攀枝花市农业农村局2021年部门预算编制说明（汇总）.doc

目录 公开时间：2021 年 2 月 18 日 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作(p3-p11) 二、机构设置(p11) 第二部分 2021 年度部门预算情况说明 一、收支预算情况说明(p12) 二、财政拨款收支情况说明（p12) 三、一般公共预算当年拨款情况说明(p12-p15) 四、一般公共预算基本支出情况说明(p15-p16) 四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(p16-p17) 五、政府性基金预算支出情况说明(p17) 六、其他重要事项的情况说明(p17-p20) 第三部分 名词解释(p20-p21) 第四部分 附件 表 1.部门收支总表 表 1-1.2021 年本年部门收入总表 表 1-2.2021 年本年部门支出总表 表 2.2021 年本年财政拨款收支预算总表 表 2-1. 2021 年本年财政拨款支出预算表 表 3.一般公共预算支出预算表 表 3-1.2021 年一般公共预算基本支出预算表 表 3-2.2021 年一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 表 - 1 - 表 4.2021 年本年政府性基金支出预算表 表 4-1. 2021 年本年政府性基金预算“三公”经费支 出预算表 表 5.2021 年本年国有资本经营预算支出预算表 表 6.部门整体支出绩效目标表 表 7.（部门）单位预算项目绩效目标表 - 2 - 攀枝花市农业农村局 2021 年部门预算编制说明（汇总） 一、基本职能及主要工作 （一）市农业农村局职能简介。 1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、 中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业 （草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的 法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决 策部署，组织起草全市“三农”有关政策。参与涉农的财税、 价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人 居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承 和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。 3、拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基 本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理 和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集 体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业 化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组 织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 指导、监督减轻农民负担工作。 - 3 - 4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加 工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势 区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与 规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流 通政策和主要农产品进口建议，组织制定大宗农产品市场体 系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协 调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动 数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村 经济运行。承担农业统计工作。 5、负责全市种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农 垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产 品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设 和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营 体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、 水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业 结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔 港、网具监督管理。 6、负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化 发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关 键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具， 指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设 施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。 7、负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产 - 4 - 品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安 全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质 量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检 测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地 认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。 