2023年沈阳市商务局本级单位预算.pdf

沈阳市商务局本级 2023 年单位预算 1 目 第一部分 录 沈阳市商务局本级单位概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 沈阳市商务局本级 2023 年单位预算公开表 表 1.收支预算总表 表 2.收入预算总表 表 3.支出预算总表 表 4.财政拨款收支预算总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.项目支出预算表 表 10.支出功能分类预算表 表 11.支出经济分类预算表（政府预算） 表 12.支出经济分类预算表（部门预算） 表 13.债务支出预算表 表 14.政府采购支出预算表 表 15.政府购买服务支出预算表 表 16.部门（单位）整体绩效目标表 表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表 2 第三部分 沈阳市商务局本级 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 沈阳市商务局本级单位概况 一、主要职责 沈阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政 策和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚 持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的 方针政策和法律法规和省、市有关要求，起草相关的地方性 法规和市政府规章草案，拟订和执行有关实施细则、管理办 法。研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展 趋势和流通体制改革并提出建议。 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革 和社区商业发展，提出促进商贸中小企业的政策建议，推动 商贸流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电 子商务等现代流通方式和现代流通技术的推广和应用，促进 商贸流通业现代化建设。 （三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研 究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市 场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村 市场和农产品流通体系建设，推进日用消费品、生产资料市 场转型升级。 （四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责 4 任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信 用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台， 规范零售商促销、零售商与供应商公平交易行为。组织流通 领域食品安全追溯体系建设。按有关规定对特殊流通行业进 行监督管理，拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织 实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和 发展。 （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资 料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急 管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商 品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消 费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进 行监督管理。 （六）负责研究拟订全市会展经济发展目标、方向及促 进会展业发展的相关政策，拟定会展业发展规划、计划并组 织实施，组织协调各有关部门做好大型会展活动的服务工 作，推进会展业对外开放。会同相关部门编制全市年度会展 专项资金计划并实施监督和管理。承担市会展业发展工作领 导小组办公室的日常工作职责。 （七）分析、研究全市外商投资情况，负责全市实际利 用外资的调度、统计及分析工作。拟订全市外商投资的发展 战略和中长期规划，指导全市外商投资工作。按照国家商务 5 部和省商务厅的授权，管理和指导区、县（市）审核外商投 资企业的设立及合同、章程和重大变更事项。负责全市利用 外资工作的指导管理，监督检查外商投资企业执行有关法律 法规和合同、章程的情况。 （八）负责全市重大项目对外招商的计划、组织、协调 和跟踪服务工作，组织重大招商项目的对外谈判，指导和管 理全市招商引资、投资促进工作。协调各招商办公室对外招 商工作。负责对各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导 和检查监督工作。负责全市对外开放协调工作。 （九）负责研究拟订全市对内开放相关政策，组织实施 开展国内招商引资工作，编制全市引进内资计划，指导市政 府国内驻外办事机构开展国内招商引资工作。 （十）拟订和执行全市外贸进出口中长期发展规划和发 展战略，分析国际经贸形势和我市进出口贸易运行情况，提 出全市进出口贸易的总量平衡、结构调整的调控建议，组织 实施进出口配额计划，管理进出口商品目录，负责国家授权 范围内进出口商品许可证的签发和进出口商品配额的管理 工作，组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸 易应诉及相关工作，管理出口商品商标注册登记后的有关事 务，指导、监督我市在国内外举办的各种对外经济贸易洽谈 会、交易会、展销会活动及外商投资企业的进出口工作，负 责全市机电产品进出口及加工贸易的管理工作。 6 （十一）贯彻执行国家、省有关对外技术贸易的方针、 政策及鼓励技术和成套设备出口的政策，管理全市技术引 进、设备进口和国际招标工作，实施国际技术出口管制政策， 负责全市服务外包与科技兴贸政策的拟订及组织实施工作， 组织推进服务外包产业发展。 （十二）负责全市对外经济合作工作，贯彻执行国家有 关对外经济合作的方针、政策和规章及省有关要求，负责全 市境外投资管理工作，指导区、县（市）对外承包工程、对 外劳务合作等工作，负责组织推进国内区域经济合作交流。 （十三）拟订全市有关外商投资及改善外商投资环境的 政策和规定，监督、检查和指导市直有关部门改善外商投资 环境工作，受理外商投诉。 （十四）参与对外经济贸易调控政策的研究并提出有关 建议，负责全市外贸发展基金项目的选定和风险基金管理工 作，负责全市外经贸工作的信息发布及有关统计工作，负责 外经贸的标准化、信息化工作。 （十五）制定全市外经贸行业专业人才培训规划并组织 实施。 （十六）负责全市口岸发展建设、综合管理和督促检查 工作，协调口岸各单位需要地方政府帮助解决的有关事项以 及口岸各单位之间的工作关系。 （十七）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权 7 责清单和政务服务事项清单。 （十八）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十九）职能转变。 1.要加强全市招商引资综合管理和外贸出口工作，加快 推进沈阳综合保税区建设。 2.要加强人才队伍建设和党组织建设工作。 （二十）有关职责分工。 1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改 革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的 进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定 的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭等由市发展和改 革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协 调相关政策。市外商投资优势产业指导目录由市发展和改革 委员会会同市商务局拟订并联合发布。 2.与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责 拟订药品流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责药品 流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。 二、机构设置 沈阳市商务局本级为纳入沈阳市商务局 2023 年部门预 算编制范围的二级预算单位。内设 32 个处（室），包括： 1. 办公室 2. 综合处 8 3. 绩效考核督查处 4. 行政审批处 5. 政策法规处 6. 财务审计处 7. 再生资源管理办公室 8. 市场运行和消费促进处 9. 流通业发展处 10.会展业发展处 11.市场建设处 12.服务贸易和商贸服务业处 13.生产资料流通处 14.市场秩序处 15.投资促进一处 16.投资促进二处 17.投资促进三处 18.投资促进四处 19.投资促进五处 20.投资促进六处 21.投资促进综合处 22.开发区发展指导处（对外开放指导处） 23.外商投资管理处 24.外商投资企业服务处 9 25.营商处 26.对外贸易管理处（市机电产品进出口办公室） 27.对外经济合作处 28.经济协作处 29.电子商务处 30.口岸处 31.综合保税区工作协调处 32.