文化旅游和广播电视局12-部门预算批复表.xlsx

2022年康平县文化旅游和广播电视局部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 186.10 一、文化旅游体育与传媒支出 144.98 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 26.29 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 6.56 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 8.27 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 186.10 上年结转结余 本年支出合计 186.10 年终结转结余 收 入 总 计 186.10 支 出 总 计 186.10 收入预算总表 表2 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 基金预 算 一般公共预算 合计 186.10 186.10 186.10 070001 康平县文化旅游 和广播电视局（本级） 186.10 186.10 186.10 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 上缴 收入 收入 经营 收入 收入 收入 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 人员经费 公用经费 186.10 128.60 124.61 3.99 57.50 144.98 87.48 83.49 3.99 57.50 57.50 20701 文化和旅游 144.98 87.48 83.49 3.99 2070101 行政运行 87.48 87.48 83.49 3.99 2070199 其他文化和旅游支出 57.50 208 社会保障和就业支出 57.50 26.29 26.29 26.29 20805 行政事业单位养老支出 24.90 24.90 24.90 2080501 行政单位离退休 13.31 13.31 13.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.59 11.59 11.59 1.39 1.39 1.39 伤残抚恤 1.39 1.39 1.39 卫生健康支出 6.56 6.56 6.56 20808 2080802 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 6.56 6.56 6.56 2101101 行政单位医疗 6.42 6.42 6.42 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.14 0.14 0.14 8.27 8.27 8.27 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 8.27 8.27 8.27 2210201 住房公积金 8.27 8.27 8.27 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 186.10 一、本年支出 186.10 （一）一般公共预算拨款收入 186.10 (一)文化旅游体育与传媒支出 144.98 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 26.29 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 6.56 二、上年结转 (四)住房保障支出 8.27 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 186.10 支 出 总 计 186.10 一般公共预算支出表 表5 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070101 行政运行 2070199 208 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 20808 2080802 210 行政单位医疗 2210201 207 124.61 3.99 57.50 87.48 83.49 3.99 57.50 26.29 26.29 26.29 6.56 6.56 6.56 8.27 8.27 8.27 144.98 87.48 83.49 3.99 57.50 57.50 伤残抚恤 卫生健康支出 2101101 22102 128.60 144.98 机关事业单位基本养老保险缴费支出 行政事业单位医疗 221 186.10 抚恤 21011 2101199 公用经费 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 20805 2080505 人员经费 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 144.98 87.48 83.49 3.99 2070101 行政运行 87.48 87.48 83.49 3.99 2070199 其他文化和旅游支出 57.50 208 社会保障和就业支出 57.50 26.29 26.29 26.29 20805 行政事业单位养老支出 24.90 24.90 24.90 2080501 行政单位离退休 13.31 13.31 13.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.59 11.59 11.59 1.39 1.39 1.39 伤残抚恤 1.39 1.39 1.39 卫生健康支出 6.56 6.56 6.56 20808 2080802 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 6.56 6.56 6.56 2101101 行政单位医疗 6.42 6.42 6.42 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.14 0.14 0.14 8.27 8.27 8.27 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 8.27 8.27 8.27 2210201 住房公积金 8.27 8.27 8.27 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 128.60 124.61 301 工资福利支出 101.97 101.97 30101 基本工资 42.08 42.08 30102 津贴补贴 27.66 27.66 30103 奖金 3.51 3.51 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.59 11.59 30110 职工基本医疗保险缴费 6.56 6.56 30113 住房公积金 8.27 8.27 30199 其他工资福利支出 2.30 2.30 11.83 7.84 302 商品和服务支出 30201 办公费 2.69 30239 其他交通费用 7.84 30299 其他商品和服务支出 1.30 303 对个人和家庭的补助 3.99 3.99 2.69 7.84 1.30 14.80 14.80 30301 离休费 12.28 12.28 30302 退休费 1.13 1.13 30305 生活补助 1.39 1.39 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 注：如本表为空，则我部门本年度无此类资金预算安排。 