8、组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导 农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负 责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。 负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管 理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建 议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村 可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。 9、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管 理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种 苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农 药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监 督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理 兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监 督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制 定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定 发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执 业兽医和畜禽屠宰行业管理。 10、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工 - 5 - 作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指 导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫 检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物 普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情， 组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资 的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾 和灾后生产恢复。 11、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制 改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目 建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财 政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投 资项目资金安排和监督管理。 12、负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划， 提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标 准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建 设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织 实施和管理。 13、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关 政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创 新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设， 组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进 技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物 安全监督管理和农业植物新品种保护。 - 6 - 14、指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才 队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能 开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村 实用人才培训工作。 15、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农 业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发 展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和 有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农 业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放 合作。 16、编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植 方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织 实施市级烟草扶持项目。 17、负责农业领域综合行政执法工作。负责监督指导 重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责市本级 办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。 18、负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指 导国有农场的改革与发展。 19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理 工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠 宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农 村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区 的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定 - 7 - 职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。 20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民 化等工作。 21、负责对攀西地区无公害农产品生产过程的土壤、 肥料、水源、农药、饲料、兽药、大气等全方位监测以及 农产品上市前的质量监测；负责提出解决生产过程中技术 难题的意见和建议；参与制定攀西无公害农产品发展战略、 中长期规划及年度计划；参与制定无公害农产品项目的审 查、申报以及基地建设。承担全市农产品质量安全检测工 作；承担蚕种质量及种子质量检测工作。 22、完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）市农业农村局 2021 年重点工作。 1、持续推进安宁河流域现代农业示范区建设。 2、加快创建“金沙江河谷晚熟芒果产业集群”， 打造金沙江河谷南亚热带特色农业产业带，加快融入成渝 现代高效特色农业带。 3、推动现代农业园区建设，力争创建省级现代农业 园区 1 个， 市级现代农业园区 3 个，县级现代农业园区 3 个。到 2025 年，争创国家级现代农业园区 1 个，力争全 市建成各级各类现代农业园区 50 个。 4、持续推进高标准农田建设，发展高效节水农业。 2021 年完成农村公路网规划成果编制，新改建和养护处治 农村公路 50 公里，建设高标准农田 6.5 万亩，高效节水 - 8 - 灌溉面积 1.78 万亩。 5、培育壮大新型农业经营主体。2021 年推进巨星集 团年产 150 万头优质生猪产业化，推进中丝集团桑蚕茧丝 绸全产业链项目，新增市级以上农业龙头企业 5 家以上， 培育农产品精深加工企业 3 家以上；规范提升农民合作社， 大力培育家庭农场。到 2025 年，培育省级农民合作社达 100 家以上，发展家庭农场达 4200 家以上。 6、建设安宁河流域和金沙江沿岸农文旅融合发展阳 光生态经济走廊。2021 年启动金沙江河谷南亚热带特色农 业产业带建设，米易县 3 月底前完成国家农村产业融合发 展示范园项目申报书编制，并将创建方案上报市发展改革 委，6 月底前力争通过省发展改革委评审，并上报国家发 展改革委评审，12 月底前力争纳入国家农村产业融合发展 示范园创建名单。 7、加快建设国家现代农业示范基地。以现代农业园 区建设为重点，推进国家现代农业示范基地建设，坚持 “旱涝保收、宜机作业”标准，加强农业基础设施建设， 2021 年主要农作物机械化水平突破 53%。 8、打造“蓉欧+”基地。2021 年引导农业新型经营主 体申报出口备案基地，鼓励特色农产品实现自营出口。 9、落实长江十年禁渔。2021 年完善生态保护补偿机 制，构建统一高效的环境资源权益交易体系；对长江流域 重点水域实施为期十年的常年禁捕。 - 9 - 10、推动乡村全面振兴。2021 年全面推进乡村五大 振兴，加快发展乡村产业，加强社会主义精神文明建设， 加强农村生态文明建设，加强和改进乡村治理；高质量筹 办全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场 会；创建市级乡村振兴先进县 1 个、先进乡镇 7 个和示范 村 18 个。 11、保护传统村落和乡村风貌，分类推进村庄建设。 12、实施乡村建设行动，改善农村人居环境。2021 年 确保 95%的行政村生活垃圾得到有效处理，建成“美丽四 川·宜居乡村”达标村 9 个；实施“快递下乡”“快递进 村”工程，打通农村触网发展“最后一公里”；重点推进 农村人居环境整治“五大提升行动”，实施 0.22 万户农 村卫生厕所新（改）建，推动全市农村卫生厕所普及率达 到 93%，80%的行政村生活污水得到有效治理，行政村生活 垃圾收转运处置基本覆盖。 13、推动智慧农业、数字乡村建设。2021 年将农业信 息化场景应用、农产品电商销售、益农信息社为农服务等 建设任务纳入星级现代农业园区建设内容。 14、健全农文旅融合发展保障机制，大力发展乡村康 养，拓宽农民增收渠道。 15、健全农村金融服务体系，创新涉农投融资模式， 发展农业保险。2021 年制定“攀枝花市农业保险高质量 发展实施方案”，建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补 - 10 - 偿金制度；进一步完善“三农金融事业部”运行机制，强 化涉农领域金融服务；健全多层次的农业保险政策体系， 实现全市大宗农作物、林业及重要畜产品生产的保险政策 全覆盖；根据国家和全省统一部署，研究政策性农业保险 经办机构招投标管理实施方案，逐步建立以服务能力为导 向的保险机构招投标和动态考评机制； 2023 年至 2025 年，进一步夯实农业保险基础，巩固提升政策效果。 16、鼓励村级组建集体经济实体。2021 年全面完成 农村集体产权制度改革，实施 15 个合并村集体经济融合 发展试点，制定贯彻《四川省农村集体经济组织条例》工 作措施。 17、提高农民科技文化素质，培育高素质农民，推动 乡村人才振兴，探索建立新型职业农民制度。2021 年加强 涉农人员职业培训，培育高素质农民 400 人，着力选好村 （社区）书记，实现带头人队伍整体优化提升；继续在米 易县开展深化职业农民制度试点，探索形成职业农民制度 的政策框架和工作机制。 18、建立城乡居民收入稳定增长的长效机制。 二、机构设置情况 市农业农村局下属独立核算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：市农业农村局（机 关）、攀西无公害农产品监测中心。 - 11 - 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，市农业农村局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农 林水支出、住房保障支出。市农业农村局 2021 年收支总 预算 3390.74 万元，比 2020 年减少 214.42 万元，主要是 压缩日常公用支出和部门项目支出。 （一）收入预算情况 市农业农村局 2021 年收入预算 3390.74 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 3390.74 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 市农业农村局 2021 年支出预算 3390.74 万元，其中： 基本支出 3100.74 万元，占 91.45%；项目支出 290 万元， 占 8.55%。 