2022年预算调整支出变动表.xls

附表1 2022年金城江区一般公共预算收支调整总表 单位：万元 收 序号 项 目 入 预算数 支 调整预算数 增(减)额 增减% 项 目 出 预算数 调整预算数 增(减) 额 增减% 1 一、税收收入 30,688 28,500 -2,188 -7.13% 一、一般公共服务支出 25,215 19,456 -5,759 -22.84% 2 增值税 11,682 12,143 461 3.95% 人大事务 466 414 -52 -11.16% 3 营业税改增值税 政协事务 314 273 -41 -13.06% 4 营业税 政府办公厅(室)及相关机构事务 9,156 9,217 61 0.67% 5 企业所得税 发展与改革事务 608 546 -62 -10.20% 6 企业所得税退税 统计信息事务 308 271 -37 -12.01% 7 个人所得税 1,163 1,150 -13 -1.12% 财政事务 1,935 1,338 -597 -30.85% 8 资源税 320 160 -160 -50.00% 税收事务 950 -950 -100.00% 9 城市维护建设税 2,470 2,100 -370 -14.98% 审计事务 540 500 -40 -7.41% 10 房产税 1,060 660 -400 -37.74% 海关事务 11 印花税 800 1,500 700 87.50% 人力资源事务 12 城镇土地使用税 630 330 -300 -47.62% 纪检监察事务 1,377 867 -510 -37.04% 13 土地增值税 2,190 2,560 370 16.89% 商贸事务 32 49 17 53.13% 14 车船使用和牌照税 280 400 120 42.86% 知识产权事务 15 耕地占用税 1,255 7 -1,248 -99.44% 民族事务 51 3 -48 -94.12% 16 契税 6,680 3,800 -2,880 -43.11% 港澳台侨事务 1 1 17 环境保护税 100 110 10 10.00% 档案事务 84 75 -9 18 其他税收收入 民主党派及工商联事务 33 33 19 二、非税收入 14,480 14,600 120 0.83% 群众团体事务 885 884 -1 -0.11% 20 专项收入 3,210 2,890 -320 -9.97% 党委办公室及相关机构事务 1,726 1,552 -174 -10.08% 21 行政事业性收费收入 2,710 3,514 804 29.67% 组织事务 656 638 -18 -2.74% 22 罚没收入 1,550 2,690 1,140 73.55% 宣传事务 539 467 -72 -13.36% 23 国有资本经营收入 统战事务 5 7 2 40.00% 24 国有资源（资产）有偿使用收入 6,820 5,351 -1,469 -21.54% 对外联络事务 25 捐赠收入 60 9 -51 -85.00% 其他共产党事务支出 26 政府住房基金收入 50 47 -3 -6.00% 网信事务 27 其他收入 80 99 19 23.75% 市场监督管理事务 1,693 1,387 -306 -18.07% 其他一般公共服务支出 3,857 934 -2,923 -75.78% 2,058 3,580 1,522 73.96% 28 -10.71% 29 30 31 二、外交支出 32 对外合作与交流 33 其他外交支出 34 三、国防支出 197 43 -154 -78.17% 35 国防动员 197 41 -156 -79.19% 36 其他国防支出 2 2 -700 -15.14% -2.24% 37 38 四、公共安全支出 4,623 3,923 39 武装警察 28 28 40 公安 41 国家安全 42 检察 760 743 -17 43 法院 2,393 2,210 -183 -7.65% 44 司法 771 651 -120 -15.56% 45 监狱 46 强制隔离戒毒 47 国家保密 671 291 -380 -56.63% 48 缉私警察 49 其他公共安全支出 46,074 60,288 14,214 30.85% 51 教育管理事务 2,228 2,167 -61 -2.74% 52 普通教育 41,389 55,785 14,396 34.78% 50 五、教育支出 -1- 附表1 2022年金城江区一般公共预算收支调整总表 单位：万元 收 序号 项 目 入 预算数 调整预算数 增(减)额 支 增减% 项 出 目 预算数 调整预算数 增(减) 额 增减% 53 职业教育 4 4 54 成人教育 1 1 55 广播电视教育 56 留学教育 57 特殊教育 336 301 -35 -10.42% 58 进修及培训 258 227 -31 -12.02% 59 教育费附加安排的支出 1,863 1,803 -60 -3.22% 60 其他教育支出 198 3,128 