江西省教育厅2022年部门预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 收 项目 一、财政拨款 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,009,497.50 一般公共服务支出 1,009,497.50 国防支出 教育支出 科学技术支出 633,622.34 文化旅游体育与传媒支出 128,070.30 社会保障和就业支出 11,195.67 卫生健康支出 农林水支出 资源勘探工业信息等支出 93,500.41 商业服务业等支出 住房保障支出 其他支出 出 预算数 289.24 244.85 2,174,575.94 28,010.33 473.81 2,757.10 963.22 1,776.03 229.10 40.00 6,176.83 70.00 收支预算总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 收 项目 本年收入合计 七、使用非财政拨款结余 八、上年结转（结余） 收入总计 入 预算数 1,875,886.22 98,223.38 结转下年 241,496.85 2,215,606.45 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 本年支出合计 2,215,606.45 0.00 支出总计 2,215,606.45 部门收入总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 合计 201 14 2011499 23 203 289.24 知识产权事务 其他知识产权事务支出 其他民族事务支出 国防动员 上年结转 2 一般公共服务支出 国防支出 06 1 2,215,606.45 民族事务 2012399 合计 小计 3 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 4 270.00 270.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 59.24 19.24 40.00 40.00 59.24 19.24 40.00 40.00 244.85 144.85 100.00 100.00 244.85 144.85 100.00 100.00 2030601 兵役征集 45.30 45.30 2030699 其他国防动员支出 199.54 99.54 100.00 100.00 205 教育支出 2,174,575.94 218,558.47 992,824.97 992,824.97 教育管理事务 4,857.28 1,381.54 3,475.74 3,475.74 2050101 行政运行 4,073.80 598.06 3,475.74 3,475.74 2050103 机关服务 96.28 96.28 2050199 其他教育管理事务支出 687.20 687.20 1,835,363.80 186,548.88 834,507.71 834,507.71 01 02 普通教育 事业收入 事业单位经 附属单位上 上级补 营收入 缴收入 助收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 633,622.34 128,070.30 11,195.67 93,500.41 98,223.38 632,415.74 128,070.30 11,195.67 93,287.41 98,223.38 497,721.39 124,776.23 7,198.00 90,504.21 94,107.38 325.00 185.00 308.00 499.00 5 241,496.85 1,009,497.50 1,009,497.50 19.24 教育收费资金 收入 2050203 初中教育 510.00 2050204 高中教育 14,977.17 4,371.76 8,588.60 8,588.60 1,209.81 2050205 高等教育 1,720,652.35 175,794.54 733,077.41 733,077.41 496,511.58 124,776.23 7,198.00 89,871.21 93,423.38 2050299 其他普通教育支出 99,224.28 6,382.58 92,841.70 92,841.70 220,974.42 9,159.44 81,021.89 81,021.89 121,368.15 3,294.07 370.67 1,644.20 4,116.00 03 职业教育 2050302 中等职业教育 1,338.80 448.50 890.30 890.30 2050303 技校教育 6,748.13 263.92 3,756.26 3,756.26 2,427.95 2050305 高等职业教育 209,657.49 6,747.02 74,845.33 74,845.33 118,940.20 2050399 其他职业教育支出 3,230.00 1,700.00 1,530.00 1,530.00 300.00 3,294.07 370.67 1,344.20 4,116.00 部门收入总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 ** 04 ** 成人教育 2050404 08 成人广播电视教育 合计 上年结转 1 2 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 3 4 2,982.00 5 13,326.20 39.00 16,957.20 610.00 2,982.00 2,982.00 13,326.20 39.00 320.00 2050801 教师进修 10.00 10.00 10.00 2050802 干部教育 310.00 310.00 310.00 206 02 96,103.24 20,858.61 70,517.63 70,517.63 3,627.00 1,100.00 96,103.24 20,858.61 70,517.63 70,517.63 3,627.00 