2016年度吴川市国土资源局部门决算公开（文字部分）.doc

2016 年 吴川市国土资源局部 门决算 1 目 第一部分 录 吴川市国土资源局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 吴川市国土资源局 2016 年部门决算 情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 吴川市国土资源局 2016 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 第一部分 吴川市国土资源局概况 （一）部门主要职责 吴川市国土资源局是主管国家土资源的职能部门。 主要职责如下： 1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘管理的方 针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件和政策措施并组织实施。 负责有关行政处罚的听证、行政复议和协助做好行政诉讼工作。 2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、实 施全市国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审 核，指导和审核乡镇级土地利用总体规划和矿产资源规划。 3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府 执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和 使用者的合法权益，查处违法案件。 4、承担耕地保护的责任。组织实施土地用途管制，指导基本农 田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、 监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，承担耕地面积占补 平衡和基本农田保护的监督落实工作。 5、负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用 地和国有建设用地使用权转让、储备、供应以及集体建设用地流转等 政策；指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序。 6、组织实施地籍管理办法和技术标准；组织土地资源调查、地 籍调查、土地统计和动态监测工作；组织土地确权、城乡地籍管理、 土地定级、土地登记发证等管理工作。 3 7、对土地使用权出让、租赁、转让、交易和政府收购等进行管 理和监督检查；指导农村集体建设用地使用权流转管理。承担报国务 院、省人民政府、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。 8、负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿业权审批矿业权 市场监管、矿产资源储量监管和地质资料汇交管理工作；监督管理全 市重要矿区、保护性特定矿种的勘查开采活动，承担调处重大矿业权 纠纷和地质勘查行业管理工作。 9、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全 市地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；指导、监督古 生物化石、地质遗迹等重要保护区的管理工作；监督管理水文地质、 工程地质、环境地质等勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量 开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏、承担国土资 源应急管理工作。 10、负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟订测绘工作规划、计 划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大 测绘项目；依法实施测绘行业管理，审核测绘单位资格，负责测绘任 务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统； 管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保 护工作。 11、受市人民政府委托代管市土地储备管理中心。 12、承办市人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。 （二）机构设置 4 按照部门决算编报要求。纳入我部门吴川市国土资源局 2016 年 部门决算编报范围的单位共 24 个：内设 9 个内设机构，分别为办公 室（与纪检监察室合署）、宣教法规股、土地规划与耕地保护股、土 地利用管理股、不动产登记局（加挂地籍与测绘管理股牌子）、地质 矿产管理股、执法监察股（加挂执法监察队牌子）、人事股、财务股； 对外派出 15 个基层国土资源所，分别为梅录国土资源所、博铺国土 资源所、大山江国土资源所、海滨国土资源所、塘尾国土资源所、塘 缀国土资源所、樟铺国土资源所、振文国土资源所、黄坡国土资源所、 吴阳国土资源所、覃巴国土资源所、王村港国土资源所、兰石国土资 源所、长岐国土资源所、浅水国土资源所。 第二部分 吴川市国土资源局 2016 年部门决算 5 情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 吴川市国土资源局 2016 年度总收入 10560.89 万元，其 中本年收入 7589.79 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 7452.50 万元，比上年决算数减少 4232.42 万元，减少 36.22 %。主要原因：一般公共服务支 出减少 4.75 万元；社会保障和就业支出增加 29.92 万元； 医疗卫生与计划生育支出增加 9.59 万元；城乡社区支出减 少 4048.10 万元；国土海洋气象等支出减少 196.98 万元； 住房保障支出增加 3.48 万元；其他支出减少 25.58 万元。 2．上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长 0 %。主要原因：没有上级补助收入。 3．事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：没有事业收入。 4．经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：没有经营收入。 5．其他收入 134.29 万元，比上年决算数增加 40.68 万 元，增长 30.29%。主要原因：经营服务性收入上解专户返还款 增加。 （二）年度支出总体情况 吴川市国土资源局 2016 年度总支出 10560.89 万元，其 6 中本年支出 9151.36 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 0 万元，比上年决算数减少 4.75 万元，下降 100%.主要原因是本年无发生。 2. 社会保障和就业（类）支出 157.5 万元，主要用于行 政事业单位离退休 157.5 万元，比上年决算数增加 29.92 万 元，增长 23.45%，主要原因是退休人员增加和退休工资提高. 