机关党委办公室（人事处） 10 第二部分 沈阳市商务局本级 2023 年单位预算公开表 11 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 40,544.58 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 17.75 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 8,556.92 二、社会保障和就业支出 736.45 三、卫生健康支出 4,162.60 四、财政专户管理资金收入 四、商业服务业等支出 43,657.53 五、单位资金收入 五、住房保障支出 519.37 六、粮油物资储备支出 992.00 七、国有资本经营预算支出 17.75 本年收入合计 40,562.33 上年结转结余 18,080.29 收 入 总 计 58,642.62 12 本年支出合计 58,642.62 年终结转结余 支 出 总 计 58,642.62 收入预算总表 表2 单位：万元 本年收入 上年结转结余 财 政 政 府 单位名称 总计 合计 一般公共 预算 性 国有资 基 本经营 金 预算 府 专 户 单位 管 资金 合计 一般公共 预算 理 预 金 58,642.62 40,562.33 40,544.58 17.75 18,080.29 18,080.29 58,642.62 40,562.33 40,544.58 17.75 18,080.29 18,080.29 局本级 13 基 金 算 573001 沈 阳市商务 性 预 资 算 合计 政 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 60,325.11 6,824.47 6,303.19 521.28 53,500.64 573001 沈阳市商务局本级 58,642.62 6,035.67 5,585.92 449.75 52,606.95 201 一般公共服务支出 8,556.92 4,609.25 4,179.88 429.37 3,947.67 20109 2010999 20113 海关事务 其他海关事务支出 商贸事务 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,556.92 4,609.25 4,179.88 429.37 947.67 4,627.25 4,609.25 4,179.88 429.37 18.00 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 791.43 791.43 2011308 招商引资 138.24 138.24 社会保障和就业支出 736.45 736.45 716.07 20.38 208 20805 行政事业单位养老支出 734.62 734.62 714.24 20.38 2080501 行政单位离退休 261.49 261.49 241.11 20.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 473.13 473.13 473.13 1.83 1.83 1.83 死亡抚恤 1.83 1.83 1.83 210 卫生健康支出 4,162.60 170.60 170.60 21004 公共卫生 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00 20808 2080801 2100409 抚恤 重大公共卫生服务 14 3,992.00 21011 行政事业单位医疗 170.60 170.60 170.60 2101101 行政单位医疗 170.60 170.60 170.60 216 商业服务业等支出 43,657.53 43,657.53 21602 商业流通事务 21,815.53 21,815.53 21,815.53 21,815.53 21,842.00 21,842.00 21,842.00 21,842.00 2160299 21606 2160699 221 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 住房保障支出 519.37 519.37 519.37 22102 住房改革支出 519.37 519.37 519.37 2210201 住房公积金 519.37 519.37 519.37 222 粮油物资储备支出 992.00 992.00 22205 重要商品储备 992.00 992.00 2220503 肉类储备 800.00 800.00 2220599 其他重要商品储备支出 192.00 192.00 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 223 22301 2230107 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业改革成本支出 15 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 40,562.33 一、本年支出 58,642.62 （一）一般公共预算拨款收入 40,544.58 (一)一般公共服务支出 8,556.92 (二)社会保障和就业支出 736.45 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 17.75 (三)卫生健康支出 4,162.60 43,657.53 二、上年结转 18,080.29 (四)商业服务业等支出 （一）一般公共预算拨款收入 18,080.29 (五)住房保障支出 519.37 （二）政府性基金预算拨款收入 (六)粮油物资储备支出 992.00 （三）国有资本经营预算拨款收入 (七)国有资本经营预算支出 17.75 二、年终结转结余 收 入 总 计 支 58,642.62 16 出 总 计 58,642.62 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 40,544.58 6,035.67 5,585.92 449.75 34,508.91 573001 沈阳市商务局本级 40,544.58 6,035.67 5,585.92 449.75 34,508.91 201 一般公共服务支出 8,556.92 4,609.25 4,179.88 429.37 3,947.67 20109 2010999 20113 海关事务 其他海关事务支出 商贸事务 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,556.92 4,609.25 4,179.88 429.37 947.67 4,627.25 4,609.25 4,179.88 429.37 18.00 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 791.43 791.43 2011308 招商引资 138.24 138.24 社会保障和就业支出 736.45 736.45 716.07 20.38 208 20805 行政事业单位养老支出 734.62 734.62 714.24 20.38 2080501 行政单位离退休 261.49 261.49 241.11 20.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 473.13 473.13 473.13 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 17 210 卫生健康支出 4,162.60 21004 公共卫生 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00 2100409 重大公共卫生服务 170.60 170.60 3,992.00 21011 行政事业单位医疗 170.60 170.60 170.60 2101101 行政单位医疗 170.60 170.60 170.60 216 商业服务业等支出 25,577.24 25,577.24 21602 商业流通事务 16,077.24 16,077.24 16,077.24 16,077.24 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 2160299 21606 2160699 221 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 住房保障支出 519.37 519.37 519.37 22102 住房改革支出 519.37 519.37 519.37 2210201 住房公积金 519.37 519.37 519.37 222 粮油物资储备支出 992.00 992.00 22205 重要商品储备 992.00 992.00 2220503 肉类储备 800.00 800.00 2220599 其他重要商品储备支出 192.00 192.00 18 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 6,035.67 5,585.92 449.75 449.75 573001 沈阳市商务局本级 6,035.67 5,585.92 301 工资福利支出 4,358.55 4,358.55 30101 基本工资 1,235.26 1,235.26 30102 津贴补贴 1,017.86 1,017.86 30103 奖金 892.33 892.