2019年度绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）部门决算报告.pdf

2019 年度 绍兴市上虞区发展和 改革局（汇总）部门 决算 目 录 一、绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）2019 年度 部门决算公开表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表（分单位） （三）收入决算表（分科目） （四）支出决算表（分单位） （五）支出决算表（分科目） （六）财政拨款收入支出决算总表 （七）一般公共预算财政拨款支出决算表 （八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （十）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 目 录 三、绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）2019 年度 部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （九）部门预算绩效情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 四、名称解释 绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）2019 年度部门决算 一、绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）概况 （一）部门职责 1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中 长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设， 负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划 的统筹衔接。组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政 策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全区实施长 三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战 略。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。负责重大 战略规划、重大政策的评估督导工作。牵头推进海洋经济 发展。牵头实施全区重大平台整合提升。牵头推进智慧城 市建设。 2.负责全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重 大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、 现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政 策。起草发展改革、粮食和物资储备等领域的规范性文 件。 3.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全 区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要 问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。研究 分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解 决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政 策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机 制。提出全区直接融资的发展目标和政策，引导社会资金 投向。负责全区企业债券发行的综合管理。负责创业投资 的管理和政策制定。 4.组织拟订综合性产业政策。负责协调一、二、三产 业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。 协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推 广应用等方面的重大问题。推动实施创新驱动发展战略， 会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新 发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同有关部门规 划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新 技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。配合推进数 字上虞建设。 5.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施 布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交 通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接 平衡交通发展规划。 6.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关计 划、建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产 权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和 现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负 面清单制度。牵头全区行政审批中介服务改革。配合推进 全区优化营商环境工作。 7.负责全区投资综合管理。拟订全社会固定资产投资 总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产 力布局。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。按权 限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改 革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。 8.负责全区基本建设、省市重点建设项目的综合管 理。负责编制区重点建设项目计划并组织实施，负责立项 的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步 设计和项目概算审查审批工作，负责区重点建设项目的评 估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中 生态环境保护要求。按分工做好区重点建设工程的安全生 产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机 构落实安全生产职责。 9.统筹全区对外开放工作。拟订对外开放战略、规划 和相关政策，牵头推进深度参与“一带一路”建设。承担 统筹协调全区“走出去”有关工作，配合做好全区利用外 资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的 总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园 区）的统筹规划。指导重大对外开放平台建设。 10.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协 调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规 划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改 革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等 与经济协调发展的政策建议。负责指导和协调推进全区社 会信用体系建设，综合协调全区公共信用信息管理。 11.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策 建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关 部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调 整的目标及政策建议。