1,100.00 科学技术支出 28,010.33 20,797.63 7,212.70 7,212.70 基础研究 10,762.60 8,762.60 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 其他教育支出 2060203 自然科学基金 2,550.42 2,550.42 2060204 实验室及相关设施 4,785.43 2,785.43 2060208 科技人才队伍建设 87.50 87.50 2060299 其他基础研究支出 3,339.26 3,339.26 1,347.41 662.41 685.00 685.00 685.00 685.00 905.70 905.70 905.70 905.70 622.00 622.00 10.00 10.00 612.00 612.00 03 应用研究 2060302 社会公益研究 934.91 249.91 2060399 其他应用研究支出 412.50 412.50 技术研究与开发 3,120.77 2,215.07 2060401 机构运行 905.70 2060499 其他技术研究与开发支出 04 2,215.07 2,215.07 科技条件与服务 961.45 339.45 2060501 机构运行 10.00 2060599 其他科技条件与服务支出 951.45 339.45 548.85 548.85 05 06 其他收入 2,982.00 320.00 2059999 事业单位经 附属单位上 上级补 营收入 缴收入 助收入 610.00 320.00 其他教育支出 事业收入 16,957.20 进修及培训 99 教育收费资金 收入 社会科学 2060602 社会科学研究 348.75 348.75 2060699 其他社会科学支出 200.10 200.10 使用非财政 拨款结余 部门收入总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** 1 2 ** 07 科学技术普及 2060799 08 2060899 09 9,008.26 6,008.26 3,000.00 3,000.00 473.81 377.31 96.50 96.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 86.50 86.50 45.00 45.00 45.00 2,171.00 2,171.00 2,100.00 2,100.00 71.00 71.00 9,008.26 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 其他科技交流与合作支出 2060999 其他科技重大项目 其他科学技术支出 01 3,000.00 45.00 科技重大专项 207 3,000.00 45.00 2060901 2069999 6,008.26 45.00 科技重大项目 99 4 45.00 科技交流与合作 文化和旅游 3.15 3.15 2070111 文化创作与保护 3.00 3.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.15 0.15 02 文物 2070204 99 文物保护 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 3 45.00 其他科学技术普及支出 小计 教育收费资金 收入 事业收入 事业单位经 附属单位上 上级补 营收入 缴收入 助收入 其他收入 5 其他文化旅游体育与传媒支出 460.66 374.16 2079903 文化产业发展专项支出 40.00 40.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 420.66 334.16 86.50 86.50 2,757.10 517.00 1,567.10 1,567.10 460.00 213.00 2,240.10 1,567.10 1,567.10 460.00 213.00 2,240.10 1,567.10 1,567.10 460.00 213.00 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 10 社会福利 2081099 210 04 517.00 517.00 517.00 517.00 卫生健康支出 963.22 512.22 公共卫生 18.28 18.28 其他社会福利支出 451.00 使用非财政 拨款结余 部门收入总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** 1 2 ** 2100499 06 其他公共卫生支出 11 2101102 99 2109999 3 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 4 5 18.28 415.57 415.57 其他中医药支出 415.57 415.57 行政事业单位医疗 451.00 451.00 事业单位医疗 451.00 451.00 其他卫生健康支出 78.37 78.37 78.37 78.37 其他卫生健康支出 213 农林水支出 1,776.03 271.03 1,505.00 1,505.00 01 农业农村 1,311.67 146.67 1,165.00 1,165.00 1,311.67 146.67 1,165.00 1,165.00 2130199 02 其他农业农村支出 464.36 124.36 340.00 340.00 2130206 林业和草原 技术推广与转化 389.36 89.36 300.00 300.00 2130234 林业草原防灾减灾 20.00 20.00 20.00 2130299 其他林业和草原支出 55.00 35.00 20.00 20.00 资源勘探工业信息等支出 229.10 229.10 229.10 229.10 229.10 229.10 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 6,176.83 5,881.23 5,881.23 295.60 