2,930 1479.80% 129 103 -26 -20.16% 69 58 -11 -15.94% 61 六、科学技术支出 62 科学技术管理事务 63 基础研究 64 应用研究 65 技术研究与开发 66 科技条件与服务 67 社会科学 68 科学技术普及 69 科技交流与合作 70 科技重大项目 2,967 2,967 72 七、文化旅游体育与传媒支出 1,064 735 -329 -30.92% 73 文化和旅游 743 622 -121 -16.29% 74 文物 40 4 -36 -90.00% 体育 5 5 -172 -97.73% 71 其他科学技术支出 75 76 新闻出版电影 77 广播电视 176 4 78 其他文化体育与传媒支出 100 100 39,757 37,574 -2,195 -5.52% 80 人力资源和社会保障管理事务 753 619 -134 -17.80% 81 民政管理事务 358 381 23 6.42% 82 补充全国社会保障基金 21,370 21,379 9 0.04% 79 八、社会保障和就业 83 行政事业单位离退休 84 企业改革补助 85 就业补助 1,487 1,487 86 抚恤 2,264 852 -1,412 -62.37% 87 退役安置 107 155 48 44.86% 88 社会福利 690 684 -6 -0.87% 89 残疾人事业 878 870 -8 -0.91% 90 红十字会事业 23 19 -4 -17.39% 最低生活保障 -264 -6.27% 4,212 3,948 92 临时救助 110 110 93 特困人员救助供养 705 705 94 补充道路交通事故社会救助基金 95 其他生活救助 14 14 96 财政对基本养老保险基金的补助 5,360 4,914 -446 -8.32% 97 财政对其他社会保险基金的补助 -15 -16.48% 847 4.08% 91 98 退役军人管理事务 91 76 99 财政代缴社会保险费支出 105 117 100 其他社会保障和就业支出 101 九、卫生健康支出 1,244 1,244 20,779 21,626 102 卫生健康管理事务 423 342 -81 -19.15% 103 公立医院 2,416 1,986 -430 -17.80% 104 基层医疗卫生机构 3,708 4,734 1,026 27.67% -2- 附表1 2022年金城江区一般公共预算收支调整总表 单位：万元 收 序号 项 目 入 预算数 调整预算数 增(减)额 支 增减% 项 目 出 预算数 调整预算数 增(减) 额 增减% 849 19.06% 105 公共卫生 4,455 5,304 106 中医药 40 40 107 计划生育事务 1,826 1,831 5 0.27% 108 行政事业单位医疗 3,391 3,394 3 0.09% 财政对基本医疗保险基金的补助 1,922 1,922 2,003 1,779 -224 -11.18% 109 110 医疗救助 111 优抚对象医疗 45 45 112 医疗保障管理事务 442 268 -174 -39.37% 113 老龄卫生健康服务 108 -19 -127 -117.59% 9,698 9,851 153 1.58% 247 219 -28 -11.34% 114 其他卫生健康支出 115 十、节能环保 116 环境保护管理事务 117 环境监测与监察 118 污染防治 7,253 7,024 -229 -3.16% 119 自然生态保护 2,198 2,308 110 5.00% 120 天然林保护 121 退耕还林 122 风沙荒漠治理 300 300 2,263 1,990 -273 -12.06% 20 6.45% 123 退牧还草 124 已垦草原退耕还草 125 能源节约利用 126 污染减排 127 可再生能源 128 循环经济 129 能源管理事务 130 其他节能环保支出 131 十一、城乡社区 132 城乡社区管理事务 310 330 133 城乡社区规划与管理 120 120 134 城乡社区公共设施 40 40 135 城乡社区环境卫生 1,833 1,400 -433 136 建设市场管理与监督 137 其他城乡社区支出 100 100 -23.62% 138 139 十二、农林水 37,352 36,991 -361 -0.97% 140 农业 9,460 8,971 -489 -5.17% 141 林业和草原 3,033 2,732 -301 -9.92% 142 水利 4,602 6,107 1,505 32.70% 143 南水北调 144 扶贫 14,393 14,418 25 0.17% 145 农业综合开发 10 10 146 农村综合改革 5,750 4,009 -1,741 -30.28% 147 普惠金融发展支出 114 712 598 524.56% 148 目标价格补贴 3 3 149 其他农林水支出 