组织编制全区乡村振兴战略规划， 配合有关部门规划农业农村重大建设项目布局并协调实 施。 12.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发 展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划 及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规 划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用 等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协 调环保产业和清洁生产促进有关工作。 13.研究提出全区重要物资储备规划，区级储备品种目 录建议。组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、 轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。制定全区粮 食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储 备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。 负责全区粮食、肉类等物资储备管理，负责粮食流通行业 管理，负责区级储备粮肉等行政管理。统一负责储备基础 设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及 储备政策落实情况进行监督检查。负责全区粮食和物资储 备统计等工作。保障军粮供应数量和质量。 14.拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政 府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。按权限和 规则制定政府指导价、政府定价，负责重大价格改革与政 策协调。负责重要农产品、重要商品、重要行业和服务项 目的成本调查和成本监审。 15.负责指导、协调和监督全区对口工作。牵头编制对 口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综 合协调区直部门单位、各乡镇街道的对口工作。分类指导 对口支援、东西部扶贫协作和对口合作。督促落实与对口 地区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。 16.研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议，推 进能源体制改革，研究、协调能源发展和改革中的重大问 题。负责拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。按规 定权限负责能源固定资产投资项目审核上报工作，负责能 源项目建设管理工作。负责能源运行调节，制定能源运行 调节政策。负责电力行业管理，协调电力供需、电网运行 中的有关问题。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行 管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代 的综合协调工作，拟订并组织实施节能地方标准和能源 “双控”政策。指导实施全区能源监察（监测）和行政执 法工作。 17.综合协调全区 JMRH 发展工作。组织研究全区 JMRH 发展战略、规划、重大政策和相关体制机制改革等工作。 协调推进 JMRH 发展重点产业、重大工程、重大项目。组织 推进 JMRH 相关机制建设。负责全区国民经济动员工作，组 织编制全区国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国 民经济动员有关工作。 18.承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）机构设置 从预算单位构成看，绍兴市上虞区发展和改革局（汇 总）部门决算包括：绍兴市上虞区发展和改革局本级决 算、局属事业单位绍兴市上虞区价格监测中心、绍兴市上 虞区价格认证中心、绍兴市上虞区粮食结算中心和绍兴市 上虞区粮油中心化验室决算。 纳入绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）2019 年度部 门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 绍兴市上虞区价格监测中心 2. 绍兴市上虞区价格认证中心 3. 绍兴市上虞区粮食结算中心 4. 绍兴市上虞区粮油中心化验室 二、绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）2019 年度部 门决算公开表 详见附表。 三、绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）2019 年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 25,844.77 万元，与 2018 年度相 比，收、支总计各增加 15887.02 万元，增长 159.54%。主 要原因是：2019 年增加了中央转移支付资金的支出合计 20436.00 万元，具体如下：1、2019 年中央节能减排补助 资金用于高效电机推广补贴 13495.00 万元，2、2019 年技 术改造专项中央基建资金 3515.00 万元， 3、2019 年技术 改造专项第二批中央基建资金 3426 万元。 （二）收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 25,744.44 万 元 ； 包 括 财 政 拨 款 收 入 25,744.44 万元（其中，一般公共预算 25,744.44 万元，政 府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收 入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。 （三）支出决算情况说明 本 年 支 出 合 计 25,744.44 万 元 ， 其 中 基 本 支 出 1,995.07 万元，占 7.75%；项目支出 23,749.37 万元，占 92.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 25,744.44 万 元 ， 与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15887.02 万元， 增长 159.54%。主要原因是：2019 年增加了中央转移支付 资金的支出合计 20436.00 万元，具体如下：1、2019 年中 央节能减排补助资金用于高效电机推广补贴 13495.00 万 元，2、2019 年技术改造专项中央基建资金 3515.00 万元， 3、2019 年技术改造专项第二批中央基建资金 3426 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 25,744.44 万 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公 共预算财政拨款支出增加 15887.02 万元，增长 159.54%。 