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 473.13 473.13 30110 职工基本医疗保险缴费 173.07 173.07 30112 其他社会保障缴费 23.66 23.66 30113 住房公积金 519.37 519.37 30199 其他工资福利支出 23.87 23.87 694.39 244.64 302 商品和服务支出 449.75 30201 办公费 28.00 28.00 30202 印刷费 5.00 5.00 30207 邮电费 161.00 161.00 19 30208 取暖费 25.06 25.06 30211 差旅费 40.20 40.20 30213 维修（护）费 2.50 2.50 30215 会议费 1.50 1.50 30216 培训费 1.00 1.00 30217 公务接待费 4.50 4.50 30228 工会经费 31.21 31.21 30231 公务用车运行维护费 10.00 10.00 30239 其他交通费用 244.64 30299 其他商品和服务支出 139.78 303 对个人和家庭的补助 244.64 139.78 982.73 982.73 30301 离休费 221.82 221.82 30302 退休费 746.58 746.58 30305 生活补助 14.33 14.33 20 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 2022 预算数 2023 预算数 公务用车购置及运行费 合计 公务接待费 （境）费 小计 126.06 公务用车购置及运行费 因公出国 100 21 公务用车购 公务用车运 置费 行费 21 合计 因公出国 公务接待费 （境）费 小计 5.06 332.50 21 300.00 28.00 公务用车购 公务用车运 置费 行费 18.00 10.00 4.50 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 22 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 上年结转结余 政 府 单位名称 项目名称 总计 一般公共 合计 预算 性 国有资 财政专 基 本经营 户管理 金 预算 资金 政府 单位 资金 合计 一般公共 性基 预算 金预 算 预 算 52,606.9 34,526.6 5 6 沈阳市商 52,606.9 34,526.6 务局本级 5 6 8.00 8.00 8.00 1,031.70 1,031.70 1,031.70 1,048.30 1,048.30 1,048.30 42.00 42.00 42.00 办公用房租赁费用 407.12 407.12 407.12 改革成本支出（二） 530.24 530.24 530.24 3,000.00 3,000.00 3,000.00 合计 法治政府建设 副食风险金-冬春蔬菜 和猪肉储备 34,508.91 17.75 18,080.29 18,080.29 34,508.91 17.75 18,080.29 18,080.29 副食风险金-肉菜储备 调节及流通追溯体系建 设补助 原市服务业委员会进馆 档案数字化整理 外经贸发展专项-沈阳 海关服务地方发展奖补 23 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 单位 资金 外经贸发展专项-因公 出国（境）经费及赴台 300.00 300.00 300.00 0.60 0.60 0.60 16.00 16.00 16.00 7.71 7.71 7.71 10.00 10.00 10.00 138.24 138.24 138.24 18.00 18.00 18.00 200.00 200.00 200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 700.00 700.00 700.00 经费 外经贸发展专项-外商 投资企业联合年报工作 经费 外经贸发展专项-服务 外包统计监测项目 数据统计补助 国家服务业扩大开放综 合试点城市行动方案编 制费 外经贸发展专项-招商 引资专项经费 公务用车购置费 会展业发展专项-外埠 展活动经费 会展业专项 会展业发展专项-中国 （沈阳）韩国周及其它 活动经费 省招商引资奖补-沈阳 市各区县（市）招商队 10.10 10.10 10.10 142.90 142.90 142.90 伍培训 省招商引资奖补-招商 推介活动 沈阳市外经贸产业发展 专项 服务业发展专项 2,400.00 2,400.00 2,400.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 24 其它重大专项-扩出口 利用外资 国资收益-改革成本支 出 其它重大专项—健康驿 站运营成本补贴 结转-稳经济商务领域 专项资金 结转-2022 年中央财政 服务业发展资金 结转-2022 年省促消费 专项 结转-2021 年省全面开 放资金 结转-2022 年省全面开 放专项资金 结转-县域商业建设 结转-2021 年中央财政 服务业发展资金 结转-2021 年省全面开 放资金（第三批） 中央财政服务业发展专 项资金 外经贸发展资金预算指 标 2023 年新春消费券 3,100.00 3,100.00 17.75 17.75 3,992.00 3,992.00 3,100.00 17.75 3,992.00 3,204.00 3,204.00 3,204.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 1,264.29 1,264.29 1,264.29 1,246.00 1,246.00 1,246.00 6,866.00 6,866.00 6,866.00 554.00 554.00 554.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 873.00 873.00 873.00 759.00 759.00 759.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25 支出功能分类预算表 表 10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 201 20109 2010999 一般公共服务 支出 海关事务 其他海关事务 支出 一般公共预 算 单位 预算 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 18,080.29 18,080.29 8,556.92 8,556.92 8,556.92 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 791.43 791.43 791.43 138.24 138.24 138.24 736.45 736.45 736.45 734.62 734.62 734.62 养老支出 资金 专户 17.75 4,627.25 行政事业单位 预算 资本 40,544.58 4,627.25 20805 资金 性基 40,562.33 4,627.25 业支出 管理 一般公共 58,642.62 行政运行 社会保障和就 经营 合计 18,080.29 2011301 208 单位 财政 18,080.29 5,556.92 招商引资 专户 国有 17.75 5,556.92 2011308 资本 政府 40,544.58 5,556.92 事务 算 财政 40,562.33 商贸事务 一般行政管理 基金预 国有 58,642.62 20113 2011302 政府性 上年结转结余 26 2080501 行政单位离退 261.49 261.49 261.49 473.13 473.13 473.13 抚恤 1.83 1.83 1.83 2080801 死亡抚恤 1.83 1.83 1.83 210 卫生健康支出 4,162.60 4,162.60 4,162.60 公共卫生 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00 3,992.00 170.60 170.60 170.60 170.60 170.60 170.60 43,657.53 25,577.24 25,577.24 18,080.29 18,080.29 21,815.53 16,077.24 16,077.24 5,738.29 5,738.29 21,815.53 16,077.24 16,077.24 5,738.29 5,738.29 21,842.00 9,500.00 9,500.00 12,342.00 12,342.00 21,842.00 9,500.00 9,500.00 12,342.00 12,342.00 519.37 519.37 519.37 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 20808 21004 2100409 21011 2101101 216 21602 2160299 21606 2160699 221 重大公共卫生 服务 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 商业服务业等 支出 商业流通事务 其他商业流通 事务支出 涉外发展服务 支出 其他涉外发展 服务支出 住房保障支出 27 22102 住房改革支出 519.37 519.37 519.37 2210201 住房公积金 519.37 519.37 519.37 992.00 992.00 992.00 重要商品储备 992.00 992.00 992.00 肉类储备 800.00 800.00 800.00 192.00 192.00 192.00 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 222 22205 2220503 2220599 223 粮油物资储备 支出 其他重要商品 储备支出 国有资本经营 预算支出 解决历史遗留 22301 问题及改革成 本支出 2230107 国有企业改革 成本支出 28 支出经济分类预算表（政府预算） 表 11 单位:万元 本年收入 上年结转结余 政 科目编码 科目名称 总计 合计 政府 国有 财政 单 一般公共 性基 资本 专户 位 预算 金预 经营 管理 资 算 预算 资金 金 府 合计 一般公共 预算 性 基 金 预 算 合计 58,642.62 40,562.33 40,544.58 17.75 18,080.29 18,080.29 17.75 18,080.29 18,080.29 153.00 153.00 573001 沈阳市商务局本级 58,642.62 40,562.33 40,544.58 501 机关工资福利支出 4,884.10 4,884.10 4,884.10 50101 工资奖金津补贴 3,145.45 3,145.45 3,145.45 50102 社会保障缴费 669.86 669.86 669.86 50103 住房公积金 519.37 519.37 519.37 50199 其他工资福利支出 549.42 549.42 549.42 机关商品和服务支出 