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财政拨款收支总表 单位:万元 单位：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心 收 项 入 支 预算数 目 项 目 一、本年收入 457.31 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 457.31 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 合计 一般公共预算拨款 457.31 457.31 347.67 347.67 47.57 47.57 26.39 26.39 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探电力信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 35.68 （二十）住房保障支出 35.68 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 457.31 支 出 总 计 457.31 457.31 政府性基金预 算拨款 2021年一般公共预算支出表 部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心 科 目 其他教育支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 事业单位医疗 合 计 金额单位：万元 基本支出 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房公积金 347.67 47.57 19.03 6.47 0.89 35.68 347.67 47.57 19.03 6.47 0.89 35.68 合 计 457.31 457.31 项目支出 备 注 一般公共预算基本支出表 单位：万元 单位名称：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心 经济分类科目 合 计 一、工资福利支出 基本工资 人员经费 公用经费 418.00 166.11 418.00 166.11 津贴补贴 21.22 21.22 奖金 其他社会保障缴费 13.84 7 .5 1 13.84 7.51 100.57 100.57 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴 费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 二、商品和服务支出 办公费 47.57 47.57 19.03 6.47 35.68 35.11 19.03 6.47 35.68 35.11 5.99 5.99 印刷费 0.67 0.67 水电费 邮电费 3.33 3.33 物业管理费 差旅费 7.99 7.99 维修（护）费 4 4 会议费 培训费 1.67 2.66 1.67 2.66 公务接待费 劳务费 0.67 2 0.67 2 工会经费 2.66 2.66 公务用车运行维护费 离休人员经费 1.80 1.80 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 1.67 4.20 1.67 4.20 离退休活动费 0.3 0.3 3.72 3.72 0.18 0.18 退休费 医疗费 奖励金 住房公积金 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支出 合计 422.2 第1页/共1页 418 4.2 一般公共预算“三公”经费支出表 部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心 项 目 单位：万元 2021年预算数 比2020年预算数 增减变化原因说 明 增减 2 .4 7 2 .4 7 无变化 2 、公务接待费 0 .6 7 0 无变化 3 、公务用车费 1 .8 0 无变化 其中：（1）公务用车运行维护费 1 .8 0 无变化 合计 1 、因公出国（境）费用 （2 ）公务用车购置 说明： 1 、“ 2 0 1 9 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。 2 、“ 2 0 1 9 年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。 2021年部门收支预算总表 部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心 金额单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 预算数 项目 预算数 457.31 一、一般公共服务支出 二、事业收入 财政事务 三、事业单位经营收入 二、教育支出 347.67 四、其他收入 其他教育支出 347.67 其他教育支出 347.67 八、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离 退休 十、医疗卫生与计划生育支 出 行政事业单位医疗 47.57 26.39 26.39 行政单位医疗 事业单位医疗 收入合计 19.03 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支 出 二十、住房保障支出 35.68 住房改革支出 35.68 住房公积金 35.68 6.47 0.89 支出合计 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 上年结转和结余 收入总计 457.31 支出总计 457.31 部门收入总表 延边朝鲜族自治州教育事业发展中心 单位名称: 单位代码 单位名称 科目编码 单位：万元 财政拨款收入 科目名称 延边朝鲜族自治州教育事业发展中心 200026 205 20599 2059999 208 20805 2080505 210 21011 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗 支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 总计 457.31 347.67 347.67 347.67 47.57 47.57 47.57 26.39 26.39 19.03 6.47 0.89 35.68 35.68 35.68 合计 457.31 347.67 347.67 347.67 47.57 47.57 47.57 26.39 26.39 19.03 6.47 0.89 35.68 35.68 35.68 罚没 行政事 收入 财政预算 业性收 其他拨 安排 拨款收入 费安排 款收入 的拨 的拨款 款 457.31 347.67 347.67 347.67 47.57 47.57 47.57 26.39 26.39 19.03 6.47 0.89 35.68 35.68 35.68 事业收入 小计 教育收 费 其他事 业收入 政府性 基金 上 级 事业单 其他收 补 位经营 入 助 收入 收 入 附 属 用事 单 业基 位 金弥 上 补收 缴 支差 收 额 入 上年结转 合计 政 府 性 上年专 基 项结转 金 结 转 其 他 结 转 部门支出总表 单位名称: 延边朝鲜族自治州教育事业发展中心 科 目 单位代码 单位名称 200026 延边朝鲜族自治州教育 事业发展中心 科目代码 科目名称 205 教育支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 20805 支出 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 其他行政事业单 2101199 位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位：万元 基本支出 合 计 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助支出 小计 457.31 457.31 418.00 35.11 4.20 347.67 347.67 347.67 47.57 347.67 347.67 347.67 47.57 308.36 308.36 308.36 47.57 35.11 35.11 35.11 4.20 4.20 4.20 47.57 47.57 47.57 47.57 47.57 47.57 26.39 26.39 19.03 6.47 26.39 26.39 19.03 6.47 26.39 26.39 19.03 6.47 0.89 0.89 0.89 35.68 35.68 35.68 35.68 35.68 35.68 35.68 35.68 35.68 小计 对 企 事 商品和 其他资 业 基本建 其他支 服务项 本性支 单 设支出 出 目支出 出 位 的 补 贴 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 政府性基金预算支出表 部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州教育事业发展中 心 科目编码 科目名称 合 计 金额单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 合 计 基本支出 项目支出 国有资本经营收支预算表 单位： 万元 单位名称：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心 项 目 预算数 项 目 一、利润收入 烟草企业利润收入 石油石化企业利润收入 电力企业利润收入 电信企业利润收入 煤炭企业利润收入 钢铁企业利润收入 运输企业利润收入 电子企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 建材企业利润收入 境外企业利润收入 对外合作企业利润收入 医药企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 邮政企业利润收入 转制科研院所利润收入 地质勘查企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收 入 二、股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 三、产权转让收入 国有股减持收入 四、其他国有资本经营预算收入 一、国有资本经营预算补充社保基金支 出 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 国有资本经营收入 上年结转收入 国有资本经营支出 其中：厂办大集体改革支出 “三供一业”移交补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助 支出国有企业棚户区改造支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 三、国有企业资本金注入 其中：国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 支持科技进步支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 四、国有企业政策性补贴 其中：国有企业政策性补贴 五、其他国有资本经营预算支出 其中：其他国有资本经营预算支出 预算数 附1-1： 项目支出绩效目标申报表 （ 年度） 预算部门（盖章） 延边广播电视台--卫视自办节目经费 基层预算单位 及编码 新增项目 □ 延续项目 □ 项目期 填报单位（盖章） 项目名称 预算部门及编码 项目属性 项目立项依据 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 年度目标 绩效 目标 目标： 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 经济效益 指标 效 果 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 …… 填报日期： 年 月 日 其他资金 中长期目标 指标值