2017年教育部门决算公开说明.pdf

1 第一部分 部门概况 一、 部门职责 二、 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、 “三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 2017 年部门决算情况说明 2 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明 二、2017 年度部门收入决算情况说明 三、2017 年度部门支出决算情况说明 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占用情况 4、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财 政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等） 3 第一部分 部门概况 （一） 部门主要职责： 1、研究制定全市教育工作政策和规定，检查、监督基层学 校党和国家教育方针、教育法律法规的贯彻执行情况，落实教育 优先发展的战略地位。 2、研究制定全市各类教育的发展规划和年度计划，并指导、 协调规划、计划的实施；会同有关部门合理调整学校布局。 3、综合管理全市基础教育（含学前教育、特殊教育）、职 业技术教育、成人教育工作，领导好基础教育教学单位的教育工 作，并对其工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导、 验收；组织实施对各乡镇办“普九”、“扫盲”工作的督导与评 估。 4、负责各级各类学校的思想政治工作、德育、体育、卫生 与艺术教育和国防教育工作；负责各学校工会工作；负责各学校 的安全监督管理；负责局属学校的党建、共青团、妇女工作及计 划生育工作；负责局属学校和单位的老干部工作。 5、依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称、培训和各 4 级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范 类普通高校毕业生就业工作；负责实施教师资格制度及全市教职 工养老保险、医疗保险及学生儿童保险等工作。 6、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城市和农村 教育综合改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统 筹和教育综合改革的实施。 7、按照干部管理权限，做好教育系统领导班子和领导干部 的考核、考察、任免和管理工作；配合市委组织部做好市管学校 校长的考核、考察、任免工作；管理各学校中层干部和校级后备 干部。 8、贯彻教育经费“三个增长”的执行情况，做好教育经费 的管理使用工作，负责所属学校、单位的基本建设、财务监督和 审计工作。 9、组织制定各类学校的招生考试工作。 10、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。 11、拟定全市语言文字工作的政策、规定，编制语言文字工 作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标 准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作。 12、承办市政府交办的其他事项。 （二） 机构设置： 5 1、办公室 2、党委办公室（工会） 3、人事股（师范类毕业生就业指导办公室） 4、财务股 5、基础教育股 6、成人教育与职业技术教育股 7、法制股 （三）部门决算单位构成： 定州市教育局（局机关、电大、定州市长胜子弟学校及 25 个乡镇幼儿园、小学、初中）、河北定州中学、定州市第二中学、 定州市李亲顾中学、定州市实验中学、定州市晏阳初中学、定州 市南支合中学、定州市职教中心、定州市实验小学、定州市幼儿 园、定州市白果树幼儿园、定州市特殊教育中心。 第二部分 2017 年度部门决算报表 6 收入支出决算总表 财决批复 01 表 部门：定州市教育局（汇总） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 金额 项目 1 108,598.07 2,425.00 0.00 4,155.47 0.00 0.00 0.00 7 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 行 次 金额 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0.00 0.00 0.00 0.00 110,279.03 0.00 0.00 66.30 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 21 本年收入合计 22 112,753.54 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 年初结转和结余 24 16.79 其中：项目支出结转和结余 25 16.79 26 27 28 总计 29 112,770.32 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 8 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中：提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 25.00 112,770.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,770.32 收入决算表 财决批复 02 表 部门：定州市教育局（汇总） 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 类 款 项 栏次 合计 1 112,753.54 110,262.24 12,233.95 9,569.49 2,664.46 88,514.44 4,827.27 28,872.45 15,677.39 16,027.95 23,109.38 4,093.26 2,330.15 1,763.11 120.00 120.00 179.11 179.11 2 108,598.07 106,106.77 12,091.68 9,569.49 2,522.19 84,633.75 4,827.27 28,872.45 15,677.39 12,147.26 23,109.38 3,960.75 2,197.64 1,763.11 120.00 120.00 179.11 179.11 205 20501 2050101 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20503 2050304 2050399 20504 2050499 20507 2050701 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 成人教育 其他成人教育支出 特殊教育 特殊学校教育 9 上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 4 4,155.47 4,155.47 142.27 0.00 142.27 3,880.69 0.00 0.00 0.00 3,880.69 0.00 132.51 132.