住房改革支出 6,176.83 5,881.23 5,881.23 295.60 2210201 住房公积金 219.00 219.00 219.00 2210203 购房补贴 5,957.83 5,662.23 5,662.23 215 99 其他资源勘探工业信息等支出 2159999 216 其他资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 99 其他商业服务业等支出 2169999 221 其他商业服务业等支出 住房保障支出 02 229 教育收费资金 收入 18.28 中医药 2100699 小计 其他支出 70.00 70.00 295.60 事业收入 事业单位经 附属单位上 上级补 营收入 缴收入 助收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 部门收入总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 ** 60 功能科目名称 合计 上年结转 ** 1 2 彩票公益金安排的支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支 出 小计 3 70.00 70.00 70.00 70.00 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 4 5 教育收费资金 收入 事业收入 事业单位经 附属单位上 上级补 营收入 缴收入 助收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 部门支出总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 14 2011499 23 2012399 203 基本支出 项目支出 1 2 3 2,215,606.45 1,349,211.88 866,394.56 一般公共服务支出 289.24 9.24 280.00 知识产权事务 230.00 230.00 230.00 230.00 其他知识产权事务支出 民族事务 其他民族事务支出 国防支出 06 合计 国防动员 59.24 9.24 50.00 59.24 9.24 50.00 244.85 244.85 244.85 244.85 2030601 兵役征集 45.30 45.30 2030699 其他国防动员支出 199.54 199.54 205 教育支出 2,174,575.94 1,339,056.21 835,519.73 教育管理事务 4,857.28 4,073.80 783.48 2050101 行政运行 4,073.80 4,073.80 2050103 机关服务 96.28 96.28 2050199 其他教育管理事务支出 687.20 687.20 01 02 普通教育 1,835,363.80 1,216,865.74 618,498.06 部门支出总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2050203 初中教育 510.00 510.00 2050204 高中教育 14,977.17 10,162.91 4,814.26 2050205 高等教育 1,720,652.35 1,206,192.83 514,459.52 2050299 其他普通教育支出 03 职业教育 99,224.28 99,224.28 220,974.42 97,799.41 123,175.01 2050302 中等职业教育 1,338.80 585.50 753.30 2050303 技校教育 6,748.13 5,077.86 1,670.28 2050305 高等职业教育 209,657.49 92,136.05 117,521.43 2050399 其他职业教育支出 04 3,230.00 16,957.20 10,044.20 6,913.00 16,957.20 10,044.20 6,913.00 进修及培训 320.00 320.00 2050801 教师进修 10.00 10.00 2050802 干部教育 310.00 310.00 96,103.24 9,953.06 86,150.18 96,103.24 9,953.06 86,150.18 2050404 08 99 2059999 成人教育 3,230.00 成人广播电视教育 其他教育支出 其他教育支出 部门支出总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 206 02 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科学技术支出 28,010.33 1,278.51 26,731.83 基础研究 10,762.60 10,762.60 2060203 自然科学基金 2,550.42 2,550.42 2060204 实验室及相关设施 4,785.43 4,785.43 2060208 科技人才队伍建设 87.50 87.50 2060299 其他基础研究支出 3,339.26 3,339.26 03 应用研究 1,347.41 32.48 1,314.93 32.48 902.43 2060302 社会公益研究 934.91 2060399 其他应用研究支出 412.50 04 412.50 技术研究与开发 3,120.77 905.70 2060401 机构运行 905.70 905.70 2060499 其他技术研究与开发支出 05 2,215.07 2,215.07 科技条件与服务 961.45 53.20 2060501 机构运行 10.00 10.00 2060599 其他科技条件与服务支出 951.45 43.20 06 社会科学 548.85 2,215.07 908.25 908.25 548.85 部门支出总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2060602 社会科学研究 348.75 348.75 2060699 其他社会科学支出 200.10 200.10 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 2,171.00 2,171.00 2,100.00 2,100.00 71.00 71.00 07 2060799 08 2060899 09 科学技术普及 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 2060901 科技重大专项 2060999 其他科技重大项目 99 2069999 207 01 其他科学技术支出 9,008.26 287.13 8,721.13 其他科学技术支出 9,008.26 287.13 8,721.13 文化旅游体育与传媒支出 473.81 473.81 3.15 3.15 文化和旅游 2070111 文化创作与保护 3.00 3.