主要原因是：2019 年增加了中央转移支付资金的支出合计 20436.00 万元，具体如下：1、2019 年中央节能减排补助 资金用于高效电机推广补贴 13495.00 万元，2、2019 年技 术改造专项中央基建资金 3515.00 万元， 3、2019 年技术 改造专项第二批中央基建资金 3426 万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 25,744.44 万 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,363.71 万 元 ， 占 13.07% ； 国 防 （ 类 ） 支 出 0 万 元 , 占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 5.00 万元,占 0.02%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%； 文化旅游体育与传媒（类）支出 74.74 万元,占 0.29%；社 会保障和就业（类）支出 280.36 万元,占 1.09%；卫生健康 （类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 13,495.00 万元,占 52.42%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林 水（类）支出 118.79 万元,占 0.46%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 7,797.49 万元, 占 30.29%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融 （ 类 ） 支 出 0 万 元 , 占 0% ； 援 助 其 他 地 区 （ 类 ） 支 出 460.73 万元,占 1.79%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 57.20 万元,占 0.22%； 粮油物资储备（类）支出 91.42 万元,占 0.36%；灾害防治 及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息 （类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 4660.31 万元，支出决算为 25,744.44 万元,完成年初预算 的 452.42%，主要原因是 2019 年增加了中央转移支付资金 的支出合计 20436.00 万元，具体如下：1、2019 年中央节 能减排补助资金用于高效电机推广补贴 13495.00 万元， 2、2019 年技术改造专项中央基建资金 3515.00 万元， 3、 2019 年技术改造专项第二批中央基建资金 3426 万元。还有 就是预算在执行中有所调整。其中： 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政 运 行 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 1023.46 万 元 ， 支 出 决 算 为 1303.52 万元，完成年初预算的 127.36%，决算数大于（预 算数的主要原因工资调整及区考核奖增加。 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）物价 管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.30 万元， 决算数大于预算数的主要原因 2019 年增加了中央农产品费 用调查经费。 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业 运行（项）。年初预算为 478.51 万元，支出决算为 500.21 万元，完成年初预算的 104.53%，决算数大于预算数的主要 原因事业人员工资调整及区考核奖增加。 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他 发展与改革事务支出（项）。年初预算为 2408.00 万元， 支出决算为 1557.68 万元，完成年初预算的 64.69%，决算 数小于预算数的主要原因为年初农村政策性住房保险项目 经费安排在其他发展与改革事务支出，而决算时在其他农 业支出中列支。 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与 预算数一致。 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与 传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 74.74 万元，决算数大于预 算数的主要原因为 2019 年全省重大项目暨特色小镇建设推 进现场会于 2019 年 9 月 25 日-26 日在我区顺利召开，按照 现场会要求，我局主要负责主会场布置、展板设计、资料 制作、现场考察点光缆铺设等相关工作故追加资金。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 45.35 万 元 ， 支 出 决 算 为 44.63 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年的预算略 有调整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算为 113.70 万元，支出决算为 100.24 万元，完成年初 预算的 88.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机 构改革人员调整及机关事业单位基本养老保险缴费费率调 整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 为 45.48 万元，支出决算为 40.33 万元，完成年初预算的 88.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机构改革 人员调整。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 12.71 万 元 ， 支 出 决 算 为 11.54 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 90.79%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年的预算略 有调整。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 91.10 万元，支出决算为 83.63 万元，完成年初预算的 91.80%， 决算数小于预算数的主要原因是 2019 年的精简及遗属有人 员减少。 节能环保支出（类）农业（款）其他农业支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.79 万元，决 算数大于预算数的主要原因。 农林水支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13495.00 万元， 决算数大于预算数的主要原因年初农村政策性住房保险项 目经费安排在其他发展与改革事务支出，而决算时在其他 农业支出中列支。 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出 （款）技术改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 6941.00 万元，决算数大于预算数的主要原因增加了 2019 年技术改造专项中央基建资金 3515.00 万元和 2019 年 技术改造专项第二批中央基建资金 3426 万元。 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出 （款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 856.49 万元，决算数大于预算数的主要原 因 2019 年追加了工业强市（其他涉税）-2019 年企业重组 第一批次财政奖励 856.49 万元。 援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公 共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.93 万 元，决算数大于预算数的主要原因 2019 年追加了东西部扶 贫经费。 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出 （项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 327.80 万元， 完成年初预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因预 算略有调整。 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社 区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.20 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了政策性农村住 房保险省级补助资金 57.20 万元。 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事 务 支 出 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 107.00 万 元 ， 支 出 决 算 为 91.42 万元，完成年初预算的 88.67%，决算数小于预算数 的主要原因预算略有调整。