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位 上缴收入 其他收 入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 2050803 20509 2050901 进修及培训 27.00 培训支出 27.00 教育费附加安排的支出 5,074.84 农村中小学校舍建设 3,543.72 其他教育费附加安排的 2050999 1,531.12 支出 20599 其他教育支出 19.65 2059999 其他教育支出 19.65 208 社会保障和就业支出 66.30 20805 行政事业单位离退休 66.30 归口管理的行政单位离 2080501 66.30 退休 212 城乡社区支出 2,400.00 国有土地使用权出让收入 21208 及对应专项债务收入安排 2,400.00 的支出 其他国有土地使用权出 2120899 2,400.00 让收入安排的支出 229 其他支出 25.00 彩票公益金及对应专项债 22960 25.00 务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公 2296003 25.00 益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 27.00 27.00 5,074.84 3,543.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,531.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.65 19.65 66.30 66.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 支出决算表 财决批复 03 表 部门：定州市教育局（汇总） 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20501 2050101 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20503 2050304 2050399 20504 2050499 20507 2050701 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 职业高中教育 其他职业教育支出 成人教育 其他成人教育支出 特殊教育 特殊学校教育 金额单位：万元 本年支出合计 1 112,770.32 110,279.03 12,233.95 9,569.49 2,664.46 88,516.99 4,827.27 28,872.45 15,677.39 16,030.51 23,109.38 4,093.26 2,330.15 1,763.11 120.00 120.00 179.11 179.11 基本支出 2 72,589.68 72,523.38 6,786.64 6,345.08 441.55 63,144.16 330.07 28,752.45 15,513.07 13,168.25 5,380.32 2,076.55 2,076.55 0.00 0.00 0.00 179.11 179.11 11 项目支出 3 40,089.64 37,664.64 5,356.29 3,224.40 2,131.89 25,372.84 4,497.20 120.00 164.32 2,862.26 17,729.06 2,016.71 253.60 1,763.11 120.00 120.00 0.00 0.00 上缴上级 支出 4 91.01 91.01 91.01 0.00 91.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 对附属单位补助 支出 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 2050803 20509 2050901 2050999 20599 2059999 208 20805 2080501 212 21208 2120899 229 22960 2296003 进修及培训 培训支出 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 其他教育费附加安排的 支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离 退休 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公 益金支出 27.00 27.00 5,089.07 3,543.72 0.00 0.00 336.92 0.00 27.00 27.00 4,752.15 3,543.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,545.35 336.92 1,208.43 0.00 0.00 0.00 19.65 19.65 66.30 66.30 0.00 0.00 66.30 66.30 19.65 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.30 66.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 财政拨款收入支出决算总表 财决批复 04 表 部门：定州市教育局（汇总） 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 1 栏次 106,173.07 一、一般公共服务支出 2,425.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 13 行 次 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财 政拨款 2 3 4 28 0.00 0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00 30 31 32 33 34 35 0.00 0.00 106,123.56 0.00 0.00 66.30 0.00 0.00 106,123.56 0.00 0.00 66.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 37 38 39 40 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 16 17 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 46 47 48 49 0.00 0.00 25.00 108,614.86 0.00 0.00 0.00 106,189.86 0.00 0.00 25.00 2,425.00 50 0.00 0.00 0.00 26 53 总计 27 108,614.86 总计 54 108,614.86 106,189.