银榜小学2019年部门预算.doc

2019 年 （银榜小学） 部门预算 目 录 第一部分 遂溪县北坡镇银榜小学 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 （注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本 行。） 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 银榜小学 概况 一、主要职责 （一）部门主要职责及及构设置情况 本单位内设 1 个机构：教导处主要 主要职能：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，承 担小学基础教育，对学生进行德.智。体。美。劳等方面的教育 培养四有人才。负责依法制定学校章程并按章程自主管理。负责 配合各级人民政府组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法 保证适龄儿童接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施落实工作。有计划，有组织地指导教学教育工作， 合理使用学校设施和经费，积极改善办学条件。维护学校，师生 的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法 干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 二、部门预算构成 人员构成情况：本单位共有财政供养人员 5 人。其中，在 职 5 人，退休 0 人，雇用后勤人员 0 人，遗嘱供养 0 人 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 遂溪县北坡镇银榜小学* 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、财政拨款 516839.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 516839.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 三、其他资金 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 遂溪县北坡镇银榜小学* 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 五、附属单位上缴收入 入 支 预算 516839.00 项 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 遂溪县北坡镇银榜小学* 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 六、用事业基金弥补收支差额 收入总计 项 目 0.00 二十五、结转下年 516839.00 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 出 预算 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 银榜小学* 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 516839.00 516839.00 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 21302 农林水支出 林业和草原 表2 收入总体情况表 单位名称： 银榜小学* 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 银榜小学* 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ··· 注： ** （注：如需增加科目请插入新 行，否则删除本行。） 表3 支出总体情况表 单位名称： ** 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 516839.00 516839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： ** 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： ** 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ··· 注： ** （注：如需增加科目请插入新行，否则 删除本行。） 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 银榜小学* 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 516839.00 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 银榜小学* 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 516839.00 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 516839.00 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： ** 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 [208]社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 [20805]行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 [211]节能环保支出 0.00 0.00 0.00 [21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00 [2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00 [213]农林水支出 0.00 0.00 0.00 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： ** 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林培育 0.00 0.00 0.00 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： ** 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 ··· 注： ** （注：如需增加科目请插入新行，否则删 除本行。） 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： ** 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 0.00 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 0.00 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： ** 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： ** 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 0.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 0.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： ** 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： ** 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 0.00 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： ** 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： ** 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： ** 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： ** 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 ··· （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） 注： ** 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 银榜小学 单位：万元 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： ** 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 银榜小学 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 ··· 注： ** （注：如需增加科目请插入新行，否则删 除本行。） 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 51.6839 万元，比上年 减少 0.8274 万元， 下降 1.6 %，主要原因是 教师人员减少 ；支 出预算 51.6839 万元， 比上年 减少 0.8274 万元， 下降 1.6 %， 主要原因是 教师人员减少 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.05 万元，比 上年 减少 0.07 万元， 下降 58 %， 主要原因是 学生少经费少 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 （无增减变化） ；公务用车购置 及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 费 0 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主 要原因是 无 ；公务接待费 0.05 万元，比上年 减少 0.07 万 元， 下降 58 %，主要原因是 学生少经费少 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 0 万元， 比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要 原因是 本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 100 万 元，分布构成情况为：房屋 1600 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要 是 无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注：** 预算数 0 绩效目标 0 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、 公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外 宾接待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】