6,264.45 6,111.45 6,111.45 1,043.68 1,043.68 1,043.68 1.50 1.50 1.50 502 50201 办公经费 50202 会议费 29 国有 资本 经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 1.00 1.00 1.00 委托业务费 1,603.80 1,603.80 1,603.80 50206 公务接待费 4.50 4.50 4.50 50207 因公出国（境）费用 300.00 300.00 300.00 50208 公务用车运行维护费 10.00 10.00 10.00 50209 维修（护）费 2.50 2.50 2.50 50299 其他商品和服务支出 3,297.47 3,144.47 3,144.47 机关资本性支出（一） 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 41,475.59 23,548.30 其他对企业补助 41,475.59 对个人和家庭的补助 50901 153.00 153.00 23,548.30 17,927.29 17,927.29 23,548.30 23,548.30 17,927.29 17,927.29 6,000.48 6,000.48 5,982.73 17.75 社会福利和救助 32.08 32.08 14.33 17.75 50905 离退休费 968.40 968.40 968.40 50999 其他对个人和家庭补助 5,000.00 5,000.00 5,000.00 503 50303 公务用车购置 50306 设备购置 507 50799 509 对企业补助 30 支出经济分类预算表（部门预算） 表 12 单位:万元 本年收入 上年结转结余 政 府 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 性 基 金 预 国有 财政 单 资本 专户 位 经营 管理 资 预算 资金 金 合计 政府 国有 财政 单 一般公共 性基 资本 专户 位 预算 金预 经营 管理 资 算 预算 资金 金 算 合计 58,642.62 40,562.33 40,544.58 17.75 18,080.29 18,080.29 17.75 18,080.29 18,080.29 573001 沈阳市商务局本级 58,642.62 40,562.33 40,544.58 301 工资福利支出 4,884.10 4,884.10 4,884.10 30101 基本工资 1,235.26 1,235.26 1,235.26 30102 津贴补贴 1,017.86 1,017.86 1,017.86 30103 奖金 892.33 892.33 892.33 473.13 473.13 473.13 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 173.07 173.07 173.07 30112 其他社会保障缴费 23.66 23.66 23.66 30113 住房公积金 519.37 519.37 519.37 30199 其他工资福利支出 549.42 549.42 549.42 31 302 商品和服务支出 6,264.45 6,111.45 6,111.45 30201 办公费 128.85 128.85 128.85 30202 印刷费 5.60 5.60 5.60 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 161.00 161.00 161.00 30208 取暖费 25.06 25.06 25.06 30209 物业管理费 30211 差旅费 40.20 40.20 40.20 30212 因公出国（境）费用 300.00 300.00 300.00 30213 维修（护）费 2.50 2.50 2.50 30214 租赁费 407.12 407.12 407.12 30215 会议费 1.50 1.50 1.50 30216 培训费 1.00 1.00 1.00 30217 公务接待费 4.50 4.50 4.50 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 153.00 32 153.00 30226 劳务费 30227 委托业务费 1,603.80 1,603.80 1,603.80 30228 工会经费 31.21 31.21 31.21 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 10.00 10.00 10.00 30239 其他交通费用 244.64 244.64 244.64 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3,297.47 3,144.47 3,144.47 6,000.48 6,000.48 5,982.73 303 对个人和家庭的补助 153.00 153.00 17.75 30301 离休费 221.82 221.82 221.82 30302 退休费 746.58 746.58 746.58 30305 生活补助 32.08 32.08 14.33 5,000.00 5,000.00 5,000.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 41,475.59 23,548.30 23,548.30 17,927.29 17,927.29 41,475.59 23,548.30 23,548.30 17,927.29 17,927.29 30399 310 其他对个人和家庭的补 助 资本性支出 31002 办公设备购置 31013 公务用车购置 312 31299 对企业补助 其他对企业补助 17.75 33 债务支出预算表 表 13 单位:万元 本年收入 单位名 项目名 称 称 总计 合计 一般公 共预算 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出 34 单位资 金 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 政府采购支出预算表 表 14 单位:万元 本年收入 政府 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公 性基 共预算 金预 算 合计 沈阳市商务 局本级 项目支出 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 上年结转结余 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 会展业发展 专项-中国 （沈阳）韩 国周及其它 活动经费 35 单位资 金 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 政府购买服务支出预算表 表 15 单位:万元 本年收入 政 购买服务指导 单位名称 支出功能分 购买服务项目 目录对应项目 类（类级） 名称 （三级目录代 府 总计 合计 码及名称） 一般公 共预算 性 基 金 预 算 合计 沈阳市商务 局本级 项目支出 201 一 般 公 共服务支出 201 一般公 共服务支出 201 一般公 共服务支出 法治政府建设 原市服务业委 员会进馆档案 数字化整理 573E0101 政府 法律顾问服务 政府机构的的 档案整理服务 外经贸发展专 573C0203 其他 项-服务外包 政府委托的调 统计监测项目 查与统计分析 上年结转结余 国 财 有 政 一 资 专 般 本 户 单位 经 管 资金 营 理 预 预 资 算 算 金 合计 1,354.60 1,211.70 1,211.70 142.90 1,354.60 1,211.70 1,211.70 142.90 1,354.60 1,211.70 1,211.70 142.90 8.00 8.00 8.00 42.00 42.00 42.00 16.00 16.00 16.00 36 公 共 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 财政 单 本 专户 位 经 管理 资 营 资金 金 预 算 国家服务业扩 573E0701 政府 201 一般公 大开放综合试 决策、执行、监 共服务支出 点城市行动方 督等方面的通 案编制费 用课题研究 外经贸发展专 573E1301 政府 项-招商引资 履职所需其他 专项经费 辅助性服务 副食风险金- 573D0203 其他 冬春蔬菜和猪 政府委托的监 肉储备 督测服务 副食风险金- 573E0401 委托 冬春蔬菜和猪 第三方审计服 肉储备 务 会展业发展专 573E0801 政府 项-外埠展活 委托的经贸活 动经费 动和展览服务 201 一般公 共服务支出 216 商业服 务业等支出 216 商业服 务业等支出 216 商业服 务业等支出 216 商业服 务业等支出 会展业专项 10.00 24.00 24.00 24.00 34.60 34.60 34.60 5.10 5.10 5.10 129.00 129.00 129.00 政府委托的评 25.00 25.00 25.00 400.00 400.00 400.00 审服务 216 商业服 项-中国（沈 务业等支出 阳）韩国周及 其它活动经费 务业等支出 10.00 573E0302 其他 会展业发展专 216 商业服 10.00 省招商引资奖 补-招商推介 活动 216 商业服 沈阳市外经贸 务业等支出 产业发展专项 573E0801 政府 委托的经贸活 动和展览服务 573E0803 对内 对外招商引资 活动委托代理 142.90 142.90 服务 573E0301 对项 目进行专家评 100.00 100.00 审服务 37 100.00 216 商业服 服务业发展专 务业等支出 项 216 商业服 服务业发展专 务业等支出 项 216 商业服 服务业发展专 务业等支出 项 573D0102 其他 政府委托的监 48.00 48.00 48.00 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00 40.