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 2,425.00 18 本年收入合计 19 20 21 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 24 25 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 108,598.07 本年支出合计 年末财政拨款结转和结 16.79 余 16.79 0.00 51 52 14 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决批复 05 表 部门：定州市教育局（汇总） 年初结转和结余 本年收入 项目 基本 支出 目编码 科目名称 合计 支出 结转 合计 基本支出 结转 和结 余 栏次 1 2 3 4 5 类 款 项 合计 16.79 0.00 16.79 106,173.07 68,525.22 205 教育支出 16.79 0.00 16.79 106,106.77 68,458.92 教育管理 20501 0.00 0.00 0.00 12,091.68 6,735.39 事务 行政运 2050101 0.00 0.00 0.00 9,569.49 6,345.08 行 其他教 2050199 育管理事 0.00 0.00 0.00 2,522.19 390.30 务支出 20502 普通教育 2.55 0.00 2.55 84,633.75 59,263.46 2050201 学前教育 0.00 0.00 0.00 4,827.27 330.07 2050202 小学教育 0.00 0.00 0.00 28,872.45 28,752.45 2050203 初中教育 0.00 0.00 0.00 15,677.39 15,513.07 2050204 高中教育 2.55 0.00 2.55 12,147.26 9,287.56 其他普通 2050299 0.00 0.00 0.00 23,109.38 5,380.32 教育支出 20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 3,960.75 1,944.04 金额单位：万元 本年支出 6 7 37,647.85 106,189.86 37,647.85 106,123.56 8 9 68,525.22 37,664.64 68,458.92 37,664.64 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 基本 合计 支出 项目 项目 结转 支出 支出 结转 结余 10 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,356.29 12,091.68 6,735.39 5,356.29 0.00 0.00 0.00 0.00 3,224.40 9,569.49 6,345.08 3,224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,131.89 2,522.19 390.30 2,131.89 0.00 0.00 0.00 0.00 25,370.28 4,497.20 120.00 164.32 2,859.71 84,636.30 4,827.27 28,872.45 15,677.39 12,149.82 59,263.46 330.07 28,752.45 15,513.07 9,287.56 25,372.84 4,497.20 120.00 164.32 2,862.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,729.06 23,109.38 5,380.32 17,729.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016.71 3,960.75 1,944.04 2,016.71 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 15 合计 基本支出 项目支出 2050304 2050399 20504 2050499 20507 2050701 20508 2050803 职业高中 教育 其他职业 教育支出 成人教育 其他成人 教育支出 特殊教育 特殊学校 教育 进修及培 训 培训支出 0.00 0.00 0.00 2,197.64 1,944.04 253.60 2,197.64 1,944.04 253.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,763.11 0.00 1,763.11 1,763.11 0.00 1,763.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.11 179.11 0.00 179.11 179.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.11 179.11 0.00 179.11 179.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.23 0.00 14.23 5,074.84 336.92 4,737.91 5,089.07 336.92 4,752.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,543.72 0.00 3,543.72 3,543.72 0.00 3,543.72 0.00 0.00 0.00 0.00 14.23 0.00 14.23 1,531.12 336.92 1,194.19 1,545.35 336.92 1,208.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.65 0.00 19.65 19.65 0.00 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.65 0.00 19.65 19.65 0.00 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 教育费附 20509 加安排的 支出 农村中 2050901 小学校舍 建设 其他教 2050999 育费附加 安排的支 出 20599 2059999 其他教育 支出 其他教 育支出 16 社会保障 208 和就业支 0.00 0.00 0.00 66.30 66.30 0.00 66.30 66.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.30 66.30 0.00 66.30 66.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.30 66.30 0.00 66.30 66.