黔南布依族苗族自治州医疗保障局(本级)2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明.pdf

黔南布依族苗族自治州医疗保障局(本级) 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开 说明 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、2022 年部门预算公开报表 （一）部门收支预算总表 （二）部门收入预算总表 （三）部门支出预算总表 （四）部门财政拨款收支预算总表 （五）一般公共预算支出情况 （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） （七）部门政府性基金预算支出预算表 （八）单位运转经费明细表 1 （九）部门预算批复表 （十）部门项目经费明细表 （十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表 （十二）部门整体支出绩效目标表 （十三）项目支出绩效目标表 三、2022 年预算安排情况说明 （一）部门收支预算总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 （八）政府性基金预算支出情况 （九）国有资金经营预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）部门预算绩效说明 （五）项目支出安排说明 （六）部分专有名词解释 2 一、部门概况 （一）部门主要职能 1、贯彻执行国家医疗保障法律、法规、规章，拟订全州医 疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策、规划、 标准并组织实施. 2、监督管理全州医疗保障基金，医疗保障基金实行州级统 筹。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金 支付方式改革。 3、组织制定全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整 和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全 与筹资水平相适应的待遇调整机制。完善大病保险、高额医疗 保险、补充医疗保险和医疗救助制度，推进长期护理保险制度 改革。 4、组织制定实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项 目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。 5、组织制定实施全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、 医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确 定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形 成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 6、制定全州药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施， 指导药品、医用耗材集中采购平台建设。 7、制定全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实 施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管 理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处 3 医疗保障领域违法违规行为。 8、负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建 设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全 医疗保障关系转移接续办法。 9、制定离休人员等特定人员医疗保障待遇相关政策并监督 实施。 10、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、节能减排 等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新 驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消 防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理 相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。 11、完成州委、州政府和省医保局交办的其他任务。 （二）部门预算单位构成 我单位由黔南州医疗保障局本级及州医疗保险服务中心、 州医疗保障数据监测中心共 3 家单位组成。州医疗保障局是财 政全额拨款行政单位，州医疗保险服务中心和州医疗保障数据 监测中心均是财政全额拨款事业单位，单位财务均由局机关统 一核算。 内设机构设置，局机关共 5 个科（室）：办公室（政工科）、 政策法规科、基金监督科、医药服务科、规划财务科。 （三）部门人员构成 单位名称 编制数 实有人数 小计 行政人数 17 州医疗保障局 10 17 州医疗保险服务中心 25 23 事业人数 23 4 离退休人数 州医疗保障数据监测中心 10 3 合计 45 43 3 二、2022 年部门预算公开报表 本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下： （一）部门收支预算总表 （二）部门收入预算总表 （三）部门支出预算总表 （四）部门财政拨款收支预算总表 （五）部门一般公共预算支出预算表 （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） （七）部门政府性基金预算支出预算表 （八）单位运转经费明细表 （九）部门预算批复总表 （十）部门一般公共预算项目经费明细表 （十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表 （十二）部门整体支出绩效目标表 （十三）项目支出绩效目标表 详见公开附件。 三、2022 年预算安排说明 （一）部门收支预算总体情况 2022 年我部门预算收入合计 5901.41 万元，其中：一般公 5 共预算拨款收入 5901.41 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万 元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资 金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。 相应安排支出预算 5901.41 万元，其中：社会保障和就业支出 48.02 万元，卫生健康支出 5797.04 万元，农林水支出 2.64 万 元，住房保障支出 53.71 万元。 2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 829.74 万元，增长 16.36%。主要原因:一是城乡居民基本医疗保险预算比上年增加 364 万元；二是特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助 预算比上年增加 276 万元；三是本年新增非税成本性支出项目 181 万元；四是本年在职人数比上年增加 3 人。 （二）部门收入总体情况 2022 年部门预算收入总额为 5901.41 万元（均为一般公共 预算拨款收入），其中：社会保障和就业收入 48.02 万元，占总 收入 0.82%；卫生健康收入 5797.04 万元，占总收入 98.23%；农 林水收入 2.64 万元，占总收入 0.04%；住房保障收入 53.71 万元， 占总收入 0.91%。 2022 年收入总额较上年增加 829.74 万元，增长 16.36%， 主要原因:一是城乡居民基本医疗保险收入比上年增加 364 万 元；二是特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助收入比 上年增加 276 万元；三是非税成本性收入比上年增加 181 万元。 （三）部门支出总体情况说明 2022 年部门预算支出总额为 5901.41 万元，其中：一般公 6 共预算拨款支出 5901.41 万元，占部门支出的 100%；政府性基 金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算 财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支 出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出 的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年 增加 829.74 万元，同比增长 16.36%，主要原因:一是城乡居民 基本医疗保险支出比上年增加 364 万元；二是特殊困难群体参 加城乡居民基本医疗保险资助支出比上年增加 276 万元；三是 非税成本性支出比上年增加 181 万元。 