项目名称 合计 411 411 411 西林县退役 军人事务局 西林县退役 军人事务局 西林县退役 军人事务局 小计 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2022 年度没有补助市县项目支出，故本表无数据。 28 表 12 上级专项转移支付情况表 单位名称： 西林县退役军人事务局 单位编码 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 合计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 0.00 0.00 0.00 411 西林县退役军人事务局 0.00 0.00 0.00 411 西林县退役军人事务局 0.00 0.00 0.00 411 西林县退役军人事务局 0.00 0.00 0.00 注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2022 年度没有上级专项转移支付支出，故本表无数据。 29 第三部分 西林县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2022 年本部门收入预算 445.34 万元，比上年减少 415.88 万元，下降 48.29%，主要原因是：缩减项目经费及公务经费， 收入减少 ； 支出预算 445.34 万元，比上年减少 415.88 万元， 下降 48.29%， 主要原因是：缩减项目经费及公务经费。 二、部门收入总体情况说明 2022 年收入总预算 445.34 万元，比上年减少 415.88 万元， 下降 48.29%， 其中：一般公共财政预算拨款 445.34 万元，占收 入总预算 100.00%，比上年减少 415.88 万元，下降 48.29%；政 府性基金预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，上年同为 0 万 元， 无可比； 国有资本经营预算 0.00 万元， 占收入总预算 0.00%， 上年同为 0 万元，无可比；财政专户管理资金 0.00 万元，占收 入总预算 0.00%，上年同为 0 万元，无可比；单位资金 0.00 万 元，占收入总预算 0.00%，上年同为 0 万元，无可比。 2022 年收入预算总体减少 主要原因是：缩减项目经费及公 务经费，收入减少 。 三、部门支出总体情况说明 2022 年支出总预算 445.34 万元，基本支出预算 110.77 万元， 占支出总预算 24.87 %，比上年减少 28.49 万元，下降 20.46%，项 目支出预算 334.57 万元，占支出总预算 75.13 %，比上年减少 30 387.39 万元，下降 53.66%， （一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中： （1）卫生健康支出 8.31 万元，占支出总预算 1.87%，比上 年减少 5.77 万元，下降 40.98%，主要原因是：因人员变动，支 出减少。 （2）住房保障支出 8.25 万元，占支出总预算 1.85%，比上 年增加 8.25 万元，上年无预算安排，主要原因是：上年度无预 算安排。 （3）社会保障和就业支出 428.78 万元，占支出总预算 96.28%，比上年减少 418.36 万元，下降 49.38%，主要原因是： 缩减项目经费及公务经费。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。 1.基本支出预算。 基本支出预算 110.77 万元，占支出预算 24.87 %，比上年减 少 28.49 万元，下降 20.46%， 其中： 工资福利支出支出预算 94.75 万元， 占基本支出预算 85.59%， 比上年减少 31 万元，下降 24.60%，主要原因是：人员变动，工 资福利支出减少。 商品和服务支出支出预算 16.02 万元，占基本支出预算 14.47%，比上年增加 2.76 万元，增长 20.81%，主要原因是：办 公费、印刷费等基本支出增多。 31 2.项目支出预算。 项目支出预算 334.57 万元，占支出总预算 75.13 %，比上年 减少 387.39 万元，下降 53.66%， 其中： 在乡复员、退伍军人生活补助支出预算 5 万元，占项目支出 预算的 0.15%，比上年减少 22.89 万元，，主要原因是：上级在 乡复员、带病回乡补助资金增多，本级预算减少。 义务兵优待支出预算 133.9 万元， 占项目支出预算的 40.02%， 比上年增加 9.5 万元，增长 7.64%，主要原因是：城镇居民可支 配收入高于上年度，预算增多。 2022 年支出预算总体减少 主要原因是：上级补助资金增多， 本年预算减少。 四、财政拨款收支总体情况说明 2022 年财政拨款收入总预算 445.34 万元，比上年减少 415.88 万元，下降 48.29%，收入包括：一般公共预算拨款 445.34 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。 财政拨款减少 主要原因是：按照党中央、国务院关 于过紧日子的文件精神，结合我局实际情况，缩减了项目经费及 公用经费安排。 2022 年财政拨款支出总预算 445.34 万元，比上年减少 415.88 万元，下降 48.29%， 支出包括:社会保障和就业支出 428.78 万元；卫生健康支出 8.31 万元；住房保障支出 8.25 万 元。 财政拨款支出减少 主要原因是：按照党中央、国务院关于 32 过紧日子的文件精神，结合我局实际情况，缩减了项目经费及公 用经费安排。 五、一般公共预算支出情况说明 2022 年一般公共预算拨款支出 445.34 万元，比上年减少 415.88 万元，下降 48.29%， 其中：基本支出 110.77 万元，项目 支出 334.57 万元。具体支出预算如下： 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助支出 5.00 万元，比 上年减少 22.89 万元，下降 82.06%，主要原因是：上级在乡复 员、带病回乡补助资金增多，本级预算减少。 2080805 义务兵优待支出 133.90 万元，比上年增加 9.50 万 元，增长 7.64%，主要原因是：城镇居民可支配收入高于上年度， 预算增多。 2080899 其他优抚支出 57.52 万元， 比上年减少 99.56 万元， 下降 63.38%，主要原因是：缩减项目经费及公务经费。 2080901 退役士兵安置支出 12.15 万元，比上年减少 20.70 万元，下降 63.01%，主要原因是：上级补助资金增多，本级预 算减少。 2080905 军队转业干部安置支出 2.00 万元， 比上年减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：军转干部自然减员。 2082801 行政运行支出 97.65 万元， 比上年减少 41.61 万元， 下降 29.88%，主要原因是：缩减了项目经费及公用经费安排。 2082804 拥军优属支出 67.94 万元， 比上年增加 28.19 万元， 33 增长 70.92%，主要原因是： 春节、八一慰问现役军人、退役 军人、优抚对象和其他优抚对象人员增多。 2082899 其他退役军人事务管理支出 41.62 万元，比上年减 少 42.14 万元，下降 50.31%，主要原因是：缩减该项目经费安 排。 2101401 优抚对象医疗补助支出 6.75 万元， 比上年增加 1.75 万元，增长 35.00%，主要原因是：上年度有上级补助医疗结余 资金，预算减少。 2210201 住房公积金支出 8.25 万元， 比上年增加 8.25 万元， 上年无预算安排，主要原因是：上年无预算安排。 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.00 万元， 比上年增加 11.00 万元，上年无预算安排，主要原因是：上年无 预算安排。 2101103 公务员医疗补助支出 1.56 万元，比上年增加 1.56 万元，上年无预算安排，主要原因是：上年无预算安排。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 110.77 万元，比上年减少 28.49 万元，下降 20.46%， 其中： 人员经费 94.75 万元， 比上年减少 31.25 万元， 下降 24.80%， 主要包括： 30101 基本工资 28.41 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 4.89%，主要原因是：人员变动。 