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 行政事业 20805 单位离退 休 归口管 2080501 理的行政 单位离退 休 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决批复 06 表 部门：定州市教育局（汇总） 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本 30108 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 金额 57,546.83 35,255.48 3,085.93 2,825.64 0.00 0.00 16,379.77 科目 科目名称 编码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 0.00 30207 0.00 0.00 10,641.46 8.07 58.23 0.00 118.10 242.31 0.00 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 邮电费 金额 336.92 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 公用经费 科目 科目名称 编码 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 245.42 0.00 0.00 0.00 0.00 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 18 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭 30399 的补助支出 1,251.83 0.00 5,380.32 0.00 0.00 3,582.60 0.00 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 0.00 30240 30299 人员经费合计 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 68,188.30 19 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 0.00 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.92 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决批复 07 表 部门：定州市教育局（汇总） 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 212 21208 2120899 229 22960 2296003 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出 其他支出 彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出 用于体育事业的 彩票公益金支出 合计 基本 支出 结转 本年收入 项目支 出结转 和结余 合计 本年支出 基本 项目支出 支出 合计 基本 支出 项目支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 基本 合计 支出 项目支 项目支 结转 出结转 出结余 1 0.00 0.00 2 0.00 0.00 3 4 5 6 7 0.00 2,425.00 0.00 2,425.00 2,425.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 8 9 10 11 0.00 2,425.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 12 0.00 0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 08 表 编制单位：定州市教育局（汇总） 金额单位：万元 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 栏次 合计 1 2 21 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 "三公"经费及相关信息统计表 财决公开 09 表 编制单位：定州市教育局（汇总） 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 金额单位：万元 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算数 1 — 5.95 0.00 5.95 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 统计数 2 — 5.95 0.00 5.95 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 22 项 栏 目 次 行 次 二、机关运行经费 22 三、国有资产占用情况 22 （一）车辆数合计（辆） 23 1．部级领导干部用车 24 2．一般公务用车 25 3．一般执法执勤用车 26 4．特种专业技术用车 27 5．其他用车 28 （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） 29 （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 0.00 — 13 0 12 0 0 1 0 0 政府采购情况表 财决公开 10 表 编制单位：定州市教育局（汇总） 项目 总计 栏次 合 计 货物 工程 服务 项目 总计 栏次 合 计 货物 工程 服务 1 24,813.59 1,685.40 23,040.90 87.29 7 24,638.87 1,673.53 22,878.66 86.68 金额单位：万元 合计 2 24,813.59 1,685.40 23,040.90 87.29 合计 8 24,638.87 1,673.53 22,878.66 86.68 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 3 4 24,813.59 0.00 1,685.40 0.00 23,040.90 0.00 87.29 0.00 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 24,638.87 0.00 1,673.53 0.00 22,878.66 0.00 86.68 0.00 23 其他资金 5 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资金 11 0.00 0.00 0.00 0.00 非财政性资金 6 0.00 0.00 0.00 0.00 非财政性资金 12 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明 2017 年度决算收入合计 112753.54 万元，与 2016 年相比， 决算收入减少 3645.21 万元，减少 3.13%，主要原因是：定州中 学建设支出减少。 2017 年度决算支出合计 112770.32 万元，与 2016 年相比， 决算减少 3639.89 万元，减少 3.13%，主要原因是定州中学建设 支出减少。 决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 二、2017 年度部门收入决算情况说明 2017 年度部门决算收入合计 112753.54 万元，其中：财政 拨款收入 108598.07 万元，占 96.31 %；事业收入 4155.47 万元， 占 3.69%。其中本年财政拨款收入 108598.07 万元，同比下降 4862.78 万元，下降的主要原因是：定州中学建设支出减少。 