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 150.00 150.00 150.00 测服务 573E0301 对项 目进行专家评 审服 573E0301 对项 目进行专家评 审服务 573E0702 其他 216 商业服 服务业发展专 政府委托的课 务业等支出 项 题研究、社会调 查服务 216 商业服 服务业发展专 务业等支出 项 216 商业服 服务业发展专 务业等支出 项 216 商业服 服务业发展专 务业等支出 项 573E0902 其他 政府委托的咨 询服务 573E1301 对项 目进行专家评 审服务 573E1301 政府 履职所需其他 辅助性服务 38 部门（单位）整体绩效目标表 表 16 单位：万元 部门（单位）名称 573001 沈阳市商务局本级-210100000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况 基本支出人员经费（保工资） 3,802.79 基本支出人员经费（刚性） 1,764.12 基本支出人员经费（其他） 19.01 基本支出公用经费（保运转） 344.56 基本支出公用经费（其他） 105.19 沈阳市商务局认真贯彻落实商务工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，有序推动全市商务各项工作开展。 运 一级指标 二级指标 三级指标 算 符 度 指标值 号 重点工作履行情况 整体工作完成情况 年度绩效指标 量 单 完成时限 位 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 履职效能 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 基础管理 预算执行 预算执行效率 39 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 预算收支管理 管理效率 业务管理 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 = 100 % 2023-12 = 100 % 2023-12 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 政府采购管理违法违规行 为发生次数 政治效益 有利于提高国际影响力 有影响力 2023-12 经济效益 推动相关产业发展 产业发展 2023-12 管理规范 2023-12 体制机制改革 加强财政资金管理科学性 规范性 40 部门预算项目（政策）绩效目标表 2023 年 表 17 单位：万元 项目(政策)名称 法治政府建设 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 8.00 通过聘请法律顾问为我局提供法律服务。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 法律顾问为机关开展法治培训次数 >= 1 次 2023-12 聘请法律顾问数量 >= 1 个 2023-12 法律顾问代表机关出庭应诉率 = 100 % 2023-12 法律顾问为机关提供法律咨询回复率 = 100 % 2023-12 时效指标 法律顾问为机关提供法律服务及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 法律顾问年费 <= 7 万元 2023-12 社会效益指标 机关法治建设依法依规率 = 100 % 2023-12 可持续影响指标 机关人员法治意识明显提升率 = 100 % 2023-12 机关人员对法律顾问服务满意度 <= 100 % 2023-12 数量指标 质量指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 41 项目(政策)名称 副食风险金-冬春蔬菜和猪肉储备 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 1,031.70 根据市领导在《市商务局关于冬春蔬菜储备有关工作的请示》的批示要求，建立我市冬春菜储备制度，按照“动态管理、计划下达、市场运 作、政府补贴”原则组织实施，确保不脱销、不断档，维护市场稳定，切实做好政府调控工作，保障民生。 一级指标 二级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 储备量 = 11200 吨 2023-12 储备公检批次 = 280 次 2023-12 储备审计次数 = 17 次 2023-12 拨付企业金额与规定比例 = 100 % 2023-12 拨付企业获得资金比例 = 100 % 2023-12 时效指标 项目完成及时率 >= 95 % 2022-12 成本指标 冬春菜储备每月每吨成本 <= 60 元 2022-12 经济效益指标 拨付资金发挥效益 发挥效益 2023-12 可持续影响指标 保障全市生活必需品市场运行稳定 持续供应 2023-12 数量指标 产出指标 三级指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 拨付企业满意度 42 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 副食风险金-肉菜储备调节及流通追溯体系建设补助 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 1,048.30 根据市领导在《市商务局关于冬春蔬菜储备有关工作的请示》的批示要求，建立我市冬春菜储备制度，按照“动态管理、计划下达、市场运 作、政府补贴”原则组织实施，确保不脱销、不断档，维护市场稳定，切实做好政府调控工作，保障民生。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 资金到位率 = 100 % 2023-12 足额发放率 = 100 % 2023-12 拨付企业金额与规定比例 = 100 % 2023-12 拨付企业获得资金比例 = 100 % 2023-12 时效指标 项目完成及时率 >= 95 % 2022-12 成本指标 补助资金实际发放金额 <= 1048.3 万元 2023-12 经济效益指标 拨付资金发挥效益 发挥效益 2022-12 可持续影响指标 保障全市生活必需品市场运行稳定 持续供应 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 拨付企业满意度 43 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 原市服务业委员会进馆档案数字化整理 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 42.00 对沈阳市商务局（原沈阳市服务业委员会）2001 年--2017 年档案进行整理、拆分、鉴定，对归档章及件号、页数进行核对，校对档案目录， 总体目标 并进行数字化扫描，生成符合信息化运行要求的电子文档。通过对纸质档案的整理以及数字化处理，将数字化处理后的电子数据导入到档案 管理系统，从而实现通过网络化电子手段进行现代化信息管理和利用，实现及时、快捷的提供所需文件，为查询利用，提供原版原貌、具有 法律效用的历史依据。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 档案数量 >= 3000 册 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 资金使用合规率 >= 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 社会效益指标 能及时为查询单位提供档案内容 可持续影响指标 建立制度规范档案管理 及时查询 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 44 档案管理规范 2023-12 化 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 办公用房租赁费用 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 407.12 租用局机关办公用房，满足局机关办公需要，确保单位正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 租用房间数量 <= 104 间 2023-12 解决办公用房面积（平方米） >= 7829.08 平方米 2023-12 办公用房租赁面积准确率 >= 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 保障及时率 = 100 % 2023-12 不突破预算 <= 407.12 万元 2023-12 按标准保障率 = 100 % 2023-12 数量指标 质量指标 产出指标 绩效指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 机关事业单位干部群众满意度 45 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 改革成本支出（二） 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 530.24 通过保障离退休人员工资，确保单位正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 离休公务员补贴人数 >= 2 人 2023-12 退休公务员补贴人数 >= 46 人 2023-12 补贴对象符合度 >= 100 % 2023-12 离退休公务员退休待遇发放覆盖率 >= 100 % 2023-12 时效指标 资金拨付及时率 >= 100 % 2023-12 社会效益指标 离退休公务员管理稳定性 稳定 2023-12 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 离退休人员服务满意度 46 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 外经贸发展专项-沈阳海关服务地方发展奖补 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 3,000.00 促进跨境贸易便利化，提高地方经贸发展保障水平等方面工作。