257006重庆市川剧院.pdf

重庆市川剧院 2023 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。 重庆市川剧院成立于 1951 年，主要职责：传承、保护、发 展川剧艺术，促进文化事业。川剧艺术的创作、改编、演出。为 国家非物质文化遗产传承单位。 （二）单位构成。 1、行政办公室。负责文电、会务、机要、档案等剧院日常 运转工作。负责督办、信息、保密工作。管理剧院行政事务；完 成领导交办的其他工作。 2、党委办公室。负责剧院党委日常文书、档案、党建、信 访工作；负责退休干部职工管理、剧院安全保卫和消防安全工作； 完成领导交办的其他工作。 3、人力资源管理科。负责剧院的工资晋升，职称评聘，考 核奖惩，人事调配，聘任、录用等人事管理工作及转正、定级、 招聘、辞退、退休、怃恤等报批及相关工作；起草人事工作的相 关文件，负责管理、承办全院职工医保；完成领导交办的其他工 作。 —1— 4、财务资产科管理科。负责组织本单位的财务会计制度的 制定；负责组织本单位的预算编制，指导和监督各部门的预算执 行；负责组织本单位的决算工作和财务报告的编制；负责财务报 销和会计核算等；负责对本单位的资产进行全面管理；根据国家 规定制定本单位资产管理制度；制定本单位的资产配置标准；负 责非现金资产的日常管理；负责组织本单位的资产的政府采购， 维修和维护，资产的处置；负责与财务部门一起开展资产盘点和 清查等；负责川剧艺术中心和金汤街小剧场日常维修维护，同时 负责每年非住宅维修基金申报与建设工作；完成领导交办的其他 工作。 5、宣传推广科。负责剧院演出的外联、宣传、演出经营、 会员收集管理、票务推广等工作；完成领导交办的其他工作。 6、固定资产经营科。负责剧院固定资产经营的对接和商洽 的部门，负责“龙凤呈祥”大剧场、黑匣子小剧场、仿古戏台和 金汤街小剧场的对外经营，承担剧院固定资产经营有关的合同制 定、完善、推进和款项催收；完成领导交办的其他工作。 7、博物馆.负责博物馆藏品收集、入藏、保藏工作；负责藏 品维修及日常管理工作；负责藏品展览及川剧宣传、普及、传承 工作；负责撰写及修编博物馆基本展览、专题展等各项讲解稿； 负责配合剧院做好博物馆的基本建设、藏品安全等工作;负责建 立专业技术人员个人艺术档案；负责博物馆参观数据统计及上报 —2— 主管文博单位各项填报表工作。负责收集剧院及专业技术人员重 要艺术资料。负责资料的管理、借阅等工作。 8、艺术室。负责业务统筹、业务计划及实施；统筹所有演 出剧目、人员安排及实施工作；负责演出、排练的监督和组织工 作；负责业务部门的各种申报工作；负责业务人员培训学习工作； 完成领导交办的其他工作。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 2759.11 万元，其中： 一般公共预算拨款 2759.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营 收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 436.47 万元， 主要是财政拨款经费拨款增加 318.52 万元。事业收入减少 267 万元，其他收入减少 488 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 2759.11 万元，其中： 社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支 出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 2759.11 万元；支出较去年 减少 436.47 万元，主要是基本支出减少 1413 万元，项目支出增 加 977 万元。 三、部门预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 2759.11 万元，一般公共 预算财政拨款支出 2759.11 万元，比 2022 年减少 436.47 万元。 —3— 其中：基本支出 0 万元，比 2022 年减少 1412.99 万元，主要原 因是本年剧院不再编制单位基本支出预算，仅编制项目支出预 算；项目支出 2759.11 万元，比 2022 年增加 976.52 万元，主要 原因是本年新增文化艺术普及专项 658 万元，主要用于保障单位 人员经费正常运转，主要为保障单位基本工资、五险一金等社会 保险费。 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 24.53 万元，比 2022 年增加 24.53 万元。其中：因公出国（境）费用 20 万元，比 2022 年增加 20 万元，主要原因是本年有去香港演出的任务；公务接待费 4.53 万元，比 2022 年增加 4.53 万元，主要原因是疫情结束，本年需 开展业务扩展；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要 原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主 要原因是本单位无公车。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之 内。 （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 —4— 算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2759.11 万元。 （四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各 预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用 车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 —5— 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 单位预算公开联系人：林建力 —6— 联系方式：023-63011088 表一 重庆市川剧院财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算资金 支出 预算数 2,609.11 项目 一、本年支出 2,609.11 文化旅游体育与传媒支出 合计 一般公共预算 2,759.11 2,759.11 2,759.11 2,759.11 2,759.11 2,759.11 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 二、上年结转 150.00 一般公共预算拨款 150.00 二、结转下年 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 2,759.11 支出合计 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 表二 重庆市川剧院一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年预算数 总计 基本支出 项目支出 2,759.11 2,759.11 207 文化旅游体育与传媒支出 2,759.11 2,759.11 20701 文化和旅游 2,759.11 2,759.11 2070107 艺术表演团体 2,609.11 2,609.11 2070199 其他文化和旅游支出 150.00 150.00 备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。 表三 重庆市川剧院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 表四 重庆市川剧院财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 4.53 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车运行 公务用车购置费 费 公务接待费 4.53 表五 重庆市川剧院政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） 基本支出 项目支出 表六 重庆市川剧院收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 1一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 支出 预算数 2,759.11 项目 合计 2,759.11 文化旅游体育与传媒支出 预算数 2,759.11 2,759.11 表七 重庆市川剧院收入总表 单位：万元 科目 总计 科目编码 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 科目名称 合计 2,759.11 2,759.11 207 文化旅游体育与传媒支出 2,759.11 2,759.11 20701 文化和旅游 2,759.11 2,759.11 2070107 艺术表演团体 2,609.11 2,609.11 2070199 其他文化和旅游支出 150.00 150.00 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 表八 重庆市川剧院支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 总计 基本支出 项目支出 2,759.11 2,759.11 207 文化旅游体育与传媒支出 2,759.11 2,759.11 20701 文化和旅游 2,759.11 2,759.11 2070107 艺术表演团体 2,609.11 2,609.11 2070199 其他文化和旅游支出 150.00 150.00 表九 重庆市川剧院政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 （备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。） 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经营 入 收入 收入 其他收入