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,995.07 万 元，其中： 人员经费 1,801.54 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖 励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 193.53 万元，主要包括：办公费、咨询费、 邮电费、差旅费费、维修（护）费、租赁费、会务费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本 年支出合计的 0%。与 2018 年一致。主要原因是：本单位无 政府性基金预算项目，因此组织开展 0 个政府性基金预算 支出项目绩效评价，并保留涉及资金的 0 数据。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要 用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅 游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘 探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元, 占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支 出 0 万元,占 0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我局没有政府性基 金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故预算与决 算数据都为 0。 （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算 为 22.70 万 元 ， 支 出 决 算 为 10.89 万 元 ， 完 成 预 算 的 47.97%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的 主要原因是严格执行中央的八项规定，进一步加强公务接 待管理，严格执行有关规定，严控标准、务实节俭，公务 接待费用均大幅下降。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 7.49 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年有因公出国及出境各一次而 2019 年本单位没有因公 出国（境）发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.67 万元，占 24.55%，与 2018 年度相比，增加 0.77 万 元，增长 40.53%，主要原因是车辆随着使用年限增长修理 费 用 逐 年 增 长 ； 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 8.22 万 元 ， 占 75.45% ， 与 2018 年 度 相 比 ， 增 加 2.71 万 元 ， 增 长 49.18%，主要原因是机构改革职能转变学习、考察、交流 活动有所增加，但我局还是严格执行中央八项规定精神和 我省公务支出有关管理规定，杜绝一切不必要的接待任 务，对必要的接待也严格把关按标准执行。具体情况如 下： （1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因 公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人 次。 （2 ） 公 务用 车 购 置及 运 行 维护 费 预算数 为 2.70 万 元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 98.89%。决算数小 于预算数的主要原因是预算略有调整。 公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）， 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车； 公务用车运行维护费支出 2.67 万元，主要用于下属事 业单位绍兴市上虞区价格认证中心所需的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019 年度，本 级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有 量为 1 辆。 （3）公务接待费预算数为 20 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 41.10%。主要用于接待外省相关单位考 察团、上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各 类科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家等支出 等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央的 八项规定，进一步加强公务接待管理，严格执行有关规 定，严控标准、务实节俭，公务接待费用均大幅下降。全 年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 53 批次，累计 457 人次。 外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。 其他国内公务接待支出 8.22 万元，主要用于接待外省 相关单位考察团、上级及地方有关部门督查、省内兄弟单 位交流、各类科研业务活动和各类项目评审、评选及验收 专家等支出等支出。接待 457 人次，53 批次。 （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，区发改局组织对 2019 年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2165.02 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 70.89%。组织对 2019 年度 0 个政府 性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 组织对“企业兼并重组政策兑现”“政策性住房保险 费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2165.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“企 业兼并重组政策兑现”项目委托局内评审机构开展绩效评 价。从评价情况来看，对 14 家企业实现政策兑现，兑现资 金 1555.94 万元。通过政策兑现充分利用现有资源，实现 资源最佳配置效果，以较少的增量资金带动存量资产的流 动，切实有效盘活恢复有效产能，提高产业集聚度和不断 推进企业创新，增强企业竞争能力。区政府主要领导任组 长，分管领导任副长，各相关部门单位主要负责人为成员 的区鼓励支持企业重组领导小组，领导小组下设办公室， 办公室设在区发改局，确定专人，有计划、有步骤地指导 协调企业重组各项工作，研究探讨解决企业重组中有关重 大政策问题，确保企业重组工作健康深入推进。 本部门及下属事业单位尚未开展整体支出绩效评价。 涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万 元。 2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目 绩效自评结果，附绩效自评表） 区发改局在 2019 年度部门决算中反映企业兼并重组政 策兑现及政策性住房保险费的项目绩效自评结果。 企业兼并重组政策兑现项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优 秀”。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1555.94 万 元，完成预算的 103.73%。项目绩效目标完成情况：一是实 现政策兑现企业 14 家；二是实现政策兑现资金 1555.94 万 元。发现的问题及原因：一是加强供给侧结构性改革；二 是切实降低企业成本，减轻企业负担。