海东市平安区档案局2018 年度部门预算公开表.pdf

海东市平安区档案局 2018年部门预算 目 录 第一部分 海东市平安区档案局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 海东市平安区档案局2018 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 海东市平安区档案局2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 海东市平安区档案局概况 一、主要职能 （1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照 统一领导、分级管理的原则对全县档案工作进行统筹规划，宏观管理； （2）起草全区档案工作的规范性文件草案，完善档案管理的政策和规章制度； （3）制定全区档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施； （4）依法对全区各级档案馆及机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案业务工作进 行组织、协调、监督和指导；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为 （5）组织指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保 护，逐步实现档案管理的标准化和现代化； （7）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，依照国家有关规定，集 中统一地管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整和安全； （8）开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，为经济建设、社 会发展和科学研究服务； 二、部门预算单位构成 纳入海东市平安区档案局2018 年部门预算编制范围的二级预算单位 包括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 1 2 3 …… 单位名称 海东市平安区档案局 第二部分海东市平安区档案局2018年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 2018年 预算数 目 一、一般公共预算拨款 支 出 项目（按功能分类） 合计 一般公 政府性基 共预算 金预算 190.28 190.28 239.10 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 183.10 二.外交支出 （二）专项收入 56.00 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 （五）国有资源（资产）有 偿使用收入 （六）其他收入 五.教育支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 23.00 23 九.医疗卫生与计划生育支出 12.35 12.35 13.47 13.47 239.10 239.1 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 239.10 本 年 支 出 合 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共事务 239.1 183.1 56.00 档案事务 190.28 134.28 56.00 行政运行 190.28 134.28 56.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.44 22.44 2082703 生育保险基金补助 0.56 0.56 行政事业医疗 12.35 12.35 住房公积金 13.47 13.47 类 款 项 201 20126 2012601 2101101 221 02 01 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 301 302 303 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 2018年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 183.10 168.50 14.60 168.50 112.23 4.68 2.74 168.50 112.23 4.68 2.74 22.44 22.44 12.35 12.35 0.56 13.47 0.56 13.47 0.04 14.60 1.80 0.24 0.04 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出(国)境费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 14.60 1.80 0.24 0.15 0.21 0.48 0.60 0.15 0.21 0.48 0.60 1.80 1.80 0.36 0.36 1.20 0.36 0.36 1.20 2.40 2.40 5.00 5.00 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 年 度 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 备注 合计 本年预算数 3.60 1.50 公务用车购置费 公务用车运行费 3.50 3.50 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 2018 年预算数 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2018年预算 一.一般预算拨款收入 出 项目（按功能分类） 2018年预算 293.10 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 183.10 二.外交支出 （二）专项收入 56.00 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有 偿使用收入 （六）其他收入 190.28 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 23.00 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 12.35 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 13.47 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 293.10 本 八.用事业基金弥补收支差额 九.上年结余 收 年 支 出 合 计 239.10 二十七.结转下年 423.51 入 总 计 716.61 支 出 总 计 239.10 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 201 一般公共服务支出 26 201 26 208 05 208 210 221 27 11 02 档案事务 01 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 03 生育保险基金补助 01 行政事业医疗 01 住房公积金 05 总计 1 使用以前 一般公共 年度结余 预算拨款 资金 收入 2 3 239.10 190.28 239.10 190.28 190.28 190.28 190.28 190.28 22.44 22.44 0.56 12.35 13.47 0.56 12.35 13.47 政府性 事业收入 基金预 上级补 事业单位 下级单位 算拨款 助收入 金额 其中：教 经营收入 上缴收入 育收费 收入 4 5 6 7 8 其他 收入 用事业基 金弥补的 收支差额 9 10 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 部门及功能分类名称 总计 基本支出 ** 1 2 3 239.10 183.10 56.00 190.28 134.28 56.00 190.28 134.28 56.00 190.28 134.28 56.00 22.44 22.44 0.56 0.56 12.35 12.35 13.47 13.47 合计 201 201 201 208 208 210 221 一般公共服务支出 26 档案事务 26 01 行政运行 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27 03 生育保险基金补助 11 01 行政事业医疗 2 01 住房公积金 项目支出 上缴上级支出 4 事业单位经营 支出 对下级单位 补助支出 其他支出 5 6 7 部门公开表9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 部门及功能分类名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 201 201 201 26 26 02 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 总计 1 56.00 56.00 56.00 56.00 使用以前年 一般公共预 度结余资金 算拨款收入 2 3 56.00 56.00 56.00 56.00 资金来源 事业收入 上级补 助收入 金额 4 5 事业单位 下级单位 其中：教 经营收入 上缴收入 育收费 6 7 8 用事业基金 其他 弥补的收支 收入 差额 9 10