29 29 3,241 5,454 2,213 68.28% 3,241 5,454 2,213 68.28% 150 十三、交通运输 151 公路水路运输 152 铁路运输 153 民用航空运输 154 成品油价格改革对交通运输的补贴 155 邮政业支出 156 车辆购置税支出 -3- 附表1 2022年金城江区一般公共预算收支调整总表 单位：万元 收 序号 项 目 入 预算数 调整预算数 增(减)额 支 项 增减% 目 157 其他交通运输支出 158 十四、资源勘探信息等 159 资源勘探开发 160 制造业 161 建筑业 162 工业和信息产业监管支出 163 国有资产监管 164 支持中小企业发展和管理支出 165 其他资源勘探信息等事务支出 出 预算数 调整预算数 增(减) 额 增减% 2,441 2,688 247 10.12% 1 1 75 70 -5 -6.67% 366 567 201 54.92% 2,000 2,050 50 2.50% 166 十五、商业服务业等 108 108 167 商业流通事务 108 108 168 涉外发展服务支出 169 其他商业服务业等支出 2,200 2,411 211 9.59% 2,200 2,411 211 9.59% 528 515 -13 -2.46% 458 511 53 11.57% 70 4 -66 -94.29% 6,529 6,311 -218 -3.34% 326 105 -221 -67.79% 6,203 6,206 3 0.05% 170 十六、金融支出 171 金融部门行政支出 172 金融部门监管支出 173 金融发展支出 174 金融调控支出 175 其他金融支出 176 十六、自然资源海洋气象等支出 177 自然资源事务 178 海洋管理事务 179 测绘事务 180 气象事务 181 其他自然资源海洋气象等支出 182 十七、住房保障支出 183 保障性安居工程支出 184 住房改革支出 185 城乡社区住宅 186 十八、粮油物资管理事务 187 粮油事务 188 物资事务 189 能源储备 190 #DIV/0! 粮油储备 191 重要商品储备 192 十九、灾害防治及应急管理支出 1,461 1,181 -280 -19.16% 193 应急管理事务 669 651 -18 -2.69% 194 消防事务 646 381 -265 -41.02% 195 森林消防事务 196 煤矿安全 197 地震事务 198 自然灾害防治 46 65 19 199 自然灾害救灾及恢复重建支出 4 4 200 其他灾害防治及应急管理支出 100 80 -20 201 二十、预备费 2,132 -2,132 -100.00% 202 二十一、其他支出 800 -800 -100.00% 203 年初预留 800 -800 -100.00% 11.37% 204 其他支出 205 二十二、债务付息支出 206 地方政府一般债务付息支出 207 二十三、债务发行费用支出 208 地方政府一般债务发行费用支出 -4- 4,220 4,700 480 4,220 4,700 480 11.37% 50 45 -5 -10.00% 50 45 -5 -10.00% 附表1 2022年金城江区一般公共预算收支调整总表 单位：万元 收 序号 项 入 目 预算数 支 调整预算数 增(减)额 项 增减% 出 预算数 调整预算数 增(减) 额 增减% 210,930 219,018 8,076 3.83% 目 209 45,168 43,100 -2,068 -4.58% 212 转移性收入 152,141 218,918 66,777 43.89% 转移性支出 4,657 11,476 6,819 146.42% 213 上级补助收入 138,793 165,417 26,624 19.18% 上解上级支出 4,657 11,476 6,819 146.42% 214 返还性收入 5,819 5,819 体制上解支出 276 276 215 增值税税收返还收入 1,404 1,404 原体制上解 216 消费税税收返还收入 565 565 出口退税专项上解基数 3 3 217 所得税基数返还收入 859 859 税务经费 273 273 218 自治区分享四税基数返还收入 368 368 专项上解支出 219 增值税“五五分享”税收返还基数 921 921 220 成品油价格和税费改革税收返还收入 1,702 6,819 220.25% 210 一般公共预算收入合计 一般公共预算支出合计 211 221 一般性转移支付补助收入 124,745 体制补助收入 1,702 141,091 16,346 1,703 1,703 13.10% 1,285 1,285 定额专项上解 1,024 1,024 集中城建税上解 115 115 108 108 38 38 粮食风险基金上解 财政事权和支出责任划分基 数上解 222 均衡性补助收入 28,808 29,291 483 1.68% 