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 奖励企业数量 >= 1 户 2023-12 保障服务单位数量 >= 1 家 2023-12 补贴对象符合度 >= 100 % 2023-12 资金使用合规率 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 经济效益指标 促进经济发展 促进发展 2023-12 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 47 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 外经贸发展专项-因公出国（境）经费及赴台经费 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 300.00 立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在新冠肺炎疫情防控常态化形势下，为深入推进沈阳市与日、韩、欧美、东南亚、粤港澳大湾区等国家 总体目标 及地区多领域、全方位的互动交流和经贸合作，加快构筑我市对外开放新格局，按照 2023 年因公临时出国（境）计划，安排赴相关国家及地 区开展境外经贸促进工作，洽谈推进重点项目、开展经贸活动并参加展会等，进一步提升沈阳的国际知名度和影响力，吸引更多的外资企业 来沈投资，推动我市新一轮高水平对外开放，助力沈阳经济高质量发展。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 举办招商引资活动数量 >= 5 个 2023-12 出国人次 >= 15 人次 2023-12 资金使用合规率 >= 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 项目效果持续性 可持续 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 48 项目(政策)名称 外经贸发展专项-外商投资企业联合年报工作经费 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 0.60 开展外商投资企业信息报告监督检查及时督促指导外国投资者和外商投资企业正确填报投资信息是商务主管部门严格落实《外商投资法》及 总体目标 其实施条例、《外商投资信息报告办法》的一项重要内容，为稳住外贸外资基本盘提供数据支撑。通过对历年全市外商投资企业年度报告的 汇总分析有助于全面了解我市现有外资企业情况，找出制约外商投资企业发展的瓶颈，助推外资企业健康发展，为分析我市经济走势，确定 招商引资重点，持续优化营商环境提供必要依据。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 完成调研报告数量 >= 1 篇 2023-12 印刷数量 >= 200 册 2023-12 数据准确率 >= 90 % 2023-12 资金使用合规率 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 49 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 外经贸发展专项-服务外包统计监测项目 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 16.00 严格落实《服务外包统计调查制度》，指导企业开展数据填报工作，扩大纳统企业数量，定期举办有一定影响力的政策与实务培训，提升全 市企业对服务外包认知度，开展服务贸易和服务外包类专题研究。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 调研企业户数 >= 1000 户 2023-12 服务企业数量 >= 1 家 2023-12 数据准确率 >= 95 % 2023-12 资金使用合规率 >= 100 % 2023-12 时效指标 资金拨付及时率 >= 95 % 2023-12 成本指标 不突破预算要求 <= 16 万元 2023-12 经济效益指标 对经济发展的促进作用 经济发展 2023-12 社会效益指标 本地经济和社会发展 经济发展 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意 50 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 会展业发展专项-外埠展活动经费 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 200.00 通过国内重点区域有重大影响力的会展平台，做好以市政府名义组织企业参加外埠展洽活动，推动产业交流、产品推广和项目对接工作。重 总体目标 点展示我市优质生产企业产品、推动产业交流，撮合项目洽谈，支持我市重要产业发展，利用会展行业专业会议平台，宣传推介沈阳会展政 策、会展环境、引进国家级国际性品牌展会。争取让更多的沈阳本地优质生产企业打破地域限制，开拓国内重要市场，盘活企业自身活力， 促进会展业发展，带动沈阳经济增长。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 举办展会天数 >= 1 天 2023-12 参加展览次数 >= 5 次 2023-12 特装面积占展出面积比例 >= 30 % 2023-12 资金使用合规率 = 100 % 2023-12 展会举办及时率 >= 90 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 时效指标 成本指标 按照预算资金完成全部工作内容，使用 单位可配合“双重预防”工作的开展 执行预算 2023-12 社会效益指标 促进地区发展 促进发展 2023-12 可持续影响指标 市场主体发展活力 企业发展 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 参展企业满意度 51 >= 90 % 2023-12 项目(政策)名称 会展业专项 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 1,500.00 通过支持在我市举办的中国（沈阳）国际汽车工业博览会、东北国际安防展、花椒大会、东北国际口腔器材展、中国沈阳家具博览会等展览 总体目标 会、全国中青年正畸医师学术会议论坛等会展活动，做优做强做大全市会展业，努力打造“东北区域会展中心城市”、“东北亚会展首选地”、 建设全国会展名城，促进全市重点产业发展，带动全市经济社会发展。从政策扶持激励的角度出发，积极推进专项资金政策兑现工作，增强 展会发展的力量，有力支持会展业发展。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 展览展示项目数量 >= 30 项 2023-12 补助企业数量 = 15 家 2023-12 展品具有代表性的比例 >= 90 % 2023-12 政策执行到位率 >= 90 % 2023-12 时效指标 展览展示持续时间 >= 2 天 2023-12 成本指标 展会成本控制率 <= 100 % 2023-12 社会效益指标 促进地区社会发展 促进发展 2023-12 可持续影响指标 持续保持市场主体发展活力 促进发展 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 参展企业满意度 52 >= 90 % 2023-12 项目(政策)名称 会展业发展专项-中国（沈阳）韩国周及其它活动经费 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 700.00 为推动我市开放型经济高质量发展，打造对外开放新前沿，以沈阳加快推进东北亚国际化中心城市建设为契机，深化对韩经贸合作及人文领 域交流，积极融入辽宁国际投资贸易洽谈会，为全省作出“五个示范”，采用主旨演讲、专题推介的方式，回顾辽宁、沈阳与韩国经贸及人 总体目标 文领域合作交流成果，全面宣传新形势下，沈阳对外开放和深耕韩国的最新举措，倾听在华韩国工商企业界人士对沈阳与韩国经贸交流的意 见和建议，共同研讨沈阳深化“一带一路”倡议，抢抓 RCEP 新机遇，推进与韩国经贸合作交流新趋势、新领域、新热点，助力我市加快打造 东北亚国际化中心城市和面向东北亚开放新高地，举办 2023 中国（沈阳）韩国周系列活动。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 举办展会天数 >= 1 天 2023-12 各类展览面积 >= 100 平方米 2023-12 特装面积占展出面积比例 >= 30 % 2023-12 资金使用合规率 >= 100 % 2023-12 展览展示持续时间 >= 2 天 2023-12 <= 15 万元 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 时效指标 成本指标 开展与各级媒体深度合作的宣传活动成 本 经济效益指标 促进经济发展 经济发展 2023-12 社会效益指标 促进地区发展 经济发展 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 参展企业满意度 53 >= 80 % 2023-12 项目(政策)名称 沈阳市外经贸产业发展专项 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 2,400.00 《2022 年沈阳市外经贸产业发展专项资金支持项目实施方案》（沈商务发〔2022〕7 号）的要求安排，支持外贸稳中提质，优化进出口结构， 总体目标 培育外贸竞争新优势，促进外经贸区域协调发展，促进对外投资合作，支持对外承包工程保持增长，鼓励重点领域的国际产能合作，支持服 务外包发展，提高服务出口质量，培养服务外包专业人才；做好我市稳外贸、稳外资工作，加快推进我市开放型经济高质量发展，促进我市 外经贸产业持续向好发展。