下一步改进措施： 一是提振企业发展信心，有效预防和化解企业风险；二是 促进实体经济平稳健康发展。 政策性住房保险费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。 项目全年预算数为 187.2 万元，执行数为XX万元，完成预 算的 94.01%。项目绩效目标完成情况：一是农户参保户数 176555 户；二是参保率达到 100%。发现的问题及原因：一 是加强项目执行力度；二是提升群众满意度。下一步改进 措施：一是进一步促进地方稳定；二是为灾后生活生产恢 复发挥保障功能。 表1 绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告 （ 2019 年度） 单位名称（盖章）:绍兴市上虞区发展和改革局 填报日期：2020 年 6 月 30 日 项目（资金）名称 企业兼并重组政策兑现 项目负责人及电话 项目起止时间 年度资金总额： 项目资金（万元） 2019.1.12019.12.31 年度预算数（A） 年度执行数（B） 执行率（B/A%) 1500 1555.94 103.73% 1500 1555.94 其中：上级财政 区财政 其他 年初设定的绩效目标 绩效目标的实现情况 充分利用现有资源，实现资源最佳配置效果，以较少的增量资金带 动存量资产的流动，切实有效盘活恢复有效产能，提高产业集聚度 加强供给侧结构性改革，切实降低企业 和不断推进企业创新，增强企业竞争能力。区政府主要领导任组 年度 目标 成本，减轻企业负担，提振企业发展信 长，分管领导任副长，各相关部门单位主要负责人为成员的区鼓励 心，有效预防和化解企业风险，促进实 支持企业重组领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在区发改 体经济平稳健康发展。 局，确定专人，有计划、有步骤地指导协调企业重组各项工作，研 究探讨解决企业重组中有关重大政策问题，确保企业重组工作健康 深入推进。 指标 类别 绩效 指标 指标名称 年度指标值 （C） 全年完成值 （D） 目标完成率 （D/C%） 评价等级（优、良、合 未完成原因和 格、不合格） 改进措施 实现政策兑现企业 14 家 14 家 产 出 实现政策兑现资金 1555.94 万元 1555.94 万元 指 带动就业、促进产 100.00% 100.00% 标 业结构优化升级 完成既定目 效 促进经济发展和增 标 益 加就业人数 指 促进经济社会协调 完成既定目 标 发展 标 100% 优 100% 优 100% 优 100% 优 100% 优 满意 服务对象满意度 度指 标 满意 100% 优 优秀□√ 良好□ 合格□ 项目总体绩效评价等级（打√） 评价人员（签字）：卢林飞 主管部门审核意见（盖 章） 满意 不合格□ 项目单位负责人（签字）：孙中江 2020 年 6 月 30 日 （盖章） 注： 1.“评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%＞目标完成率≥85%）、合格（85%＞目标完成率≥ 60%）、不合格（＜60%）四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。 2.对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。 表2 绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告 （ 2019 年度） 单位名称（盖章）:绍兴市上虞区发展和改革局 填报日期：2020 年 6 月 30 日 项目（资金）名称 政策性住房保险费 项目负责人及电话 项目起止时间 年度预算数（A） 年度执行数（B） 执行率（B/A%) 187.2 175.99 94.01% 其中：上级财政 57.2 57.2 区财政 130 118.79 年度资金总额： 项目资金（万元） 2019.1.1-2019.12.31 其他 年初设定的绩效目标 绩效目标的实现情况 2019 年度，我区共有 176555 户农户参加政策性农村住房保险和农村家庭 室内财产保险，参保率达 100%；二项保险共收取保费 353.11 万元。全年 年度 政府财政补助推动与农户自愿参 政策性农房保险出险理赔的农户 152 户、涉及理赔农房 243 间，支付赔 目标 保相结合、保险公司市场化运 款 107.45 万元；室内财产保险出险理赔的农户 436 户、涉及理赔支付赔 作，坚持少取多予，照顾贫困， 款 65.67 万元，政策性农村住房和农村家庭室内财产保险确确实实为政 全区农户参保率达 95%以上。 府分了忧，为受灾农民解了难，有力地促进了地方稳定和灾后生活生产 恢复，发挥了保障功能。 目标完成 评价等级（优、 指标 年度指标值 未完成原因和改 指标名称 全年完成值（D） 率 良、合格、不合 类别 （C） 进措施 （D/C%） 格） 产 出 指 标 绩效 指标 农户参保户数 176555 户 176555 户 100 优 农户参保率 100 100 100 优 补偿到位资金 175.99 175.99 100 优 效 益 构建社会主义和 指 谐社会可持续影 标 响 满意 服务对象满意度 度指 标 项目总体绩效评价等级（打√） 评价人员（签字）：卢林飞 主管部门审核意见（盖章） 为政府分了忧，为 受灾农民解了难， 有力地促进了地方 稳定和灾后生活生 产恢复 满意 优 满意 100 优 优秀 R 良好□ 合格£ 不合格□ 项目单位负责人（签字）：孙中江 2020 年 6 月 30 日 （盖章） 注： 1.“评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%＞目标完成率≥85%）、合格（85%＞目标完成率≥ 60%）、不合格（＜60%）四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。 2.对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。 3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。 2019 年区财政局委托绍兴精诚联合会计师事务所（普 通合伙）对我局 2014 年-2018 年 6 月光伏补贴费项目进行 事后绩效评价，该项目的实施在促进惠农政策落地实施的 同时，进一步促进了能源生产消费革命，优化了能源结 构，提升了人民群众的获得感，项目基本达到预期目标， 但通过问卷调查发现，群众满意度较低，总体满意度仅 59.3%。 1、社会效益 家庭屋顶分布式光伏发电项目是一项“质量有保证、 服务有保障”的可靠民生工程，规模化、普及化推动家庭 屋顶光伏建设，加快推进了光伏发电走进千家万户、融入 百姓生活，强化了全民绿色生活理念.同时做好配网和并网 接入服务，保障家庭屋顶光伏按期并网，并落实光伏发电 补贴。 2、生态效益 家庭屋顶分布式光伏发电项目的实施，以生态文明建 设为核心，以坚持创新、协、绿色、开放、共享发展为理 念，有效引导全民践行绿色发展观念，进一步优化能源结 构、推进节能减排 3、可持续影响家庭屋顶分布式光伏发电 项目的实施，对光伏行业走出低谷，推动光伏产业持续健 康发展具有较深远的影响。 评价结论:上虞区发改局 2014 年-2018 年 6 月光伏补贴 费项目实施的依据充分，目标设定明确，措施有力，管理 基本规范，执行基本到位。通过该项目实施，进一步促进 能源生产消费革命，优化了能源结构。但群众满意度偏 低。 综上，该项目综合得分 80 分，绩效评价等次为合格。 4.部门评价项目绩效评价结果。 组织对“企业兼并重组政策兑现”、“政策性住房保 险费”向社会公开，加强供给侧结构性改革，切实降低企 业成本，减轻企业负担，提振企业发展信心，有效预防和 化解企业风险，促进实体经济平稳健康发展。 说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评 价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评 价。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019 年度机关运行经费支出 111.82 万元，比年初预算 数减少 24.76 万元，下降 18.13%，主要原因是厉行节约严 格按照标准控制办公用经费的支出。 2.政府采购支出情况。 2019 年度政府采购支出总额 24.17 万元，其中：政府 采购货物支出 5.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 18.40 万元。授予中小企业合同金额 55.22 万元，占政府采购支出总额的 228.43%。其中，授予小微企 业合同金额 55.22 万元，占政府采购支出总额的 228.43%。