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 57.50 57.50 57.50 康平县文化旅 游和广播电视 局（本级） 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 三馆一站免费开放资 金 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 186.10 186.10 186.10 文化旅游体育与传媒支出 144.98 144.98 144.98 20701 文化和旅游 144.98 144.98 144.98 2070101 行政运行 87.48 87.48 87.48 2070199 其他文化和旅游支出 57.50 57.50 57.50 208 社会保障和就业支出 26.29 26.29 26.29 行政事业单位养老支出 24.90 24.90 24.90 2080501 行政单位离退休 13.31 13.31 13.31 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 11.59 11.59 11.59 抚恤 1.39 1.39 1.39 2080802 伤残抚恤 1.39 1.39 1.39 210 卫生健康支出 6.56 6.56 6.56 行政事业单位医疗 6.56 6.56 6.56 2101101 行政单位医疗 6.42 6.42 6.42 2101199 其他行政事业单位医疗支 出 0.14 0.14 0.14 221 住房保障支出 8.27 8.27 8.27 22102 住房改革支出 8.27 8.27 8.27 2210201 住房公积金 8.27 8.27 8.27 207 20805 20808 21011 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 合计 186.10 186.10 186.10 机关工资福利支出 101.97 101.97 101.97 50101 工资奖金津补贴 73.25 73.25 73.25 50102 社会保障缴费 18.15 18.15 18.15 50103 住房公积金 8.27 8.27 8.27 50199 其他工资福利支出 2.30 2.30 2.30 机关商品和服务支出 11.83 11.83 11.83 10.53 10.53 10.53 1.30 1.30 1.30 对事业单位经常性补助 57.50 57.50 57.50 商品和服务支出 57.50 57.50 57.50 对个人和家庭的补助 14.80 14.80 14.80 50901 社会福利和救助 1.39 1.39 1.39 50905 离退休费 13.41 13.41 13.41 50999 其他对个人和家庭补助 501 502 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 50299 其他商品和服务支出 503 50306 505 50502 509 机关资本性支出（一） 设备购置 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 310 31002 302 一般公共 预算 186.10 186.10 186.10 69.33 69.33 69.33 资本性支出 办公设备购置 商品和服务支出 30212 因公出国（境）费用 30239 其他交通费用 7.84 7.84 7.84 30201 办公费 2.69 2.69 2.69 30211 差旅费 30209 物业管理费 30229 福利费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30202 印刷费 30213 维修（护）费 30216 培训费 30240 税金及附加费用 30225 专用燃料费 30218 专用材料费 30205 水费 30228 工会经费 30214 租赁费 30207 邮电费 30203 咨询费 30299 其他商品和服务支出 58.80 58.80 58.80 30231 公务用车运行维护费 30217 公务接待费 30224 被装购置费 30215 会议费 30204 手续费 14.80 14.80 14.80 1.13 30206 303 电费 对个人和家庭的补助 30304 抚恤金 30302 退休费 1.13 1.13 30305 生活补助 1.39 1.39 1.39 30301 离休费 12.28 12.28 12.28 工资福利支出 101.97 101.97 101.97 机关事业单位基本养老 保险缴费 11.59 11.59 11.59 30399 301 30108 其他对个人和家庭的补 助支出 30101 基本工资 42.08 42.08 42.08 30102 津贴补贴 27.66 27.66 27.66 30113 住房公积金 8.27 8.27 8.27 30103 奖金 3.51 3.51 3.51 30112 其他社会保障缴费 30199 其他工资福利支出 2.30 2.30 2.30 30110 职工基本医疗保险缴费 6.56 6.56 6.56 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 注：如本表为空，则我部门本年度无此类资金预算安排。 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 注：如本表为空，则我部门本年度无此类资金预算安排。 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：康平县文化旅游和广播电视局 单位:万元 本年收入 单位名称 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 合计 注：康平县文化旅游和广播电视局没有政府购买服务支出预算拨款收入，也没有政府购买服务支出安排，因此本表无数据。 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 070001康平县文化旅游和广播电视局（本级）-210123000 年度预算收入 186.10 年度部门预算支出 年度预算支出 186.10 人员类项目 124.61 其他运转类项目 公用经费类项目 3.99 特定目标类项目 57.50 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 3.99 部门预算基本支出人员经费 124.61 本单位2022年绩效指标完成100% 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 成本控制成效 制度有效 2022-12 观众满意度 >= 90 % 2022-12 接待对象满意度 >= 90 % 2022-12 社会公众满意度 社会民众满意度 >= 90 % 2022-12 体制机制改革 综合管理水平 服务对象满意度 整体提升 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 三馆一站免费开放资金 主管部门 康平县文化旅游和广播电视局 实施单位 康平县文化旅游和广播电视局（本级） 预算资金情况 总体目标 57.50 保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 公共数字文化服务参与率 >= 100 % 2022-12 质量指标 提高广大群众精神文化生活需求 时效指标 重点文化产业项目建设完成及时率 = 100 % 2022-12 成本指标 提供基本公共文化服务成本 <= 57.5 万元 2022-12 经济效益指标 文化消费总额 >= 57.5 万元 2022-12 社会效益指标 文化产品惠民程度 >= 100 % 2022-12 生态效益指标 提升民众环境保护意识情况 提升 2022-12 可持续影响指标 不断发展民族文化体育事业 发展 2022-12 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度指标 受众群体满意度 >= 100 % 2022-12 提高 2022-12 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标