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.15 0.15 10.00 10.00 02 文物 部门支出总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 2070204 基本支出 项目支出 1 2 3 10.00 10.00 其他文化旅游体育与传媒支出 460.66 460.66 2079903 文化产业发展专项支出 40.00 40.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 420.66 420.66 99 208 文物保护 合计 社会保障和就业支出 05 2080505 10 2081099 210 04 2100499 06 2100699 11 2101102 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 社会福利 其他社会福利支出 2,757.10 2,240.10 2,240.10 2,240.10 2,240.10 2,240.10 517.00 517.00 517.00 517.00 517.00 卫生健康支出 963.22 公共卫生 18.28 18.28 18.28 18.28 415.57 415.57 其他中医药支出 415.57 415.57 行政事业单位医疗 451.00 451.00 事业单位医疗 451.00 451.00 其他公共卫生支出 中医药 451.00 512.22 部门支出总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 99 2109999 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 78.37 78.37 78.37 78.37 213 农林水支出 1,776.03 1,776.03 01 农业农村 1,311.67 1,311.67 1,311.67 1,311.67 464.36 464.36 2130199 02 林业和草原 2130206 技术推广与转化 389.36 389.36 2130234 林业草原防灾减灾 20.00 20.00 2130299 其他林业和草原支出 55.00 55.00 资源勘探工业信息等支出 229.10 229.10 229.10 229.10 229.10 229.10 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 215 99 2159999 216 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 99 2169999 221 其他农业农村支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 6,176.83 6,176.83 部门支出总表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 02 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 住房改革支出 6,176.83 6,176.83 2210201 住房公积金 219.00 219.00 2210203 购房补贴 5,957.83 5,957.83 229 其他支出 60 2296004 彩票公益金安排的支出 用于教育事业的彩票公益金支出 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 财政拨款收支总表 填报单位:[201]江西省教育厅 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 单位：万元 预算数 项目(按支出功能科目类级) 1,009,497.50 一、本年支出 1,009,497.50 一般公共服务支出 国防支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 农林水支出 商业服务业等支出 住房保障支出 合计 1,009,497.50 270.00 100.00 992,824.97 7,212.70 96.50 1,567.10 1,505.00 40.00 5,881.23 支出 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 1,009,497.50 270.00 100.00 992,824.97 7,212.70 96.50 1,567.10 1,505.00 40.00 5,881.23 国有资本经营预算支出 财政拨款收支总表 填报单位:[201]江西省教育厅 收 入 项目 单位：万元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 合计 支出 一般公共预算支出 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,009,497.50 支出总计 1,009,497.50 1,009,497.50 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 201 14 2011499 23 1,009,497.50 203 270.00 270.00 知识产权事务 230.00 230.00 230.00 230.00 40.00 40.00 40.00 40.