四、财政拨款收支预算情况说明 市农业农村局 2021 年财政拨款收支总预算 3390.74 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3390.74 万 元；支出包括：一般公共服务支出 26 万元，社会保障和 就业支出 174.15 万元，农林水支出 2971.76 万元，住房保 障支出 218.83 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 12 - 市农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款 3390.74 万元，比 2020 预算 3605.16 万元减少 214.42 万 元。减少的主要原因是主要是压缩日常公用支出和部门项 目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 26 万元，占 0.77%；社会保障和就 业支出 174.15 万元，占 5.14%；农林水支出 2971.76 万元， 占 87.64%；住房保障支出 218.83 万元，占 6.45%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共预算组织事务其他组织事务支出 2020 年 预算数为 26 万元，主要用于 2021 年援藏援彝干部人才补 助经费，保障援藏援彝干部正常生活。 2、一般公共预算行政事业单位养老支出行政单位离 退休 2021 年预算数为 164.42 万元，主要用于攀枝花市农 业农村局开支的离退休经费。 3、一般公共预算行政事业单位养老支出机关事业单 位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 209.51 万元， 主要用于攀枝花市农业农村局实施养老保险制度由单位 缴纳的基本养老保险费支出。 4、一般公共预算农林水支出农业农村行政运行 2021 年预算数为 975.27 万元，主要用于攀枝花市农业农村局 的基本支出。 - 13 - 5、一般公共预算农林水支出农业农村事业运行 2021 年预算数为 952.67 万元，主要用于市农业农村局下属农 业事业单位基本支出。 6、一般公共预算农林水支出农业农村科技转化与推 广服务 2021 年预算数为 42 万元，主要用于在盐边县、米 易县、仁和区 3 个试验点布设试验地 100 亩，通过比较 5 种不同种类生物有机肥及用量在芒果生产上的生物效应， 于 2021 年 12 月 30 日前完成各种试验，并形成施肥标准 或规范。 7、一般公共预算农林水支出 2021 年重大动物疫病防 控经费预算数为 40 万元，主要用于完成 2021 年攀枝花市 重大动物疫病防控工作，不发生区域性重大动物疫情重大 人畜共患病事件。 8、一般公共预算农林水支出农业农村农产品质量安 全 2021 年预算数为 10 万元，主要用于通过开展农产品质 量监管和品牌打造工作，实现农产品从田间到餐桌的全过 程监管，牢牢守住农产品质量安全底线，不断提升人民群 众的获得感幸福感安全感，全面推动我市农产品质量安全 水平。 9、一般公共预算农林水支出农业农村防灾救灾 2021 年预算数为 2 万元，主要用于救灾备荒种子储备以保障农 业生产安全，避免缺种而造成的土地抛荒，平抑市场种价， - 14 - 防止哄抬种价、倒卖现象发生和假劣种子下田，确保种子 市场正常的经营秩序，保护农民的利益，维护社会稳定。 10、一般公共预算农林水支出农业农村其他农业农村 支出 2021 年预算数为 160 万元，主要用于烤烟种植基础 设施建设、保险和技术推广以及确保农业农村工作整体正 常运行等支出。坚持“稳规模、提质量、增效益”的工作 方针，征收非税收入 42 万元，实现全市种植烤烟 7.5 万 亩，生产烟叶 16 万担，实现烟叶税 4000 万元的工作目标。 一次性足额、按时征收水生生物资源影响及渔业资源补偿 费 300 余万元。坚决打击非法捕捞，斩断黑色利益链条， 筑牢生态保护的防线，技术创新减少环境影响，经济和生 态和谐发展，加大自然增殖，增大资金投入，保护生态环 境。贯彻落实国家、省、市农村信息宣传工作相关工作和 要求等。 11、一般公共预算农林水支出实验室运行经费 2021 年预算数为 10 万元，负责对攀西地区无公害农产品生产 过程的土壤、肥料、水源、农药、饲料、兽药、大气等全 方位监测以及农产品上市前的质量监测。 12、一般公共预算住房保障支出住房改革支出住房公 积金 2021 年预算数为 218.83 万元，主要用于市农业农村 局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 15 - 六、一般公共预算基本支出情况说明 市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 3390.74 万元，其中： 人员经费 2496.19 万元，主要包括：基本工资 653.72 万元、津贴补贴 683.89 万元、奖金 23.96 万元、绩效工 资 445.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 209.51 万元、职工基本医疗保险缴费 139.03 万元、公务员医疗 补助缴费 11.92 万元、其他社会保障缴费 11.64 万元、住 房公积金 218.83 万元、其他工资福利 98.58 万元。 公用经费 430.40 万元，主要包括：办公费 42.84 万 元、水费 4.53 万元、电费 11.32 万元、邮电费 10.47 万 元、差旅费 130.97 万元、公务接待费 7.34 万元、工会经 费 36.13 万元、福利费 25.89 万元、公务用车运行维护费 39.85 万元、其他交通费用 72.06 万元、其他商品和服务 支出 48.99 万元（党建经费 25.73 万元、编制内聘用人员 公用经费 0.10 万元、离退休公用经费 19.76 万元、派驻 纪检组经费 3.4 万元）。 对家庭和个人的补助 174.15 万元，项目支出 290 万 元。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 市农业农村局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 47.19 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接 - 16 - 待费 7.34 万元，公务用车运行维护费 39.85 万元。 （一）因公出国（境）经费预算与 2020 年持平。 （二）公务接待费较 2020 年预算下降 4.97%。主要 原因是财政政策性因素影响。 2021 年公务接待费计划用于执行公务、农业招商引资 接待、考察调研、检查指导等公务活动开支等。 （三）公务用车运行维护费较 2019 年预算增加 4.68%。 主要原因更换一辆公务用车。 单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车（含 7 座以下 商务车、城市越野车）3 辆、越野车 8 辆、货车及 19 座以 上客车 1 辆，摩托车 0 辆。 