223 县级基本财力保障机制奖补收入 17,415 15,790 -1,625 -9.33% 224 结算补助收入 1,326 2,076 750 56.56% 3,096 9,915 225 成品油税费改革转移支付补助收入 河高及民高经费上解（基数） 2,328 2,328 226 基层公检法司转移支付补助收入 市区财政体制决算上解 6,819 227 城乡义务教育 转移支付收入 228 基本养老保险转移支付补助收入 广西“33消费节”二季度政府补贴 229 城乡居民基本医疗保险转移支付收入 环境监察大队上划（基数） 718 718 230 产粮(油)大县奖励资金收入 债务还本支出（线下支出） 102 17,502 17,400 231 重点生态功能区转移支付收入 1,558 2,098 540 34.66% 地方政府一般债务还本支出 102 17,502 17,400 232 固定数额补助收入 12,015 10,312 -1,703 -14.17% 100 17,500 17,400 233 革命老区转移支付收入 890 1,098 208 23.37% 地方政府向外国政府借款还本支出 234 民族地区转移支付收入 1,952 2,373 421 21.57% 地方政府向国际组织借款还本支出 2 2 11,023 11,464 441 4.00% 地方政府其他一般债务还本支出 235 贫困地区转移支付收入 其他上解 金城江区军休所经费上解（基数） 118 118 地方政府一般债券还本支出 7 7 905 1,242 337 11,698 11,055 -643 -5.50% 224 282 58 25.89% 239 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 14,203 16,130 1,927 13.57% 240 卫生健康共同财政事权转移支付收入 7,473 7,071 -402 -5.38% 增值税和消费税税收返还支出 241 节能环保共同财政事权转移支付收入 198 351 153 77.27% 所得税基数返还支出 242 城乡社区共同财政事权转移支付收入 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 236 237 公共安全共同事权转移支付收入 教育共同财政事权转移支付收入 238 文化旅游体育共同财政事权转移支付收入 37.24% 补助下级支出 自治区分享四税基数返还支出 243 农林水共同财政事权转移支付收入 7,493 10,184 2,691 35.91% 体制补助支出 244 自然资源共同财政事权转移支付收入 2,130 3,600 1,470 69.01% 一般性转移支付补助支出 245 交通运输共同财政事权转移支付收入 246 住房保障共同财政事权转移支付收入 247 其他共同财政事权转移支付收入 248 其他退税减税降费转移支付收入(一次性) 731 731 农村税费改革补助支出 249 补充县区财力转移支付收入(一次性) 7,828 7,828 缓解县乡困难转移支付补助支出 250 其他一般性转移支付收入 251 专项转移支付收入 252 255 215 88 -127 -59.07% 5,101 6,199 1,098 8,229 18,507 10,278 124.90% 21.53% 41,120 41,120 41,120 41,120 256 257 258 结算补助支出 其他财力性转移支付支出 专项补助支出 地方政府一般债务转贷收入 地方政府一般债券转贷收入 调整工资转移支付补助支出 农村义务教育补助支出 市区财政体制结算补助收入 253 债券转贷收入 254 民族地区转移支付补助支出 下级上解收入 体制上解收入 -5- 50 6,819 50 - 附表1 2022年金城江区一般公共预算收支调整总表 单位：万元 收 序号 项 目 259 出口退税专项上解收入 260 专项上解收入 入 预算数 支 调整预算数 增(减)额 增减% 项 目 出 预算数 调整预算数 增(减) 额 增减% 261 262 上年结余收入 263 其中：专款结余 264 净结余 13,348 12,381 -967 -7.24% 调出资金 13,348 12,381 -967 -7.24% 年终结转 专项结转 265 调入预算稳定调节基金 1,393 1,393 266 调入资金 18,380 4,091 -14,289 -77.74% 从政府性基金预算调入 15,980 1,560 -14,420 -90.24% 71 71 2,400 2,460 60 2.50% 215,689 267,502 51,813 24.02% 从国有资本经营预算基金调入 267 268 从其他资金调入 收 入 总 计 单位负责人：王庆良 19,506 19,506 19,506 19,506 215,689 267,502 51,813 净结余 制表人：覃造观 -6- 支 出 总 计 制表日期：2022年11月18日 