延安市安塞区白坪街道办事处2018年部门综合预算说明.xls

附件2 2018年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市安塞区白坪街道办事处（汇总） 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 表2 2018年部门综合预算收入总表 否 表3 2018年部门综合预算支出总表 否 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 公开空表理由 无政府性基金预算收支 无政府采购预算收支 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数 839.99 一、部门预算 839.99 一、部门预算 839.99 839.99 1、一般公共服务支出 825.42 1、人员经费和公用经费支出 744.99 839.99 2、外交支出 (1)工资福利支出 671.26 95.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 73.73 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 6、其他收入 11、节能环保支出 2、专项业务经费支出 (3)对个人和家庭补助 11.80 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 13、农林水支出 95.00 (6)资本性支出 2.77 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 95.00 (7)对企业补助(基本建设) (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 839.99 本年支出合计 839.99 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 839.99 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 839.99 支出总计 839.99 支出总计 839.99 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 ** ** 623 延安市安塞区白坪街道办事处（汇总） 623001 延安市安塞区白坪街道办事处本级（本级） 623002 延安市安塞区白坪街道办畜牧兽医站 623003 延安市安塞区白坪街道办食品药品监督管理所 1 839.99 825.42 2.77 11.8 2 839.99 825.42 2.77 11.8 政府性基 上级补助收 其中：专项资 金拨款 入 小计 金列入部门预 算项目 3 4 5 6 839.99 95 825.42 95 2.77 11.8 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 11 上年实 户资金 余额（ 非财政 性资金 12 ） 其他收入 13 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** ** 623 延安市安塞区白坪街道办事处（汇总） 623001 延安市安塞区白坪街道办事处本级（本级） 623002 延安市安塞区白坪街道办畜牧兽医站 623003 延安市安塞区白坪街道办食品药品监督管理所 1 839.99 825.42 2.77 11.8 2 3 839.99 825.42 2.77 11.8 839.99 825.42 2.77 11.8 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 95 95 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 支出经济科目（按大类） 预算数 839.99 一、财政拨款 839.99 一、财政拨款 839.99 839.99 1、一般公共服务支出 825.42 1、人员经费和公用经费支出 744.99 95.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 671.26 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 73.73 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 10、医疗卫生与计划生育支出 (3)对个人和家庭补助 11.80 11、节能环保支出 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 13、农林水支出 95.00 (6)资本性支出 2.77 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 95.00 (7)对企业补助(基本建设) (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 839.99 上年结转 本年支出合计 839.99 结转下年 本年支出合计 839.99 支出总计 839.99 结转下年 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 839.99 支出总计 839.99 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 839.99 671.26 73.73 95 825.42 663.91 66.51 95 201 一般公共服务支出 2010301 2010302 210 2101050 213 2130199 行政运行 一般行政管理事务 