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 其他知识产权事务支出 其他民族事务支出 国防支出 06 国防动员 2030699 205 其他国防动员支出 教育支出 01 2050101 02 345,413.42 一般公共服务支出 民族事务 2012399 664,084.08 992,824.97 655,720.05 教育管理事务 3,475.74 3,475.74 行政运行 3,475.74 3,475.74 834,507.71 598,002.21 普通教育 337,104.92 236,505.50 一般公共预算支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2050204 高中教育 8,588.60 8,146.10 442.50 2050205 高等教育 733,077.41 589,856.11 143,221.30 2050299 其他普通教育支出 92,841.70 03 职业教育 92,841.70 81,021.89 43,165.05 37,856.84 890.30 137.00 753.30 2050302 中等职业教育 2050303 技校教育 3,756.26 2,199.10 1,557.16 2050305 高等职业教育 74,845.33 40,828.95 34,016.38 2050399 其他职业教育支出 1,530.00 04 成人教育 1,530.00 2,982.00 2,982.00 2,982.00 2,982.00 进修及培训 320.00 320.00 2050801 教师进修 10.00 10.00 2050802 干部教育 310.00 310.00 2050404 08 成人广播电视教育 一般公共预算支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 99 其他教育支出 70,517.63 7,775.05 62,742.58 70,517.63 7,775.05 62,742.58 科学技术支出 7,212.70 915.70 6,297.00 基础研究 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 685.00 685.00 社会公益研究 685.00 685.00 技术研究与开发 905.70 905.70 机构运行 905.70 905.70 科技条件与服务 622.00 10.00 2060501 机构运行 10.00 10.00 2060599 其他科技条件与服务支出 612.00 612.00 3,000.00 3,000.00 2059999 206 02 2060204 03 其他教育支出 实验室及相关设施 应用研究 2060302 04 2060401 05 99 其他科学技术支出 612.00 一般公共预算支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2069999 207 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 02 文物 2070204 99 文物保护 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 208 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,000.00 3,000.00 96.50 96.50 10.00 10.00 10.00 10.00 86.50 86.50 86.50 86.50 1,567.10 1,567.10 1,567.10 1,567.10 1,567.10 1,567.10 213 农林水支出 1,505.00 1,505.00 01 农业农村 1,165.00 1,165.00 1,165.00 1,165.00 340.00 340.00 2130199 02 其他农业农村支出 林业和草原 一般公共预算支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2130206 技术推广与转化 300.00 300.00 2130234 林业草原防灾减灾 20.00 20.00 2130299 其他林业和草原支出 20.00 20.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 216 商业服务业等支出 99 其他商业服务业等支出 2169999 221 其他商业服务业等支出 住房保障支出 5,881.23 5,881.23 住房改革支出 5,881.23 5,881.23 2210201 住房公积金 219.00 219.00 2210203 购房补贴 5,662.23 5,662.23 02 一般公共预算支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 664,084.08 573,029.51 工资福利支出 549,406.61 549,406.61 30101 基本工资 130,986.20 130,986.20 3010201 行政单位统一津补贴 2,579.38 2,579.38 3010202 其他津补贴 5,517.42 5,517.42 30103 奖金 10,149.75 10,149.75 30106 伙食补助费 5,512.38 5,512.38 3010701 基础性绩效工资 129,190.95 129,190.95 3010702 奖励性绩效工资 91,961.87 91,961.87 3010703 事业单位其他补贴 14,010.43 14,010.43 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35,468.91 35,468.91 30109 职业年金缴费 5,517.34 5,517.34 30110 职工基本医疗保险缴费 30,509.01 30,509.01 301 91,054.57 