24.02% 附表2 2022年河池市金城江区政府性基金预算收支调整变化情况表 单位：万元 收 项 入 目 本次调整 本次调整 前人大批 后预算数 准预算数 支 预算数增减 金额 项目 % 农网还贷资金收入 科学技术支出 港口建设费收入 文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金收入 出 本次调整 本次调整 前人大批 后预算数 准预算数 金额 % 国家电影事业发展专项资金安排的支出 国有土地使用权出让收入 26,235 1,364 -24,871 -94.80% 旅游发展基金支出 土地出让价款收入 8,200 2,249 -5,951 -72.57% 国家电影事业发展专项资金对应专项债券收入安排的支出 2 2 补缴的土地价款 划拨土地收入 社会保障和就业支出 #DIV/0! 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他土地出让收入 预算数增减 -887 18,035 -887 -18,035 大中型水库移民后期扶持基金支出 378 919 541 143.12% 378 865 487 128.84% 小型水库移民扶助基金安排的支出 -100.00% 国有土地收益基金收入 54 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 节能环保支出 彩票公益金收入 可再生能源电价附加收入安排的支出 城市基础设施配套费收入 50 -50 -100.00% 小型水库移民扶助基金收入 废弃电器电子产品处理基金支出 11,008 964 -10,044 -91.24% 国家重大水利工程建设基金收入 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 11,008 964 -10,044 -91.24% 车辆通行费 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 0 #DIV/0! 污水处理费收入 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0 城市基础设施配套费安排的支出 0 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 其他政府性基金收入 69 69 污水处理费安排的支出 专项债券对应项目专项收入 10 10 土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 农林水支出 0 大中型水库库区基金安排的支出 152 152 152 152 国家重大水利工程建设基金安排的支出 0 交通运输支出 资源勘探信息等支出 金融支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4,419 17,511 13,092 296.27% 4,313 16,828 12,515 290.17% 106 683 577 544.34% 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 债务付息支出 2,815 681 -2,134 -75.81% 土地储备专项债券付息支出 70 70 0 0.00% 棚户区改造专项债券付息支出 611 611 0 0.00% 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 2,134 债务发行费用支出 -2,134 -100.00% 30 24 -6 -20.00% 30 24 -6 -20.00% 18,650 20,251 1,601 8.58% 17,203 4,396 -12,807 -74.45% 土地储备专项债券发行费用支出 棚户区改造专项债券发行费用支出 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 上年结转专款支出 政府性基金预算收入合计 转移性收入 政府性基金转移支付收入 26,285 1,443 -24,842 -94.51% 9,568 23,204 13,636 142.52% 转移性支出 484 1,819 1,335 275.83% 政府性基金预算支出合计 政府性基金转移支付 科学技术 科学技术 文化旅游体育与传媒 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 378 919 节能环保 节能环保 城乡社区 农林水 社会保障和就业 城乡社区 152 农林水 交通运输 交通运输 资源勘探工业信息等 资源勘探工业信息等 7 附表2 2022年河池市金城江区政府性基金预算收支调整变化情况表 单位：万元 收 项 入 目 其他收入 本次调整 本次调整 前人大批 后预算数 准预算数 106 支 预算数增减 金额 项目 % 748 出 本次调整 本次调整 