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，区发改局本级及所属各单位 共有 车辆 1 辆， 其中，副 部（省 ）级及以 上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用 车 0 辆、 执法执勤 用车 0 辆、 特种专业 技术用 车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是 区发改局下属事业单位区价格认证中心保留一辆公务用桥 车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政 拨款结余弥补收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 14.一般公共服务（类）发展和改革事物（款）行政运 行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 15.一般公共服务（类）发展和改革事物（款）物价管 理（项）：指反映物价管理方面的支出。 16. 一般公共服务（类）发展和改革事物（款）事业 运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。 17.一般公共服务（类）发展和改革事物（款）其他发 展和改革事物支出（项）：指反映其他发展与改革事物支 出。 18. 教 育 支 出 （ 类 ） 进 修 及 培 训 （ 款 ） 培 训 支 出 （项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。 19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体 育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出 （项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支 出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实 行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）开支的离退休支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金 支出。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他 用于行政事业单位离退休方面的支出。 24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用 于社会保障和就业方面的支出。 25.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约 利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。 26.农林水支出（类）农业支出（款）其他农业支出 （项）：指反映其他用于农也农村方面的支出。 27.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支 出（款）技术改造支出（项）：指反映政府预算安排的基 数改造支出。 28.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支 出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指反映其他用 于资源勘探信息等方面的支出。 29.援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般 公共服务（项）：指反映援助其他地区资金中用于一般公 共服务的支出。 30.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出 （项）：指反映援助其他地区资金中除教育、文化体育与 传媒、医疗卫生、节能环保、农业、交通运输、住房保障 项目以外的其他支出。 31.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡 社区住宅支出（项）：指反映其他用于城乡社区住宅方面 的支出。 32.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油 事务支出（项）：指反映其他用于粮油事务方面的支出。 附表 2019年度部门决算公开表 单位： 绍兴市上虞区发展和改革局(汇总) 收入支出决算总表 报表编号：公开01表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局 （汇总） 收 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 入 支 决算数 25,744.44 25,744.44 项目 201 20104 2010401 2010408 2010450 2010499 205 20508 2050803 207 20799 2079999 208 20805 2080504 2080505 2080506 2080599 20899 2089901 211 21110 2111001 213 21301 2130199 215 21599 2159904 2159999 219 21901 2190100 21999 2199900 221 22103 2210399 222 22201 2220199 本年收入合计 25,744.44 出 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 农林水支出 农业 其他农业支出 资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 技术改造支出 其他资源勘探信息等支出 援助其他地区支出 一般公共服务 一般公共服务 其他支出 其他支出 住房保障支出 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 粮油物资储备支出 粮油事务 其他粮油事务支出 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 100.33 年末结转和结余 总计 25,844.77 总计 注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。本表金额转化为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 决算数 3,363.71 3,363.71 1,303.52 2.30 500.21 1,557.68 5.00 5.00 5.00 74.74 74.74 74.74 280.36 196.74 44.63 100.24 40.33 11.54 83.63 83.63 13,495.00 13,495.00 13,495.00 118.79 118.79 118.79 7,797.49 7,797.49 6,941.00 856.49 460.73 132.93 132.93 327.80 327.80 57.20 57.20 57.20 91.42 91.42 91.42 25,744.44 100.33 25,844.77 收入决算表（分单位） 报表编号：公开02表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总） 单位名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 25,744.44 25,744.44 绍兴市上虞区发展和改革局（本级） 25,118.82 25,118.82 绍兴市上虞区价格监测中心 187.70 187.70 绍兴市上虞区价格认证中心 95.86 95.86 绍兴市上虞区粮食结算中心 246.32 246.32 绍兴市上虞区粮油中心化验室 95.73 95.73 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 4 5 6 7 收入决算表（分科目） 报表编号：公开03表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总） 项目 支出功能分类科目编 码 科目名称 1 25,744.44 201 一般公共服务支出 3,363.71 20104 发展与改革事务 3,363.71 2010401 行政运行 1,303.52 2010408 物价管理 2.30 2010450 事业运行 500.21 2010499 其他发展与改革事务支出 1,557.68 205 教育支出 5.00 20508 进修及培训 5.00 2050803 培训支出 5.00 207 文化旅游体育与传媒支出 74.74 20799 其他文化体育与传媒支出 74.74 2079999 其他文化体育与传媒支出 74.74 208 社会保障和就业支出 280.36 20805 行政事业单位离退休 196.74 2080504 未归口管理的行政单位离退休 44.