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 计划支持项目数 >= 60 个 2023-12 支持进出口的外贸企业数量 >= 50 家 2023-12 补助对象符合度 >= 100 % 2023-12 支持对外投资合作重点项目个数 >= 3 个 2023-12 项目完成及时率 >= 100 % 2023-12 <= 5 万元 2023-12 <= 10 万元 2023-12 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 支持企业线上参展每个项目不超过实际 成本指标 费用 50% 支持企业提高通关效率项目对新通过 AEO 认证企业奖励 经济效益指标 促进经济发展 提升 2023-12 社会效益指标 提升受扶持企业影响力 提升 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 企业满意度 54 >= 90 % 2023-12 项目(政策)名称 服务业发展专项 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 6,300.00 贯彻落实党中央、国务院关于完善促消费体制机制和统筹疫情防控与经济社会发展的决策部署，促进发展流通新业态新模式，优化消费环境， 加快培育建设我市国际消费中心城市。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 认定夜经济街区数量 <= 3 个 2023-12 老旧汽车报废更新补贴数量 <= 1000 台 2023-12 支持老字号企业数量 <= 20 个 2023-12 新入库批零住餐企业数量 <= 500 个 2023-12 引入首店数量 <= 150 个 2023-12 新开涉农门店数量 <= 10 个 2023-12 再生资源回收企业 <= 3 个 2023-12 支持品牌连锁便利痁企业 <= 50 个 2023-12 支持商贸物流企业 <= 10 个 2023-12 线下经营实体转型升级 <= 6 个 2023-12 支持现代化商品市场 <= 1 个 2023-12 绩效指标 产出指标 数量指标 55 支持惠民零售末端企业 <= 1 个 2023-12 支持农产品产销对接企业 <= 2 个 2023-12 电商直播示范基地 >= 2 个 2023-12 电商直播发展 >= 10 个 2023-12 电商产业园区、龙头企业、电商示范 >= 1 个 2023-12 特色商业街区 >= 2 个 2023-12 符合政策规定率 >= 100 % 2023-12 符合标准比例 = 100 % 2023-12 工作任务完成及时率 >= 100 % 2023-12 预算成本控制 <= 6300 万元 2023-12 单个企业成本控制 <= 100 万元 2023-12 经营面积补贴成本 <= 1 万元 2023-12 质量指标 时效指标 成本指标 促进经济发展 繁荣发展 2023-12 经济效益指标 效益指标 网上零售额增速 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 >= 政策持续性 服务对象满意率 56 0 % 规范管理 >= 95 2023-12 2023-12 % 2023-12 项目(政策)名称 其它重大专项-扩出口利用外资 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 3,100.00 1.沈阳综试区将继续推进平台和园区等基础设施建设，完善跨境电商扶持体系，降低企业经营成本，扩大跨境电商交易规模。预计 2023 年将 总体目标 支持企业开展开展跨境电商业务、开展线上经营、沈阳跨境电商综合服务平台建设、跨境电商 O2O 线下体验店建设、保税仓建设等项目，通 过财政资金扶持，引导和鼓励企业开展跨境电商业务，招引企业落户，推动传统外贸企业转型。2.通过对优质和重大外资项目提供财政支持， 支持和鼓励境外投资者扩大在沈投资规模，提升我市实际利用外资水平，扩大利用外资规模。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 优质外商奖励支持企业数 >= 4 家 2023-12 支持跨境电商平台项目数量 >= 1 个 2023-12 补助对象符合度 >= 90 % 2023-12 项目合格率 >= 100 % 2023-12 时效指标 项目完成及时率 >= 90 % 2023-12 成本指标 单个企业成本控制 <= 1000 万元 2023-12 经济效益指标 跨境电商进出口额 >= 5 亿元 2023-12 可持续影响指标 获得资金支持的企业经营者信心 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 57 提高 >= 90 2023-12 % 2023-12 项目(政策)名称 数据统计补助 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 7.71 商务部业务系统内贸流通统计平台是服务于我国内贸经济决策、行业发展、企业经营和居民消费的重要统计平台。目前我市样板企业分别隶 总体目标 属于生活必需品市场监测、重要生产资料市场监测、商贸流通业统计分析和应急商品管理板块，承担日报、周报、月报、季报、年报等工作。 年度目标为确保商务部业务系统内贸流通统计平台监测数据真实准确、完整及时、调动监测样本企业的工作积极性，提高数据报送质量，增 强预测预警水平，有力支撑政府决策。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 拨付企业数量 = 319 户 2023-12 拨付周期 = 1 次 2023-12 拨付企业金额与规定比例 = 100 % 2023-12 拨付企业获得资金比例 = 100 % 2023-12 时效指标 项目完成及时率 >= 95 % 2023-12 成本指标 拨付企业合计金额 = 77100 元 2023-12 经济效益指标 拨付资金发挥效益 发挥效益 2023-12 社会效益指标 拨付企业社会贡献 多做贡献 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 拨付企业满意度 58 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 国资收益-改革成本支出 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 17.75 1.市政府对原市商业局《关于解决原畜牧副食局职工中专和原市一商局幼儿园退休职工上访情况的汇报》的批示。2.市政府在《沈阳市财政 总体目标 局 沈阳市服务业委员会 沈阳市人力资源和社会保障局关于对原副食局职工中专和原市商业局幼儿园退休职工历史遗留问题的办理意见》 （沈 财督办{2018}433 号）上的批示。3.原商业局所属幼儿园改制转企，为解决事企差造成的退休职工生活补贴、事企差生活补贴增资部分、采暖 费及劳模津贴、体检费等历史遗留问题，资金来源为国资收益。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 补贴人数 >= 20 人 2023-12 体检人数 >= 1 人数 2023-12 >= 100 % 2023-12 补助覆盖率 >= 100 % 2023-12 时效指标 补贴发放工作完成及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 不突破预算 <= 17.75 万元 2023-12 社会效益指标 国有企业职教幼教退休教师队伍稳定 稳定 2023-12 可持续影响指标 政策可持续性 持续有效 2023-12 数量指标 国有企业职教幼教退休教师待遇发放比 产出指标 质量指标 率 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 国有企业职教幼教退休教师满意度 59 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 国家服务业扩大开放综合试点城市行动方案编制费 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 10.00 编制《沈阳市服务业扩大开放综合试点工作方案》，并拟在全市选择几个服务业发展水平较好、发展条件较充分的区、县（市），启动我市 服务业扩大开放先行区试点建设工作。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 启动先行示范区 >= 1 个 2023-12 完成制定方案 >= 1 个 2023-12 通过专家评审具有指导性和操作性 >= 合规 合规 2023-12 工作方案验收合格率 >= 100 % 2023-12 时效指标 工作方案完成及时率 >= 100 % 2023-12 成本指标 不突破预算 <= 10 万元 2023-12 获得先行示范区的企业开放型经济活力 >= 增强 增强 2023-12 试点地区服务业收入增长率 >= 2 % 2023-12 获得先行示范区的企业经营者信心 >= 增强 增强 2023-12 获得先行示范区的企业满意度 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 60 项目(政策)名称 外经贸发展专项-招商引资专项经费 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 138.24 为推介我市招商引资相关政策，弥补招商引资链条短板，全面展现沈阳市招商引资新气象，为促进各区招商引资工作开展，持续策划制作能 总体目标 够突出沈阳投资环境优势和产业发展特色的招商引资相关活动资料及推介 PPT，满足投资者投资信息需求，宣传推介沈阳，推介我市产业布局 发展优势和投资合作需求，推动对接大客户、好项目，锲而不舍开展洽谈合作，让企业感受到沈阳良好投资环境和沈阳的优质服务，让企业 家们看到沈阳的真诚，增加来沈投资的信心，争取更多的企业投资向沈阳聚集，实现包装策划一批项目，签约落地一批项目。