重庆市开州区大德镇卫生院2021年部门预算情况说明.docx

重庆市开州区大德镇卫生院 2021 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 开州区大德镇卫生院是一所一级甲等综合性医院。主要 职责是贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律 法规，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，为计划生 育提供技术服务，常见病，多发病诊治与护理，卫生防疫保 健及健康教育。 （二）机构设置 开设内科、外科、妇（儿）科、中医科、康复理疗科、 公共卫生管理科、影像（放射、超声）科、检验科、心电图 室、中（西）药房、财务科、院感科、医务科等科室。 （三）单位构成 从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门 为重庆市开州区卫生健康委员会。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2021 年年初预算数 1695.38 万元，其 中：一般公共预算拨款 432.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 1262.39 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2020 年增加 139.24 万元，主要是人员经费及公用经费预算 增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 1695.38 万元，其 中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元， 社会保障和就业支出预算 125.93 万元，卫生健康支出预算 1528.49 万元，住房保障支出预算 40.96 万元。支出预算较 2020 年增加 139.24 万元，主要是基本支出预算增加 139.24 万元。 三、部门预算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款收入 432.99 万元，一般 公共预算财政拨款支出 432.99 万元，比 2020 年增加 21.56 万元。其中：基本支出 432.99 万元，比 2020 年增加 21.56 万元，主要原因是退休人员健康休养费标准调高，在职人员 每年的薪级工资增加和岗位晋升人员的岗位工资增加等，主 要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休 人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商 品服务支出；项目支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。 我单位 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三 公”经费，“三公”经费为 0。 五、其他重要事项的情况说明 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2、政府采购情况。2021 年我单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。 4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单 位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置 车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：李瑞 023-52171119 联系方式：