3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 40.09 万元，主要用 于医疗保障 40.09 万元，比上年决算数增加 9.58 万元，增 长 31.39%，主要原因是人员增加。 4. 城乡社区（类）支出 7493.00 万元，主要用于国有土 地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 5029.68 万元，新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安 排的支出 2463.32 万元，比上年决算数减少 1470.25 万元， 下降 16.40%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。 5. 国土海洋气象等（类）支出 1417.44 万元，主要用于 国土资源事务 1417.44 万元，比上年决算数减少 114.94 万 元，下降 7.50%，主要原因是经费支出减少。 6. 住房保障（类）支出 43.33 万元，主要用于住房改革 支 出 43.33 万 元 ， 比 上 年 决 算 数 增 加 3.48 万 元 ， 增 长 8.73%，主要原因是住房公积金提高。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016 年度财政拨款收入说明 7 吴川市国土资源局 2016 年度财政拨款收入合计 7452.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1491.77 万元，比 年初预算数减少 213.26 万元，下降 12.50%；主要原因是财 政压减支出；政府性基金预算财政拨款收入 5960.73 万元， 比年初预算数增加 5960.73 万元，增长 100%；主要原因是该 项目没有纳入年初预算。 （二）2016 年度财政拨款支出说明 吴川市国土资源局 2016 年度财政拨款支出合计 9019.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1526.00 万元，比 年初预算数减少 179.03 万元，下降 10.50%；主要原因是减 少项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 7493.00 万元， 比年初预算数增加 7493.00 万元，增长 100 %；主要原因是 该项没有纳入年初预算。 分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单 位离退休（款）157.5 万元，主要用于退休费、抚恤金；医 疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）40.09 万元， 主要用于社会保障缴费；城乡社区支出（类）国有土地使用 权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）7493.00 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、 土地开发支出、城 市建设支出、土地整理支出；国土海洋气象等支出（类）国 土资源事务（款）1285.07 万元，主要用于行政运行、矿产 8 资源专项收入安排的支出、其他国土资源事务支出；住房保 障支出（类）住房改革支出（款）43.33 万元，主要用于住 房公积金。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 吴川市国土资源局 2016 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 46.42 万元，完成预算 48 万元的 96.70%。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.92 万元，完 成预算 30 万元的 99.73%；公务接待费支出决算为 16.5 万元， 完成预算 18 万元的 91.66%。2016 年度“三公”经费支出决 算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年 实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 15.05 万元，下降 24.48 %。其中：因公出国 （境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及 运行维护费支出决算减少 11.99 万元，下降 28.60 %；公务 接待费支出决算减少 3.06 万元，下降 15.64 %。公务用车 购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；公务接待费 支出减少（增加）的主要原因是压减支出。 9 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.92 万元，占 64.45%；公务接待费支出 16.5 万元，占 35.54%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累 计 0 人次。无开支内容。 2.公务用车购置及运行维护费支出 29.92 万元，其中： 公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆， 公务用车运行及维护支出 29.92 万元，2016 年局机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于公务出差公务 下乡等。 3.公务接待费支出 16.5 万元，主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待费用。2016 年，局机关及 下属 24 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 185 次，接待人数共 853 人。主要包括上级单 位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016 年本部门机关运行经费支出 326.60 万元，比上年 减少 139.34 万元，降低 29.90%。主要原因是：压减支出。 10 （二）政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 100.91 万元，其中： 政府采购货物支出 100.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中， 一般公务用车 17 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执 法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。（本年度未开展预算绩效 管理工作） 11 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 12 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 13 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 吴川市国土资源局 2016 年部门决算 14 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15