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 媒体宣传次数 >= 4 次 2023-12 材料印刷 >= 500 册 2023-12 赴外阜开展招商活动 >= 15 次 2023-12 宣传品发放覆盖率 >= 60 % 2023-12 区县市参与率 >= 60 % 2023-12 经济效益指标 新签约项目 >= 1500 个 2023-12 可持续影响指标 新落地项目 >= 750 个 2023-12 参与者满意度测评 >= 80 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 61 项目(政策)名称 公务用车购置费 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 18.00 购置公务用车一台。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 车辆正常运行数 >= 10 分 2023-12 购置公务专用车辆 = 1 辆 2023-12 购置车辆合格率 = 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 车辆采购程序规范性 规范 2023-12 社会效益指标 缓解公务用车紧张 有效 2023-12 可持续影响指标 运行可持续性 有效 2023-12 效益指标 满意度指标 社会公众满意度 指标 车驾管工作服务满意度 62 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 中央财政服务业发展专项资金 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 759.00 建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，促进流通效率提升、流通成本降低。在县域体系建设、农村消费提质增量、 总体目标 乡村商贸流通企业数字化转型等领域，培育一批特色明显的地方典型。围绕地方特色产业，打造一批县域现代流通供应链，促进工业品下乡 和农产品进城更加畅通。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 县级物流配送中心新建改造数量 >= 1 家 2023-12 农村网络零售额同比增速 >= 1 % 2023-12 建制村快递服务覆盖率提高 >= 2 % 2023-12 乡镇商贸中心覆盖率提高 >= 3.5 % 2023-12 时效指标 工作任务完成及时率 >= 100 % 2023-12 成本指标 成本控制有效性 有效 2023-12 经济效益指标 与全国城乡消费品零售额增速对比 基本持平 2023-12 促进人均可支配收入增加 效果明显 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 社会效益指标 农村网商（含社交、移动电商用户）数 量同比增速 可持续影响指标 服务对象满意度 满意度指标 指标 社会公众满意度 指标 >= 对县域商业体系有可持续的影响 1 % 持续影响 2023-12 2023-12 服务对象满意率 >= 85 % 2023-12 社会公众满意率 >= 85 % 2023-12 63 项目(政策)名称 外经贸发展资金预算指标 主管部门 预算资金情况 总体目标 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 4,000.00 引导进出口系统发展，提高国际化双向投资水平，促进内外贸一体化发展，完善外经贸公共服务体系。 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 支持外经贸领域公共服务项目数量 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 绩效指标 64 >= 1 个 2023-12 项目(政策)名称 2023 年新春消费券 主管部门 预算资金情况 沈阳市商务局 实施单位 沈阳市商务局本级 5,000.00 沈阳市汽车消费券面向在沈购车的个人消费者（户籍不限），发放总额 4000 万元，每张消费券面额为 500 元。沈阳市综合消费券面向在沈个 人消费者（户籍不限），发放总额 3000 万元。分六期发放，第一期 1000 万元，第二期 500 万元加上第一期剩余资金，第三期 500 万元加上 总体目标 第二期剩余资金，第四期 500 万元加上第三期剩余资金，第五期 500 万元加上第四期剩余资金，第六期资金由第五期剩余资金加上家电消费 券和餐饮消费券剩余资金。家电消费券面向在沈个人消费者（户籍不限），发放总额 1500 万元。沈阳市餐饮消费券面向在沈个人消费者（户 籍不限），发放总额 1500 万元。分五期发放，第一期 700 万元，第二期 200 万元加上第一期剩余资金，第三期 200 万元加上第二期剩余资金， 第四期 200 万元加上第三期剩余资金，第五期 200 万元加上第四期剩余资金，五期累计剩余资金转由综合消费券第六期一同发放。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 满意度指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 服务企业数量 >= 40000 家 2023-12 补贴人数 >= 50000 人 2023-12 执行相关文件要求 规范 2023-12 补贴支出规范性 规范 2023-12 经济效益指标 促进经济发展 促进 2023-12 可持续影响指标 对拉动内需有可持续的影响 持续影响 2023-12 质量指标 效益指标 三级指标 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 65 >= 95 % 2023-12 第三部分 沈阳市商务局本级单位 2023 年预算情况说明 一、关于沈阳市商务局本级单位 2023 年收支预算的总 体说明 按照综合预算的原则，沈阳市商务局本级所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排 的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、 单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括： 一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市商务局本级 单位 2023 年收支总预算 58642.62 万元，比 2022 年收支总 预算 94990.89 万元减少 36348.27 万元，主要是由于“盛大 门”项目变为转移支付项目，未列入商务局预算。 二、关于沈阳市商务局本级单位一般公共预算 2023 年 “三公”经费预算支出情况说明 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 332.50 万元， 其中：因公出国（境）费 300 万元；公务用车购置及运行费 28 万元；公务接待费 4.5 万元。2023 年预算数比 2022 年预 算数增加 206.44 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年 预算数增加 200 万元，主要是由于疫情影响减弱，国际招商 66 活动增加；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 7 万元，主要是由于运行费减少，但计划购入 1 台公务用车； 公务接待费比 2022 年预算数减少 0.56 万元，主要是由于减 少公务接待经费预算安排。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年沈阳市商务局本级单位机关运行经费财政拨款 预算 449.75 万元，比 2022 年预算减少 23.64 万元，下降 4.99%。 （二）政府采购预算安排情况。 2023 年 沈 阳 市 商 务 局 本 级 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 1354.60 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购 工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1354.60 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市商务局本级单位共有车 辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他 用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。 2023 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，沈阳市商务局本级单位在 2023 67 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位 整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特 定目标类项目共 13 个，实际编制绩效目标的特定目标类项 目共 13 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。 68 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“纳入专户 管理的预算外资金拨款” 、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 69 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项） ：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 70 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 71