医疗卫生与计划生育支出 事业运行 农林水支出 其他农业支出 730.42 95 11.8 11.8 2.77 2.77 663.91 66.51 6.58 6.58 0.77 0.77 5.22 5.22 2 2 95 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 ** ** 1 2 3 专项业务经费支 出 4 839.99 671.26 315.49 134.25 20.14 174.53 671.26 671.26 315.49 134.25 20.14 174.53 73.73 95.00 301 工资福利支出 30101 30102 30103 30107 基本工资福利 津贴补贴 奖金 绩效工资 备注 ** 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 839.99 671.26 73.73 201 2010301 2010302 210 2101050 213 2130199 一般公共服务支出 行政运行 一般行政管理事务 医疗卫生与计划生育支出 事业运行 农林水支出 其他农业支出 825.42 730.42 95 11.8 11.8 2.77 2.77 663.91 663.91 66.51 66.51 6.58 6.58 0.77 0.77 5.22 5.22 2 2 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 839.99 671.26 315.49 134.25 20.14 174.53 26.85 671.26 671.26 315.49 134.25 20.14 174.53 26.85 73.73 301 工资福利支出 30101 30102 30103 30107 30199 基本工资福利 津贴补贴 奖金 绩效工资 其他工资福利支出 95 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 出 支出经济科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 623 延安市安塞区白坪街道办事处（汇总） 623001 延安市安塞区白坪街道办事处本级（本级） 95 95 事业费。 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 经济科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 类 款 实施采 购时间 ** ** ** 数量 ** 预算金额 说明 ** ** 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 1 623 延安市安塞区白坪街道办事处（汇总） 6 623001 延安市安塞区白坪街道办事处本级（本级） 6 623002 延安市安塞区白坪街道办畜牧兽医站 623003 延安市安塞区白坪街道办食品药品监督管理所 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国（ 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 小计 2 3 6 6 4 5 6 6 6 增减变化情况 7 会议 费 8 6 6 培训 合计 费 小计 9 10 11 13 6 2 5 13 6 2 5 因公出 国（境 ）费用 12 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 公务接 费 公务用 公务用 待费 小计 车购置 车运行 费 维护费 13 14 15 16 17 13 6 2 5 13 6 2 5 培训费 18 合计 因公出 国（境 ）费用 小计 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 公务用 小计 车购置 费 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 会议费 培训费 公务用 车运行 维护费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 7 7 7 7 2 5 2 5 2 5 2 5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 人口普查经费 白坪街道办 专项（项目） 名称 主管部门 资金金额 （万元） 实施期资金总 额： 其中：财 政拨款 实施单位 实施期限 白坪街道办（下辖5个社区） 年内 81.5 年度资金总额： 81.5 81.5 其中：财政拨 款 81.5 其他资金 总 体 目 标 其他资金 实施期总目标 年度目标 全面详细摸清底数，制定总体规划，同时为上级部门制定区 位规划，制定切实可行的经济发展规划，也为研究人口的一 些社会经济问题提供丰富的资料。 全面详细摸清底数，制定总体规划，同时为上级部门制定区 位规划，制定切实可行的经济发展规划，也为研究人口的一 些社会经济问题提供丰富的资料。 一级 二级 指标 指标 二 级 指 标 数 量 指 标 数量 指标 质量 指标 产 出 指 标 时效 指标 成本 指标 绩 效 指 标 指标内容 指标值 人口普查书籍 人口普查交通费 用 政府政策广告宣 传牌租赁及制作 广告宣传标语 办公耗材 人口普查书籍 人口普查交通费 用 政府政策广告宣 传牌租赁及制作 广告宣传标语 书籍印刷合格率 办公耗材 人口普查书籍 人口普查交通费 用 政府政策广告宣 传牌租赁及制作 广告宣传标语 办公耗材 人口普查书籍 人口普查交通费 用 政府政策广告宣 传牌租赁及制作 广告宣传标语 2万册 3个政村 办公耗材 租赁小型广告宣传牌1个、制作 宣传标语120个 打印9万张、装订0.5万册 100% 100% 100% 100% 100% 3-11月 3月 1-12月 1-12月 2万册×10元/册=20万元 10辆×200元/辆×120天=24万 元 租赁小型广告宣传牌5个×3万/ 年=15万元、标语100个×600元 /个=6万元 办公室打印费：1元/张×9万张 =9万元、网络维护：10次 ×0.25万元/次=2.5万元、装订 资料费用:0.5万册×10元/册=5 万元 经济 效益 指标 效 益 指 标 全面详细摸清底 数，为全镇制定 总体规划，同时 为上级部门制定 社会 区位规划，制定 效益 切实可行的经济 指标 发展规划，也为 研究人口的一些 社会经济问题提 供丰富的资料。 