一般公共预算基本支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30111 公务员医疗补助缴费 2.00 2.00 3011202 失业保险 595.09 595.09 3011204 其他保险 4,199.99 4,199.99 30113 住房公积金 38,899.79 38,899.79 30114 医疗费 67.28 67.28 3019902 临时工工资 5,830.17 5,830.17 3019903 聘用人员工资 14,053.52 14,053.52 3019999 其他工资福利支出 24,355.13 24,355.13 302 商品和服务支出 86,145.58 86,145.58 30201 办公费 2,385.53 2,385.53 30202 印刷费 3,826.58 3,826.58 30203 咨询费 332.50 332.50 30204 手续费 57.05 57.05 一般公共预算基本支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30205 水费 7,428.64 7,428.64 30206 电费 13,028.96 13,028.96 30207 邮电费 1,346.25 1,346.25 30208 取暖费 46.40 46.40 30209 物业管理费 10,684.85 10,684.85 30211 差旅费 4,072.59 4,072.59 3021201 一般公务出国（境）费 148.50 148.50 196.00 196.00 3021202 高等院校和科研院所学术交流合作出 国（境）费 30213 维修（护）费 3,808.81 3,808.81 30214 租赁费 2,020.00 2,020.00 30215 会议费 813.82 813.82 30216 培训费 927.70 927.70 30217 公务接待费 74.79 74.79 一般公共预算基本支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30218 专用材料费 4,026.56 4,026.56 30225 专用燃料费 16.18 16.18 30226 劳务费 4,768.87 4,768.87 30227 委托业务费 3,824.91 3,824.91 30228 工会经费 3,952.02 3,952.02 30229 福利费 4,096.39 4,096.39 30231 公务用车运行维护费 409.40 409.40 30239 其他交通费用 1,686.42 1,686.42 30240 税金及附加费用 179.90 179.90 3029901 教学业务费 6,711.00 6,711.00 3029902 离退休人员公用支出 199.75 199.75 3029903 其他商品和服务支出 5,075.21 5,075.21 303 对个人和家庭的补助 23,622.90 23,622.90 一般公共预算基本支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30301 离休费 2,069.59 2,069.59 30302 退休费 4,804.70 4,804.70 30304 抚恤金 1,247.00 1,247.00 30305 生活补助 519.23 519.23 30306 救济费 5.00 5.00 30307 医疗费补助 1,056.80 1,056.80 30308 助学金 10,589.30 10,589.30 30309 奖励金 645.71 645.71 30399 其他对个人和家庭的补助 2,685.57 2,685.57 310 资本性支出 4,908.99 4,908.99 31002 办公设备购置 939.69 939.69 31003 专用设备购置 255.35 255.35 31006 大型修缮 645.00 645.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 502.90 502.90 2,566.05 2,566.05 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 因公出国(境)费 部门编码 部门名称 合计 小计 ** 201 ** 江西省教育厅 1 2 1,038.25 高等院校和科研院 一般公务出国 所学术交流合作出 （境）费 国（境）费 3 399.50 4 203.50 公务接待费 5 196.00 公务用车运行 公务用车购置 维护费 6 79.35 559.40 7 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 政府性基金预算支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 备注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 填报单位:[201]江西省教育厅 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 备注：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 江西省教育厅 联系人 李伟 联系电话 86765101 部门基本信息 部门所属领域 教育 直属单位包括 省教育评估监测研究院、省教育考试 院、省教育技术与装备发展中心、省 教育厅教学教材研究室、教育国际合 作与教师发展中心、学生资助管理中 心 内设职能部门 办公室、组织部（人事处）、宣传部（社政 处）、统战部、研究室、发展规划处、财务 处、基础教育处、职业教育与成人教育处、 高等教育处、师资处、体育卫生与艺术教育 处、国际合作与交流处、学校安全稳定工作 处、省人民政府教育督导委员会办公室、学 位管理与研究生教育处、语言文学工作处、 直属机关党委 编制控制数 443 在职人员总数 370 其中：行政编制人数 96 事业编制人数 274 编外人数 收入预算合计 本级财政安排 189943.11 188843.11 其中：上级财政拨款 其他资金 1100 支出预算合计 189943.11 