按支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 48.02 万 元，占总支出 0.82%；卫生健康支出 5797.04 万元，占总支出 98.23%；农林水支出 2.64 万元，占总支出 0.04%；住房保障支 出 53.71 万元，占总支出 0.91%。 （四）财政拨款收支总体情况 2022 年我单位财政拨款收入合计 5901.41 万元，其中：一 般公共预算拨款收入 5901.41 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出 预算 5901.41 万元，其中：社会保障和就业支出 48.02 万元，占 财政拨款支出的 0.82%；卫生健康支出 5797.04 万元，占财政拨 款支出 98.23%； 农林水支出 2.64 万元，占财政拨款支出 0.04%； 住房保障支出 53.71 万元，占财政拨款支出 0.91%。 2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 829.74 万元，同比增长 16.36%。主要原因:一是城乡居民基本医疗保 险预算比上年增加 364 万元；二是特殊困难群体参加城乡居民 7 基本医疗保险资助预算比上年增加 276 万元；三是本年新增非 税成本性支出项目 181 万元；四是本年在职人数比上年增加 3 人。 （五）一般公共预算支出情况 2022 年部门预算一般公共预算支出总计 5901.41 万元，较 上年增加 829.74 万元，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险 支出较上年增加 364 万元；二是特殊困难群体参加城乡居民基 本医疗保险资助支出较上年增加 276 万元；三是非税成本性支 出较上年增加 181 万元。其中：基本支出 664 万元，占一般公 共预算支出的 11.25%；项目支出 5237.41 万元，占一般公共预 算支出的 88.75%。 按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 48.02 万元，占财政拨款支出的 0.82%；卫生健康支出 5797.04 万元， 占财政拨款支出 98.23%；农林水支出 2.64 万元，占财政拨款 支出 0.04%；住房保障支出 53.71 万元，占财政拨款支出 0.91%。 （六）一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出为 664 万元，较上年增加 63.33 万元，其原因：一是 2022 年在职人员新增 3 人；二是 2021 年末新增公务用车一辆。其中：人员经费支出 581.33 万元，占 一般公共预算基本支出的 87.55%；公用经费支出 82.67 万元， 占一般公共预算基本支出的 12.45%。 人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出 及其他交通费用，其中：工资福利支出 578.69 万元，占人员经 8 费的 99.55%；对个人和家庭的补助支出 2.64 万元，占人员经费 的 0.45%。公用经费主要是商品服务支出和其他工资福利支出， 其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）50.27 万元，占 公用经费的 60.81%；其他工资福利支出 14.10 万元，占公用经 费的 17.06%。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.82 万元， 较上年增加 1.82 万元，主要原因是:我单位新增一辆公务用车运 行维护费的预算，故与上年相比有所增加。其中：公务接待费 预算为 0.94 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是严格执行 中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接 待人次 ；公务用车运行维护费预算为 1.88 万元，较上年增加 1.88 万元，主要原因是本年新增一辆公务用车运行维护费预算。 2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.05%。 2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 项目 1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 -0.06 0.06% 0.02% 1.88 1.88 100% 0.03% - - 1 二、公务接待费 三、公务用车购置及运行维护费 0.94 2021 年预 2022 年预 算数 算数 合计 一、因公出国（境）费 增减额 2022 年“三公” 经费支出占一 增减率 般公共财政预 算支出的比重 （%） - - - 0 9 （八）政府性基金预算支出情况 2022 年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政 府性基金预算支出。 （九）国有资金经营预算支出情况 2022 年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无 国有资本经营预算支出。 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 2022 年机关运行经费预算为 82.67 万元，较上年增加 3.77 万元，主要原因：本年新增一辆公务用车运行维护费预算及新 增 3 人在职职工，故机关运行经费预算较上年有所增加。机关 运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手 续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、 公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）政府采购情况 2022 年，我单位无政府采购预算情况。 （三）国有资产占有使用情况 2022 年初，我单位国有资产原值 122.14 万元，累计折旧 38.57 万元，净值 83.57 万元（其中：通用设备 97.59 万元，专 用设备 0.38 万元，家具用具装具及动植物 23.57 万元，无形资 产 0.6 万元）,较上年增加 30.41 万元，主要原因是办公楼 5 楼 会议室投入使用，购置了会议桌椅及 LED 大屏。 （四）部门预算绩效说明 10 2022 年实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及财政拨款预 算 5901.41 万元。（详见附表） 2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位） 2022 年主要完成推进医疗保障法治化建设、保持打击欺诈骗保 高压态势、加强医保经办机构内控管理、深入推进按病种分值 付费（DIP）改革国家试点及完成州委州政府及上级交办的其 他工作任务等工作任务，其中，完成城乡居民基本医疗保险项 目、特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助项目、离休 伤残人员医疗补助经费项目、黔南州 DIP 支付方式改革第三方 服务采购项目、定点医疗机构督查项目、专家评审及大病保险 第三方审计项目等 13 个项目。 （五）项目支出安排情况说明 2022 年，我部门项目支出预算为 5237.41 万元，主要用于 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、 非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主 要有，一是城乡居民基本医疗保险资金 2664 万元，占项目预算 支出的 50.86%；二是特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险 资助资金 1596 万元，占项目预算支出的 30.47%；离休伤残人 员医疗补助资金 504 万元，占项目预算支出的 9.62%。 （六）部分专有名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和运转支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 11 业发展目标所发生的各类项目支出。 3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）。 6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及 未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。 7.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的 财政预算资金。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的 住房公积金。 12