2021 年安排公务用车运行维护费 39.85 万元，用于 12 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障 全市农业工作的开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 2021 年全年政府基金预算支出 0 万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年，市农业农村局下属 1 个行政机关以及下属攀 枝花市农机监理所、攀枝花市植物检疫站、攀枝花市动物 卫生监督所、攀枝花市农村经营指导站、攀枝花市水产站 等 5 个参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 - 17 - 400.32 万元，比 2020 年预算减少 42.61 万元，下降 9.62%。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，市农业农村局及所属的非独立核算 单位共有车辆 11 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。单 位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （三）绩效目标设置情况 2021 年市农业农村局部门通用项目和专用项目均按 要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 290 万元。 其中： 1、2020 年援藏援彝干部人才补助经费 26 万元，保障 援藏援彝干部正常生活； 2、芒果生物有机化肥实验经费 42 万元，2021 年由市 级财政投资 42 万元，在盐边县、米易县、仁和区 3 个试 验点布设试验地 100 亩，通过比较 5 种不同种类生物有机 肥及用量在芒果生产上的生物效应，于 2021 年 12 月 30 日前完成各种试验，并形成施肥标准或规范。通过试验示 范，调整产业结构，增加农民收入； 3、 动物重大疫病防控经费 40 万元，完成 2021 年攀 枝花市重大动物疫病防控工作，不发生区域性重大动物疫 情重大人畜共患病事件； 4、农产品质量安全经费 10 万元，通过开展农产品质 - 18 - 量监管和品牌打造工作，实现农产品从田间到餐桌的全过 程监管，牢牢守住农产品质量安全底线，不断提升人民群 众的获得感幸福感安全感，全面推动我市农产品质量安全 水平； 5、救灾备荒种子储备经费 2 万元，救灾备荒种子储 备以保障农业生产安全，避免缺种而造成的土地抛荒，平 抑市场种价，防止哄抬种价、倒卖现象发生和假劣种子下 田，确保种子市场正常的经营秩序，保护农民的利益，维 护社会稳定； 6、烟草种植保险 58 万元，全面推行烤烟种植保险， 保险保额为 1200 元/亩，费率 6%。保费由市烟草公司、市 县（区）财政及烟农按比例分担，支持与鼓励烟农专业合 作组织带领烟农参加保险，计划参保 7.5 万亩； 7、农业农村宣传及信息化建设经费 4 万元，贯彻落 实国家、省、市农村信息宣传工作相关工作和要求； 8、业务运行费（收入征管成本）70 万元，坚持“稳 规模、提质量、增效益”的工作方针，征收非税收入 42 万元，实现全市种植烤烟 7.5 万亩，生产烟叶 16 万担， 实现烟叶税 4000 万元的工作目标。一次性足额、按时征 收水生生物资源影响及渔业资源补偿费 300 余万元； 9、农村实用技术与人才培训经费 10 万元，举行 3 次 厕所革命农村户厕改造及民生户厕改造技术培训；在攀枝 - 19 - 花市区举行 1 次全市乡村治理工作培训；在全市范围开展 2 次乡村振兴培训；开展高标准农田建设及农机化工作管 理人员业务知识培训 1 期； 10、长江流域重点水域禁捕执法经费 18 万元，一是 坚决打击非法捕捞，斩断黑色利益链条，筑牢生态保护的 防线。二是技术创新减少环境影响，经济和生态和谐发展。 三是加大自然增殖，增大资金投入，保护生态环境。 11、实验室运行经费，主要是负责对攀西地区无公害 农产品生产过程的土壤、肥料、水源、农药、饲料、兽药、 大气等全方位监测以及农产品上市前的质量监测。 十、名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付 的资金。 （二）农业支出 1、农业科技转化与推广服务：反映用于用于农业科 技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、 示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验 示范支出。 2、农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、 预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、 疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务 补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面 - 20 - 的支出。 3、农业农产品质量安全：反映用于农产品及其投入 品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关 标准的制定、修订、监管等方面的支出。 4、农业防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生 物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海 难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的 补助。 5、其他农业支出：反映除专业项目以外其他用于农 业方面的支出。 （三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工 作任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 - 21 - 接待）支出。 （六）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费等费用开支。 附件 表 1.部门收支总表 表 1-1.2021 年本年部门收入总表 表 1-2.2021 年本年部门支出总表 表 2.2021 年本年财政拨款收支预算总表 表 2-1. 2021 年本年财政拨款支出预算表 表 3.一般公共预算支出预算表 表 3-1.2021 年一般公共预算基本支出预算表 表 3-2.2021 年一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 表 表 4.2021 年本年政府性基金支出预算表 表 4-1. 2021 年本年政府性基金预算“三公”经费支 出预算表 表 5.2021 年本年国有资本经营预算支出预算表 表 6.部门整体支出绩效目标表 - 22 - 表 7.部门（单位）预算项目绩效目标表 攀枝花市农业农村局 2021 年 2 月 18 日 - 23 -