显著提升 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 精确的统计人口 服务 数量，合理的计 满意 对象 划生育，优化环 度指 满意 境和资源效益， 标 度指 提高广大群众的 标 生活质量 ≥95% 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 可 指 持 标 续 影 响 服 指 务 标 对 象 满 意 度 指 标 指标内容 指标值 人口普查书籍 人口普查交通费用 政府政策广告宣传 牌租赁及制作广告 宣传标语 办公耗材 人口普查书籍 人口普查交通费用 政府政策广告宣传 牌租赁及制作广告 宣传标语 书籍印刷合格率 办公耗材 人口普查书籍 人口普查交通费用 政府政策广告宣传 牌租赁及制作广告 宣传标语 办公耗材 人口普查书籍 人口普查交通费用 2万册 3个政村 1-12月 2万册×10元/册=20万元 10辆×200元/辆×120天=24万元 政府政策广告宣传 牌租赁及制作广告 宣传标语 租赁小型广告宣传牌5个×3万/ 年=15万元、标语100个×600元/ 个=6万元 办公耗材 办公室打印费：1元/张×9万张 =9万元、网络维护：10次×0.25 万元/次=2.5万元、装订资料费 用:0.5万册×10元/册=5万元 全面详细摸清底数 ，为全镇制定总体 规划，同时为上级 部门制定区位规划 ，制定切实可行的 经济发展规划，也 为研究人口的一些 社会经济问题提供 丰富的资料。 显著提升 精确的统计人口数 量，合理的计划生 育，优化环境和资 源效益，提高广大 群众的生活质量 ≥95% 租赁小型广告宣传牌1个、制作 宣传标语120个 打印9万张、装订0.5万册 100% 100% 100% 100% 100% 3-11月 3月 1-12月 服 务 对 精确的统计人口数 服务 象 量，合理的计划生 满意 对象 满 育，优化环境和资 ≥95% ≥95% 度指 满意 意 源效益，提高广大 标 度指 度 标 群众的生活质量 指 标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县 不做强制公开要求。 精确的统计人口 数量，合理的计 划生育，优化环 境和资源效益， 提高广大群众的 生活质量 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 资金金额 （万元） 会议费 白坪街道办 实施单位 实施期限 白坪街道办 年内 实施期资金总 额： 13.5 年度资金总额 ： 13.5 其中：财政拨 款 13.5 其中：财政拨 款 13.5 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 提高全体党员干部素养，提高党性，人才工程项目 提高全体党员干部素养，提高党性，人才工 程项目和人才引进、培养、激励等所产生的 总体目标 和人才引进、培养、激励等所产生的社会效益 社会效益. 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 扶贫大会、扶 189人/25次 贫培训会 扶贫大会、扶 贫培训会 189人/25次 经济工作会 经济工作会 157人/1次 189人/1次 2+1三城联创 189人/1次 党建工作会 120人/15次 农业产业培训 200人/10次 会 区教学资源建 质量指标 设、制作、评 99% 比合格率 党建工作会 农业产业培训 会 区教学资源建 设、制作、评 比合格率 120人/15次 200人/10次 157人/1次 数量指标 数量指标 2+1三城联创 产 出 指 标 时效指标 电教资源片制 作补贴 扶贫大会、扶 贫培训会 绩效指标 经济工作会 成本指标 2+1三城联创 效 益 指 标 满意度指标 1-12月 189人/15元 、2835元 /25次 /70875元 157人/15元 2355元 189人/15元 2835元 质量指标 时效指标 电教资源片制 作补贴 1-12月 扶贫大会、扶 贫培训会 189人/15元、 2835元/25次 /70875元 经济工作会 成本指标 99% 2+1三城联创 157人/15元 2355元 189人/15元 2835元 120人/15元 120人/15元/15 /15次 党建工作会 次/27000元 /27000元 200人/15元 200人/15元、 农业产业培训 、3000元 农业产业培训 3000元/10次 会 会 /10次 /30000元 /30000元 指标1： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标2： 显著提高 社会效益 提高全体党员 提高全体党员 显著提高 指标 干部素养，提 干部素养，提 生态效益 指标1： 指标1： 高党性，人才 高党性，人才 指标 工程项目和人 工程项目和人 可持续影响 指标1： 指标1： 才引进、培养 才引进、培养 指标 、激励等所产 、激励等所产 党员干部及群 党员干部及群 生的社会效益 生的社会效益 ≥98% ≥98% 服务对象 众的满意度 众的满意度 满意度指标 指标2： 指标2： 党建工作会 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 二级指标