34 30102 津贴补贴 12.34 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.78%，主要原因是：人员变动。 30103 奖金 21.42 万元，比上年增加 18.93 万元，增长 760.52%，主要原因是：人员变动。 30107 绩效工资 6.41 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 14.06%，主要原因是：人员变动。 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.00 万元，比上年 减少 4.80 万元，下降 30.39%，主要原因是：人员变动。 30110 职工基本医疗保险缴费 5.02 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 17.56%，主要原因是：人员变动。 30111 公务员医疗补助缴费 1.56 万元，比上年增加 0.39 万 元，增长 33.65%，主要原因是：人员变动。 30112 其他社会保障缴费 0.35 万元， 比上年减少 0.26 万元， 下降 42.23%，主要原因是：人员变动。 30113 住房公积金 8.25 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.40%，主要原因是：人员变动。 公用经费 16.02 万元， 比上年增加 2.76 万元， 增长 20.85%， 主要包括： 30201 办公费 1.51 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 197.16%，主要原因是：2022 年安排办公费增多。 30202 印刷费 1.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年安排印刷费增多。 35 30207 邮电费 1.82 万元，与上年持平，无增减变化，主要 原因是：2022 年安排邮电费无变化。 30211 差旅费 1.50 万元， 比上年减少 1.50 万元， 下降 50.00%， 主要原因是：2022 年安排差旅费减少。 30217 公务接待费 1.00 万元，与上年持平，无增减变化， 主要原因是：2022 年接待费无变化。 30228 工会经费 0.99 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 33.38%，主要原因是：人员变动。 30229 福利费 0.52 万元，与上年持平，无增减变化，主要 原因是：2022 年无变化。 30239 其他交通费用 3.48 万元，比上年增加 0.06 万元，增 长 1.75%，主要原因是：人员变动。 30299 其他商品和服务支出 4.20 万元，比上年增加 3.20 万 元，增长 320.00%，主要原因是：人员职务职级变动。 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明 （一） 2022 年部门预算全口径安排的 “三公” 经费预算情况。 2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1 万元（全 口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待 费支出预算 1 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0 万元（公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。 （二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.00 万 36 元，比 2021 年预算 1.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中： 1.因公出国（境）经费预算 0.00 万元，上年同为 0 万元， 无可比， 主要原因是：与上年持平，无增减变化。 因公出国（境）经费主要用于：干部职工因公出国（境） 活动 。 2.公务接待费预算 1.00 万元，与上年持平，无增减变化，公 务接待的 4 批次、16 人数，主要原因是：与上年持平，无增减变 化。 公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)费用。 3.公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中：公务用车 购置数及保有 0 量，公务用车购置费预算 0.00 万元，上年同为 0 万元，无可比， 主要原因是：我局无公务用车，无公务用车运行 维护费费预算，无公务用车购置费预算。 公务用车运行费预算 0.00 万元，上年同为 0 万元，无可比， 主要原因是：我局无公 务用车，无公务用车运行维护费费预算，无公务用车购置费预算。 公务用车购置及运行费主要用于：公务用车燃料费、维修费、 保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 2022 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的 支出，故无数据情况说明。 九、国有资本经营预算支出情况说明 37 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国 有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 十、其他重要事项说明 （一）机关运行经费安排情况 机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业 单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利 费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工 具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费 安排16.02 万元，比上年增加2.76万元，增长20.81%， 主要原因 是：人员变动，职务职级变动。 （二）政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 1 万元，比上年减少 88 万元， 下降 98.88%。 其中：政府集中采购预算 1 万元，占政府采购预 算 100 %，比上年减少 88 万元，下降 98.88%；分散采购预算 0 万 元，占政府采购预算 0 %，与上年无变化。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类 采购三种类型。其中：货物类采购预算 0.5 万元，工程类采购预 算 0 万元，服务类采购预算 0.5 万元等。 （三）国有资产占有使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额 38 原值 43.81 万元，净值 34.86 万元，其中：土地、房屋及构 筑物净值 0 万元，通用设备净值 22.82 万元，专用设备净值 0 万元，文物和陈列品净值 0 万元，图书、档案净值 0 万元， 家具、用具、装具及动植物净值 12.04 万元；本单位占用无 形资产原值 0 万元，净值 0 万元。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 （1）西林县退役军人事务局 2022 年部门预算有 1 个项目 列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨 款 133.90 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营 预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是：详见预算公开 表 10。 （2）西林县退役军人事务局 2022 年部门整体支出纳入预 算绩效目标管理。 39 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 40 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 41