喀什市2018年预算绩效工作开展情况说明.doc

喀什市 2018 年预算绩效工作开展情况说明 为了进一步推进财政科学化管理，完善公共财政体系， 强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，喀什市财政局 组织各预算部门、单位深入开展 2018 年预算绩效评价工作， 取得了一定成效。现将预算绩效评价工作开展情况说明如下： 结合喀什市实际情况，按照全方位、全覆盖的要求，引 导预算部门、单位强化绩效理念和支出责任意识，持续深化 预算绩效评价工作，拓展绩效评价范围，初步形成了项目支 出、财政政策、整体支出全方位的绩效评价体系。 一、开展的主要工作及取得的主要成效 （一）积极推进部门绩效自评工作 组织预算部门、单位按照全覆盖的要求对 2018 年所有 预算项目支出开展绩效自评，全市 187 个单位，自评金额 696958.31 万元，其中：财政拨款 553473.61 万元；其他资 金 143484.69 万元。 （二）扩展绩效目标管理范围工作开展情况 2018 年初实施了社保基金预算绩效目标设定，一是围 绕总目标，确保喀什市企业职工养老、机关养老、城乡居民 养老、职工基本医疗、城乡居民医疗、失业保险、工伤保险、 生育保险社会保险待遇按期足额发放；二是为全市各族劳动 者和社会成员经济生活提供有效保障；三是让离退休人员享 受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会长治久安。全年 社会保险基金预算数 128230 万元，年度绩效目标设定数量 指标 8 个，质量指标 2 个，成本指标 15 个，时效指标 1 个， 社会效益指标 2 个，可持续影响指标 1 个，满意度指标 2 个。 （三）开展新增项目事前绩效评估工作 结合我市实际，认真筛选了 2 个涉及民生的重点项目开 展事前绩效评估工作，分别是喀什市畜牧兽医局 2018 年度 基层动物防疫员工作补助项目，喀什市夏马勒巴格镇城西村 小学宿舍楼建设项目，涉及资金 1608.66 万元。 事前绩效评 估的主要内容为政策、项目的立项必要性、投入经济性、实 施方案可行性、绩效目标合理性、筹资合规性和政策、项目 预算匹配性等。 （四）开展绩效监控管理工作 选择自有财力安排的喀什市 2018 年城市道路维修项目 开展了绩效监控工作，并根据绩效监控结果撰写部门单位预 算绩效的整改要求报告，责令单位限期整改，并形成预算调 减意见。 （五）试点开展整体支出绩效评价工作 根据我市预算单位实际，选择英吾斯坦乡作为整体支出 评价单位，整体 3 个项目、金额 14887.87 万元，通过对单 位财政资金的使用情况进行绩效评价，衡量财政资金的产出 与效果，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使 用是否有效，资金管理的规范性程度，为下年度安排财政资 金作重要依据。 二、下一步工作计划和建议 （一）加强宣传和培训，进一步提升预算部门绩效理念 和绩效管理业务能力。 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 对全面实施预算绩效管理作出了新的部署，进一步明确了今 后一个时期预算绩效管理工作的努力方向和奋斗目标。在自 治区、地区贯彻意见出台后，我们也将提请市委、市政府出 台全面实施绩效管理意见和方案，并以此为契机，加强对预 算绩效管理工作的宣传，引导部门、单位切实转变思想观念， 牢固树立绩效理念。同时，根据喀什预算绩效管理工作需要， 适时举办预算部门、单位预算绩效管理业务培训，进一步提 升绩效理念和业务能力。 （二）加强组织和指导，进一步推进预算绩效评价工作 提质增效。继续按照《中共中央 国务院关于全面实施预算 绩效管理的意见》提出的全方位、全过程、全覆盖的要求， 组织预算部门、单位深入实施预算绩效评价工作，不断拓展 绩效评价范围，提升绩效评价报告的质量。通过专题培训、 印发指南、上门辅导等形式，指导部门、单位进一步完善工 作机制，明确职责分工，细化绩效评价工作落实，促进绩效 评价工作提质增效。 （三）加强考核和奖惩，进一步压实预算部门绩效管理 主体责任。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效 管理的意见》的要求，继续提请市政府将预算绩效管理工作 列入对政府部门的年度综合考核，细化考核内容，加强工作 通报，压实主体责任，进一步倒逼预算部门履行好预算绩效 管理工作职责。