其中：人员经费 13179.33 公用经费 1584.7 项目经费 175179.08 当年预算情况（万元） 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 目标值 每学期免费教科书发放学校数 >8500所 每学期免费教科书发放学生数 >550万人 教师培训项目数（个） >50个 “国培计划”中西部项目人数 >10000人 “国培计划”幼师国培项目人数 >3000人 开展政府履行教育职责督导评价、高质 量发展综合绩效“教育发展”考核评价 等的设区市个数 >=3个 春秋季综合督查学校数 >=50所 组织开展青少年校园足球夏令营活动参 与人数 >2000人次 中央“特岗计划”教师招聘考试参加人 数 >=20000人 中央“特岗计划”教师招聘数 >=3000人 省级各类学生体育（田径、篮球、足球 等）竞赛的参加人次 >=6000人 组织高校艺术院团和文艺院团赴全省大 中小学演出 >=30场 省高职院校教改课题评审项目数 >=500项 抽取县（市、区）开展教育质量监测数 据采集的组织实施工作 >=25个 普通高考报考人数（人） >=48万人 数量指标 产出指标 质量指标 成人高考报考人数（人） >=19.5万人 中考报考人数（人） >=70万人 硕士研究生报考人数（人） >=11万人 自学考试报考人数（人） >=11万人 高中学业水平考试报考人数（人） >=65万人 非学历证书考试人数（人） >=120万人 电教系统应用维护数量 >=10个 电教课程资源建设数 >=30000节 电教线上学习覆盖人数 >=700万人 中小学教育技术装备覆盖学校 >=9所 电教应用监管覆盖学校 >=1.7万所 教育管理系统数据分类分级数 >20个 全省职业院校技能大赛（学生技能大赛 ）>10个专项，>80个比赛 >=3000人 省级一流课例认定评审 >=600门课程 省级普通高中特色学校认定 >=15所 开展教育质量监测评估工作 >=240所 全省基础教育研究课题立、结项评审工 作 >=4000项立、结项 诵读红色家书、讲述英烈故事巡演 >=10场 2022年省教科规划课题评审数 >=3000项 2022年全国教科规划课题推荐评审数 >=150项 项目达标率 >=90% 项目完成率 >=90% 学生课前到书率 =100% 教师培训参与率 >=80% 参训教师培训合格率 >=90% 中小学教育技术装备验收合格率 >90% 普通高考录取率 >=84% 高中学业水平考试通过率 >=98% 初中学业水平考试录取率 >=90% 质量指标 时效指标 自学考试通过率 >=36% 成人高考录取率 >=85% 2022年省教科规划课题选优率 >=90% 2022年全国教科规划课题优选率 >=90% 按上级部门工作要求和年度工作安排， 按时完成各项工作任务 按时完成 考试完成及时性 及时 建设及修缮工程项目完成及时性 及时 活动完成及时性 及时 经费到位及时性 及时 制卷成本 >=1500万元 命题成本 >=500万元 组考、阅卷成本 >=3300万元 系统维护成本 >=2000万元 会议参会人均成本（每人每日） <=420元 人均培训成本（每人每日） <=300元 “三公经费”控制率 <=80% 公用经费控制率 <=80% 骨干教师及专业人员的覆盖面 逐步提高 中小学教师持证上岗比例（%） >95% 中小学专任教师专业合格率（%） >95% 全省中小学教师综合素质 有所提升 教育信息化影响力 有所提升 教育装备利用率 >90% 教师信息技能提升活动可持续年限 >=3年 设备正常使用年限 >=3年 受训人员考核通过率 >90% 保障机制创健全性 逐步健全 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 满意度指标 教育活动可持续性正面影响 有所提升 选取部分项目开展学生满意度调查 >80% 选取部分项目开展教师满意度调查 >80% 选取部分项目开展受训学员满意度调查 >90% 满意度指标 说明：此次公开的《整体支出绩效目标表》不包括所属高校数据。 项目支出绩效目标表 (2022年度) 项目名称 教育改革与发展工作经费 联系人 李伟 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 江西省教育厅 2022-01-01 2022-12-31 年度资金总额 2525 其中：财政拨款 2525 其他资金 年度绩效目标 组织教育部门学科骨干带头人以及专业人员的相关培训；开展第十七批江西高校（本科层次）省级教学成果奖 评选工作；组织地方政府履行教育职责督导等七项督导考核；举办江西省大中小体育竞赛等四项大型比赛活动 ；举办教师节系列庆祝活动；组织实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，本科高校制专业综合评价等 六项活动；组织开展教育评价、职教高地建设、新高考改革等工作。 一级指标 二级指标 数量 产出指标 质量 时效 成本 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续影响 满意度 满意度 三级指标 指标值 教师职称省级评审参评人员 教师教学能力大赛教师参与人数 特岗计划教师招聘考生人数 全省青少年校园足球比赛人数 高雅艺术进校园场次 基础教育课题立项、结项数 优秀课题展示选手数 省一流课例认定评审数 培训参训率 项目达标率 完成计划招聘数 现场课展示选手比率 立项、结项通过率 活动完成及时率 经费及时到账率 各类成本控制情况 为各类教育管理项目提供经费支持 >=300人 >1500人 >30000人 >500人 >45场 >4000项 >=600人 >600门 >85% >90% >90% >50% >25% >80% >85% 预算控制数内 经费及时到账 通过培训，使参训人员成为学科带头人、 科骨干教师或者专业人员 大幅提升 不断改进和加强教育工作，促进教育改革 发展 有所提升 采用绿色环保办公 受训教师在当地发挥引领示范作用，实现 教学相长、团队研修、共同成长的教师专 业发展机制 逐步形成 低碳环保 逐步形成 不断提高培训的针对性和实效性，使城乡 教师共同发展，城乡教育质量同步提升 形成形式多样的教师培训 部分项目教师满意度 部分项目学生满意度 >80% >80% 说明：此次公开的《重点项目绩效目标表》不包括所属高校数据。