重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障服务所 2023 年单位预算情况说明.pdf

重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障 服务所 2023 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 负责承担就业、再就业、劳动和社会保障、社会保险、城镇 居民最低生活保障等工作的政策宣传、培训指导、综合服务及调 查统计职责。 （二）单位构成 我单位为重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处下属全 额拨款事业单位，根据区委、区政府关于印发《重庆市南岸区优 化完善乡镇机构设置的实施方案》的通知（南岸委办发〔2019〕 21 号）设置。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 107.15 万元，其中： 一般公共预算拨款 107.15 万元。收入较 2022 年增加 11.49 万元， 主要是人员经费拨款增加 11.49 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 107.15 万元，其中： 社会保障和就业支出预算 97.18 万元，卫生健康支出预算 5.12 万 元，住房保障支出预算 4.85 万元。支出预算较 2022 年增加 11.49 ―1― 万元，主要是基本支出预算增加 11.49 万元。 三、单位预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 107.15 万元，一般公共 预算财政拨款支出 107.15 万元，比 2022 年增加 11.49 万元。其 中：基本支出 107.15 万元，比 2022 年增加 11.49 万元，主要原 因是新进人员一名等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保 险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转 的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年无变化。 重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障服务所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年无变化。其中： 因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年无变化，主要原因是无 因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，比 2022 年无变化； 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年无变化；公务用车购置 费 0 万元，比 2022 年无变化；主要原因是无公务用车购置计划。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 我单位不在机关运行经费统计范围之内。 （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 ―2― 务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。我单位无项目支出。 （四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位 共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执 勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 ―3― 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 单位预算公开联系人：彭何冲 ―4― 联系方式：023-62808268 表一 2023年重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 合计 一般公共预算 一、本年支出 107.15 107.15 一般公共预算资金 107.15 社会保障和就业支出 97.18 97.18 政府性基金预算资金 卫生健康支出 5.12 5.12 国有资本经营预算资金 住房保障支出 4.85 4.85 107.15 107.15 一、本年收入 107.15 项目 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 107.15 支出合计 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 表二 2023年重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障服务所一般 公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 科目名称 2023年预算数 总计 基本支出 合计 107.15 107.15 208 社会保障和就业支出 97.18 97.18 20801 人力资源和社会保障管理事务 87.28 87.28 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 87.28 87.28 20805 行政事业单位养老支出 9.70 9.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.46 6.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.23 3.23 20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 2089999 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 210 卫生健康支出 5.12 5.12 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 2101102 事业单位医疗 4.04 4.04 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.96 0.96 21099 其他卫生健康支出 0.12 0.12 2109999 其他卫生健康支出 0.12 0.12 221 住房保障支出 4.85 4.85 22102 住房改革支出 4.85 4.85 2210201 住房公积金 4.85 4.85 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 表三 2023年重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障服务所一般公共 预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 107.15 91.53 15.62 301 工资福利支出 91.53 91.53 30101 基本工资 19.82 19.82 30102 津贴补贴 0.93 0.93 30107 绩效工资 19.66 19.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.46 6.46 30109 职业年金缴费 3.23 3.23 30110 职工基本医疗保险缴费 4.04 4.04 30112 其他社会保障缴费 1.28 1.28 30113 住房公积金 4.85 4.85 30199 其他工资福利支出 31.26 31.26 302 商品和服务支出 15.62 15.62 30201 办公费 6.60 6.60 30216 培训费 0.61 0.61 30226 劳务费 3.30 3.30 30228 工会经费 0.81 0.81 30229 福利费 1.01 1.01 30299 其他商品和服务支出 3.30 3.30 表四 2023年重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障服务所一般公共 预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 （备注：本单位无三公经费收支，故此表无数据。） 公务用车购置 公务用车运行费 费 公务接待费 表五 2023年重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障服务所政府 性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） 基本支出 项目支出 表六 2023年重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障服 务所部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 支出 预算数 107.15 项目 合计 预算数 107.15 107.15 社会保障和就业支出 97.18 政府性基金预算资金 卫生健康支出 5.12 国有资本经营预算资金 住房保障支出 4.85 1一般公共预算资金 财政专户管理资金 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 表七 2023年重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障服务所部门收入总表 单位：万元 科目 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 总计 科目编码 科目名称 合计 107.15 107.15 208 社会保障和就业支出 97.18 97.18 20801 人力资源和社会保障管理事务 87.28 87.28 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 87.28 87.28 20805 行政事业单位养老支出 9.70 9.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.46 6.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.23 3.23 20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 2089999 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 210 卫生健康支出 5.12 5.12 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 2101102 事业单位医疗 4.04 4.04 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.96 0.96 21099 其他卫生健康支出 0.12 0.12 2109999 其他卫生健康支出 0.12 0.12 221 住房保障支出 4.85 4.85 22102 住房改革支出 4.85 4.85 2210201 住房公积金 4.85 4.85 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 表八 2023年重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障服务所部门支出 总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 总计 基本支出 107.15 107.15 208 社会保障和就业支出 97.18 97.18 20801 人力资源和社会保障管理事务 87.28 87.28 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 87.28 87.28 20805 行政事业单位养老支出 9.70 9.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.46 6.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.23 3.23 20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 2089999 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 210 卫生健康支出 5.12 5.12 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 2101102 事业单位医疗 4.04 4.04 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.96 0.96 21099 其他卫生健康支出 0.12 0.12 2109999 其他卫生健康支出 0.12 0.12 221 住房保障支出 4.85 4.85 22102 住房改革支出 4.85 4.85 2210201 住房公积金 4.85 4.85 项目支出 表九 2023年重庆市南岸区花园路街道劳动就业和社会保障服务所政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 （备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经营 入 收入 收入 其他收入