前人大批 后预算数 准预算数 预算数增减 金额 % 其他支出 上解支出 上解收入 补助下级支出 上年结余收入 4,771 其中：国有土地出让收入结余 债务转贷收入 4,635 -136 -2.85% 专项债务还本支出 调出资金 3,675 4,313 16,750 12,437 288.36% 地方政府专项债务转贷收入 4,313 16,750 12,437 288.36% 地方地方自行试点项目收益专项债 券转 贷收入 4,313 16,750 12,437 288.36% 其中：新建贵阳至南宁铁路项目 4,313 4,300 -13 -0.30% 0 12,450 12,450 其中：河池市金城江工业集中区标 准厂房及配套基础设施项目 年终结余 单位负责人：王庆良 35,853 24,647 -11,206 1,560 -14,420 -90.24% 1,223 2,836 1,613 131.89% 35,853 24,647 -11,206 -31.26% 专项债券转贷支出 调入资金 收入总计 15980 -31.26% 支出总计 制表人：覃造观 制表日期：2022年11月18日 8 附表3 2022年河池市金城江区国有资本经营预算收支调整变化情况表 单位：万元 收 项 入 目 支 本次调 本次调 整前人 整后预 大批准 算数 预算数 预算数增减 项 金额 目 % 二、股利、股息收入 一、解决历史遗留问题及改革成本支 出 二、国有企业资本金注入 三、产权转让收入 三、国有企业政策性补贴 四、清算收入 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算收入 五、其他国有资本经营预算支出 一、利润收入 193 六、国有资本经营预算转移支付收入 出 本次调 本次调 整前人 整后预 大批准 算数 预算数 60 上年结转 收 入 总 计 单位负责人：王庆良 金额 % 133 221.67% 六、国有资本经营预算转移支付支出 71 七、调出资金 193 本年收入合计 193 预算数增减 本年支出合计 149 150 1 0.67% 149 343 194 130.20% 结转下年 制表人：覃造观 支 出 总 计 60 264 204 340.00% 89 79 -10 -11.24% 149 343 194 130.20% 制表日期：2022年11月18日 附表4 2022年河池市金城江区社会保险基金预算收支调整变化情况表 单位：万元 合计 项 目 机关事业单位基本养老保险基金 城乡居民基本养老保险基金 年初预算数 调整数 调整后预算 数 增（减 ）% 年初预算 数 调整数 调整后预算 数 增（减 ）% 年初预算数 调整数 调整后预算 数 增（减 ）% 31,459 -438 31,021 -1.39% 23,041 -79 22,962 -0.34% 8,418 -359 8,059 -4.26% 14,564 -33 14,531 -0.23% 12,562 -281 12,281 -2.24% 2,002 248 2,250 12.39% 66 -5 61 -7.58% 26 -15 11 -57.69% 40 10 50 25.00% 15,744 -208 15,536 -1.32% 10,133 407 10,540 4.02% 5,611 -615 4,996 -10.96% 9,227 -458 8,769 -4.96% 8,830 -458 8,372 -5.19% 397 397 0.00% 4、委托投资收益 754 0 754 0.00% 754 754 5、其他收入 0 0 0 6、转移收入 331 -192 139 -58.01% 320 -190 130 -59.38% 11 -2 9 -18.18% 28,661 -286 28,375 -1.00% 23,041 -80 22,961 -0.35% 5,620 -206 5,414 -3.67% 其中：1、社会保险待遇支出 28,626 -268 28,358 -0.94% 23,011 -62 22,949 -0.27% 5,615 -206 5,409 -3.67% 一、收入 其中：1、保险费收入 2、利息收入 3、财政补贴收入 其中：地方配套 二、支出 0 2、其他支出 0 0 0 3、转移支出 35 -18 17 -51.43% 三、本年收支结余 2,798 -152 2,646 -5.43% 四、上年结余 17,659 427 18,086 2.42% 五、年末滚存结余 20,457 275 20,732 1.34% 单位负责人：王庆良 0 0 0 制表人：覃造观 30 -18 12 1 1 1,229 302 1,531 1,229 303 1,532 -60.00% 0 0 5 5 0.00% 2,798 -153 2,645 -5.47% 24.57% 16,430 125 16,555 0.76% 24.65% 19,228 -28 19,200 -0.15% 制表日期：2022年11月18日