三、2017 年度部门支出决算情况说明 2017 年度决算支出合计 112770.32 万元，其中:基本支出 72589.68 万元，占 64.37%；项目支出 40089.64 万元，占 35.55%； 上缴上级支出 91.01 万元，占 0.08%。其中本年财政拨款支出 108614.86 万元，同比下降 4857.45 万元，下降的主要原因是定 州中学建设支出减少。 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明 24 2017 年度财政拨款收入决算总计 108598.07 万元，与 2016 年相比，收入总计减少 4862.78 万元，减少 4.29%，主要原因是 定州中学建设支出减少。与 2017 年初预算相比，增加 1500.07 万元，增加 1.4%，主要原因是追拨义务教育均衡资金。财政拨 款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 16.79 万元。 2017 年度财政拨款支出决算总计 108614.86 万元，与 2016 年相比，支出总计减少 4857.45 万元，减少 4.28%，主要原因是 定州中学建设支出减少。与 2017 年初预算相比，增长 1499.86 万元，增长 1.4%，主要原因是追拨义务教育均衡资金。财政拨 款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 16.79 万元。 五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明 2017年度预算安排“三公”经费5.95万元。全年实际支出 5.95万元，较去年同期减少3.77万元，减少39%。减少的原因是 严格执行中央八项规定，厉行节约。 1.因公出国（境）费年初预算安排0万元，年末实际支出0 万元，因公出国（境）团组数0个、人数0人。 2.公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。 3.公务用车购置及运行维护费5.95万元，其中：公务用车 购置费0万元、公务用车运行维护费5.95万元。年末公务用车购 置数量0台，公务用车保有量13台。公务用车购置及运行维护费 决算数与预算数一致，比上一年减少1.08万元，减少原因是单位 执行中央八项规定，厉行节约。 25 六、预算绩效管理工作开展情况说明 我部门按照财政关于开展绩效评价的通知精神，根据部门 职责和评价项目特点，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、 评价指标，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序及评价 方法。从评价情况来看，各项目支出绩效情况理想，达到项目申 请时设定的各项绩效目标。 建档立卡家庭经济困难学生资助政策绩效评价。认真贯彻落 实国家和省各项学生资助政策，健全建档立卡家庭学生、经济困 难学生资助体系，提高家庭经济困难学生资助水平。落实和完善 建档立卡家庭学生、经济困难学生资助政策，从制度上解决家庭 经济困难学生的就学问题。校内资助经费纳入年度预算由财政统 一提取足额下发，确保了每一位家庭经济困难的学生都顺利完成 学业，从而赢得了广大学生及家长好评，取得了良好的社会效益。 建档立卡家庭经济困难学生资助政策评价包括政策决策、政 策执行管理、政策产出、政策效果四方面内容。绩效评价指标的 设定，参照《河北省省级财政支出政策绩效评价指标框架体系》。 成立 2017 年绩效评价工作组，通过核实账簿、政策文件、 学生询问、家访等形式确定资金管理使用情况。经全面评价，政 策综合评价 91 分，评价等级为优。 评价结论：政策目标明确，能实现预期的效果；在资源配置 和收益群体有公平性，公共特征突出，属于公共财政支持范围； 具有一定的前瞻性，支持方式公平合理。教育局及时维护学生信 26 息系统做好学生信息安全管理；三免采用直接免除的方式，资助 范围和标准符合政策规定；申请程序和资助资金分配和管理程序 规范；建档立卡贫困学生 100%受到资助，100%获得三免，资助 经费发放 100%到位，没有因贫辍学情况。 在以后工作中教育局会进一步加大宣传力度，确保每一个家 庭都知晓资助政策，确保每一个经济困难学生都能享受到资助政 策，从而顺利完成学业。 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 2017年本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是：机关 运行费反应的是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用 一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 我部门包括教育局执行事业单位会计制度。 （二）政府采购情况 2017年本部门政府采购支出总额24638.87万元，其中，政 府采购货物支出1673.53万元、政府采购工程支出22878.66万元、 政府采购服务支出86.68万元。比上一年增加20792.1万元，增加 的原因是：义务教育均衡购置增加，项目资金增加，严格执行《政 府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。 （三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，我部门做决算的单位国有资产总量 38915.47万元，流动资产8802.79万元；固定资产总值25112.68 27 万元，其中，房屋价值13936.11万元，车辆价值142.63万元，一 般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值50 万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套），其他固定资产11033.94万元；在建工程5000万元。2017 年比上一年减少2022.70 万元，减少的原因是：2017年支出增加。 （四）其它需要说明的情况 2017 年我单位政府性基金总收入 2425 万元，总支出 2425 万元。无国有资本经营决算收入支出，空表列示。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 28 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结 余的资金。 六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。 八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而产生的各项支出。 九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以 及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 29 十二、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维修费以外 的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。 十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各 类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和 其他资金等安排的住房改革支出。 30