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.33 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.54 20899 其他社会保障和就业支出 83.63 2089901 其他社会保障和就业支出 83.63 211 节能环保支出 13,495.00 21110 能源节约利用 13,495.00 2111001 能源节约利用 13,495.00 213 农林水支出 118.79 21301 农业 118.79 2130199 其他农业支出 118.79 215 资源勘探信息等支出 7,797.49 21599 其他资源勘探信息等支出 7,797.49 2159904 技术改造支出 6,941.00 2159999 其他资源勘探信息等支出 856.49 219 援助其他地区支出 460.73 21901 一般公共服务 132.93 2190100 一般公共服务 132.93 21999 其他支出 327.80 2199900 其他支出 327.80 221 住房保障支出 57.20 22103 城乡社区住宅 57.20 2210399 其他城乡社区住宅支出 57.20 222 粮油物资储备支出 91.42 22201 粮油事务 91.42 2220199 其他粮油事务支出 91.42 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 2 3 4 5 6 7 25,744.44 3,363.71 3,363.71 1,303.52 2.30 500.21 1,557.68 5.00 5.00 5.00 74.74 74.74 74.74 280.36 196.74 44.63 100.24 40.33 11.54 83.63 83.63 13,495.00 13,495.00 13,495.00 118.79 118.79 118.79 7,797.49 7,797.49 6,941.00 856.49 460.73 132.93 132.93 327.80 327.80 57.20 57.20 57.20 91.42 91.42 91.42 支出决算表（分单位） 报表编号：公开04表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总） 单位名称 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 25,744.44 1,995.07 绍兴市上虞区发展和改革局（本级） 25,118.82 1,456.18 绍兴市上虞区价格监测中心 187.70 156.00 绍兴市上虞区价格认证中心 95.86 83.74 绍兴市上虞区粮食结算中心 246.32 219.72 绍兴市上虞区粮油中心化验室 95.73 79.43 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项目支出 3 23,749.37 23,662.65 31.70 12.13 26.60 16.30 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 支出决算表（分科目） 报表编号：公开05表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局 （汇总） 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 项 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20104 发展与改革事务 2010401 行政运行 2010408 物价管理 2010450 事业运行 2010499 其他发展与改革事务支出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20799 其他文化体育与传媒支出 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 211 节能环保支出 21110 能源节约利用 2111001 能源节约利用 213 农林水支出 21301 农业 2130199 其他农业支出 215 资源勘探信息等支出 21599 其他资源勘探信息等支出 2159904 技术改造支出 2159999 其他资源勘探信息等支出 219 援助其他地区支出 21901 一般公共服务 2190100 一般公共服务 21999 其他支出 2199900 其他支出 221 住房保障支出 22103 城乡社区住宅 2210399 其他城乡社区住宅支出 222 粮油物资储备支出 22201 粮油事务 2220199 其他粮油事务支出 注：本表反应部门本年度各项支出情况 。本表金额转化为万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 1 25,744.44 3,363.71 3,363.71 1,303.52 2.30 500.21 1,557.68 5.00 5.00 5.00 74.74 74.74 74.74 280.36 196.74 44.63 100.24 40.33 11.54 83.63 83.63 13,495.00 13,495.00 13,495.00 118.79 118.79 118.79 7,797.49 7,797.49 6,941.00 856.49 460.73 132.93 132.93 327.80 327.80 57.20 57.20 57.20 91.42 91.42 91.42 基本支出 2 1,995.07 1,792.23 1,792.23 1,303.52 488.71 202.84 196.74 44.63 100.24 40.33 11.54 6.10 6.10 项目支出 3 23,749.37 1,571.48 1,571.48 2.30 11.50 1,557.68 5.00 5.00 5.00 74.74 74.74 74.74 77.53 77.53 77.53 13,495.00 13,495.00 13,495.00 118.79 118.79 118.79 7,797.49 7,797.49 6,941.00 856.49 460.73 132.93 132.93 327.80 327.80 57.20 57.20 57.20 91.42 91.42 91.42 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 报表编号：公开06表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总） 收 项 目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 决算数 1 项目 栏次 出（按支出功能分类） 合计 2 一般公共预算财政拨款 3 25,744.44 201 20104 2010401 2010408 2010450 2010499 205 20508 2050803 207 20799 2079999 208 20805 2080504 2080505 2080506 2080599 20899 2089901 211 21110 2111001 213 21301 2130199 215 21599 2159904 2159999 219 21901 2190100 21999 2199900 221 22103 2210399 222 22201 2220199 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 农林水支出 农业 其他农业支出 资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 技术改造支出 其他资源勘探信息等支出 援助其他地区支出 一般公共服务 一般公共服务 其他支出 其他支出 住房保障支出 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 粮油物资储备支出 粮油事务 其他粮油事务支出 本年收入合计 25,744.44 