2021年泽库县扶贫开发服务中心部门预算公开.pdf

泽库县扶贫开发服务中心 2021 年部门预算 1 目 第一部分 录 泽库县扶贫开发服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 泽库县扶贫开发服务中心 2021 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 泽库县扶贫开发服务中心 2021 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 泽库县扶贫开发服务中心概况 一、主要职能 贯彻执行中央扶贫开发工作的方针、政策和省委、市委、县 委的决策部署；参与拟订全县扶贫开发工作的中长期规划；参与 制定和实施对贫困地区有影响的经济、社会发展计划；参与研究 全县扶贫开发工作的具体政策及配套措施，配合相关部门组织实 施，参与对执行情况的跟踪和检查；会同有关部门研究提出全县 扶贫资金的分配方案，配合做好扶贫资金使用相关工作；承担申 报、管理扶贫开发项目的相关服务工作；负责贫困情况的调查、 监测与统计工作，开展扶贫开发宣传教育、经验交流等工作；联 系中央、省、市的定点扶贫工作，指导和帮助贫困地区搞好人才 培训；负责全县定点扶贫工作计划草拟、任务分配等事务性工作； 负责全县社会扶贫协调工作；完成县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置我单位内设机构 1 个，具体为：综合办公室。 三、部门预算单位构成 纳入泽库县扶贫开发服务中心 2021 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括： 序号 1 单位名称 扶贫开发服务中心 2 第二部分 泽库县扶贫开发服务中心 2021 年部门预算 表 3 4 5 6 7 8 9 10 第三部分 泽库县扶贫开发服务中心 2021 年度部门 预算情况说明 一、关于泽库县扶贫开发服务中心 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 泽 库 县 扶 贫 开发 服 务 中 心 2021 年 财 政 拨 款 收支 总 预 算 22.05 万元，与上年无数据对比，主要是 2021 年度下属事业单 位预算单独公开。收入包括：一般公共预算拨款 22.05 万元，政 府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1.5 万元，卫生健康支出 2.12 万元，农林水支出 14.56 万元，住房 保障支出 3.87 万元。 二、关于泽库县扶贫开发服务中心 2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 泽库县扶贫开发服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 22.05 万元, 与上年无数据对比，主要是 2021 年度下属事业单 位预算单独公开。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业（类）支出 1.5 万元，占 6.8%;卫生健康（类） 支出 2.12 万元，占 9.61%；农林水支出（类）支出 14.56 万元， 占 66.03%；住房保障（类）支出 3.87 万元，占 17.55%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 11 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预算数为 2.12 万元，与上年无数据对比，主要是 2021 年度下属事业单位预算 单独公开。 2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.13 万元，与上年无数据对比，主要是 2021 年度下属事业单位 预算单独公开。 3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021 年预算 数为 0.15 万元，与上年无数据对比，主要是 2021 年度下属事业 单位预算单独公开。 4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 3.87 万元，与上年无数据对比，主要是 2021 年度下属事业单位预算单独公开。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 1.21 万 元，与上年无数据对比，主要是 2021 年度下属事业单位预算单 独公开。 6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.01 万元，与上年无数据对比，主要是 2021 年度下属事业单位 预算单独公开。 12 7、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2021 年预算数为 14.56 万元，与上年无数据对比，主要是 2021 年度 下属事业单位预算单独公开。 三、关于泽库县扶贫开发服务中心 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 泽库县扶贫开发服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 22.05 万元，其中： 人员经费 21.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离 休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医 疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险 费、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 0.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税 金及附加费用、其他商品和服务支出。 四、关于泽库县扶贫开发服务中心 2021 年“三公”经费预 算情况说明 13 泽库县扶贫开发服务中心 2021 年 “三公”经费预算数为 0.02 万元，与上年无数据对比，主要是 2021 年度下属事业单位预算 单独公开。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务 用车购置及运行费 0 万元，与上年无数据对比，主要是 2021 年 度下属事业单位预算单独公开；公务接待费 0.02 万元，与上年 无数据对比，主要是 2021 年度下属事业单位预算单独公开。 五、关于泽库县扶贫开发服务中心 2021 年政府性基金预算 支出情况的说明 泽库县扶贫开发服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 六、关于泽库县扶贫开发服务中心 2021 年部门收支预算情 况的总体说明 按照综合预算的原则，泽库县扶贫开发服务中心所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他 收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会 保障和就业支出 1.5 万元，卫生健康支出 2.12 万元，农林水支 出支出 14.56 万元，住房保障支出 3.87 万元。泽库县扶贫开发 服务中心 2021 年收支总预算 22.05 万元。 七、关于泽库县扶贫开发服务中心 2021 年部门收入预算情 况说明 泽库县扶贫开发服务中心 2021 年收入预算:22.05 万元，其 14 中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 22.05 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业 单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。 八、关于泽库县扶贫开发服务中心 2021 年部门支出预算情 况说明 泽库县扶贫开发服务中心 2021 年支出预算 22.05 万元，其 中：基本支出 22.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 九、关于泽库县扶贫开发服务中心 2021 年支出预算情况的 说明 泽库县扶贫开发服务中心 2021 年支出预算 22.05 万元，与 上年无数据对比，主要是 2021 年度下属事业单位预算单独公开。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 泽库县扶贫开发服务中心为事业单位无机关运行经费。 （二）政府采购安排情况。 2021 年泽库县扶贫开发服务中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 7 月底，泽库县扶贫开发服务中心所属各预算单 位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用 15 车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年泽库县扶贫开发服务中心专项均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 16 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基 本医疗保险基金的补助支出。 （三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤 保险基金的补助支出。 （四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的 17 补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财 政对社会保险基金的补助支出。 （五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位 （包括实行公务员管理 的事业单位）开支的离退休经费。 （八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。 （九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 （十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金 的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失 业保险基金的补助支出。 （十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 （十二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 18 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 （十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基 层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社 区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、 乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支 出。 （十四）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）： 反映用于实行公务员管理的事业单位支出。 （十五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 19 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20