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 25,744.44 总计 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3,363.71 3,363.71 1,303.52 2.30 500.21 1,557.68 5.00 5.00 5.00 74.74 74.74 74.74 280.36 196.74 44.63 100.24 40.33 11.54 83.63 83.63 13,495.00 13,495.00 13,495.00 118.79 118.79 118.79 7,797.49 7,797.49 6,941.00 856.49 460.73 132.93 132.93 327.80 327.80 57.20 57.20 57.20 91.42 91.42 91.42 3,363.71 3,363.71 1,303.52 2.30 500.21 1,557.68 5.00 5.00 5.00 74.74 74.74 74.74 280.36 196.74 44.63 100.24 40.33 11.54 83.63 83.63 13,495.00 13,495.00 13,495.00 118.79 118.79 118.79 7,797.49 7,797.49 6,941.00 856.49 460.73 132.93 132.93 327.80 327.80 57.20 57.20 57.20 91.42 91.42 91.42 25,744.44 25,744.44 25,744.44 25,744.44 政府性基金预算财政拨款 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 报表编号：公开07表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总） 项 目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 小计 次 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 25,744.44 1,995.07 23,749.37 201 一般公共服务支出 3,363.71 1,792.23 1,571.48 20104 发展与改革事务 3,363.71 1,792.23 1,571.48 2010401 行政运行 1,303.52 1,303.52 2010408 物价管理 2.30 2.30 2010450 事业运行 500.21 488.71 11.50 2010499 其他发展与改革事务支出 1,557.68 1,557.68 205 教育支出 5.00 5.00 20508 进修及培训 5.00 5.00 2050803 培训支出 5.00 5.00 207 文化旅游体育与传媒支出 74.74 74.74 20799 其他文化体育与传媒支出 74.74 74.74 2079999 其他文化体育与传媒支出 74.74 74.74 208 社会保障和就业支出 280.36 202.84 77.53 20805 行政事业单位离退休 196.74 196.74 2080504 未归口管理的行政单位离退休 44.63 44.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.24 100.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.33 40.33 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.54 11.54 20899 其他社会保障和就业支出 83.63 6.10 77.53 2089901 其他社会保障和就业支出 83.63 6.10 77.53 211 节能环保支出 13,495.00 13,495.00 21110 能源节约利用 13,495.00 13,495.00 2111001 能源节约利用 13,495.00 13,495.00 213 农林水支出 118.79 118.79 21301 农业 118.79 118.79 2130199 其他农业支出 118.79 118.79 215 资源勘探信息等支出 7,797.49 7,797.49 21599 其他资源勘探信息等支出 7,797.49 7,797.49 2159904 技术改造支出 6,941.00 6,941.00 2159999 其他资源勘探信息等支出 856.49 856.49 219 援助其他地区支出 460.73 460.73 21901 一般公共服务 132.93 132.93 2190100 一般公共服务 132.93 132.93 21999 其他支出 327.80 327.80 2199900 其他支出 327.80 327.80 221 住房保障支出 57.20 57.20 22103 城乡社区住宅 57.20 57.20 2210399 其他城乡社区住宅支出 57.20 57.20 222 粮油物资储备支出 91.42 91.42 22201 粮油事务 91.42 91.42 2220199 其他粮油事务支出 91.42 91.42 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 栏 本年支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 报表编号：公开08表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总） 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 决算数 科目编码 科目名称 1,741.21 302 商品和服务支出 207.21 30201 办公费 239.53 30202 印刷费 799.14 30203 咨询费 30204 手续费 124.63 30205 水费 100.24 30206 电费 40.61 30207 邮电费 30.02 30208 取暖费 23.16 30209 物业管理费 13.28 30211 差旅费 163.33 30212 因公出国（境）费用 0.07 30213 维修(护)费 30214 租赁费 60.33 30215 会议费 54.20 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 6.12 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 人员经费合计 1,801.54 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 公用经费 决算数 科目编码 193.53 30908 14.60 30913 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 97.29 31021 31022 11.37 31099 24.64 311 2.67 31101 23.57 31199 312 19.38 31201 31203 31204 31205 31299 313 一 31302 一 31303 一 399 一 39906 一 39907 一 39908 一 39999 公用经费合计 科目名称 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 决算数 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 193.53 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 报表编号：公开09表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 绍兴市上虞区发展和改革局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 年末结转和结余 6 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 报表编号：公开10表 编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总） 项 “三公”经费支出 目 金额单位：万元 预算数 决算数 22.70 10.89 2.70 2.67 2.70 2.67 20.00 8.22 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。