消防员后勤保障经费绩效评价报告.doc

遵化市预算支出项目绩效评价报告 项目名称 遵化市公安消防大队 2019 年消防员后勤保障 经费采购项目 项目单位 遵化市公安消防大队 主管部门 遵化市公安消防大队 考评类型 事前考评□ 事后考评√ 事中考评□ 考评方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织考评□ 考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组√ 财政考评组□ 2019 年 12 月 25 日 1 一、项目基本概况 项目负责人 地 址 李瑞亮 联系电话 遵化南二环与东二环交叉口 0315-6669443 邮编 064200 项目起止时间 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 计划安排资金（万元） 130 实际到位资金（万元） 130 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 市县财政 省财政 市县财政 130 其它 实际支出（万元） 130 其它 130 二、项目支出明细情况 支出内容 （经济科目） 计划支出数(万元) 实际支出数(万元) 后勤保障经费 130 130 支出合计 130 三、项目考评情况 2 （一）项目基本情况 消防员后勤保障经费是为了做好消防员的后勤保障工作，为更好 的完成灭火救援任务打下基础， 经市财政审核，2019 年拨付消防员后 勤保障经费 130 万元。 （二）综合考评意见 项目符合冀财行【2012】168 号《河北省财政厅关于转发财政部《地 方经费管理办法》的通知》文件的精神，并为消防员灭火救援提供了后 勤保障需要。 遵化市公安消防大队 2019 年消防员后勤保障经费采购项目绩效考评得分表 一级指标 1 得分 一级指标 2 得分 项目 总得分 30 70 100 1、一级指标 1 考评情况分析 （1） “目标设定”指标 6 分。该项指标主要考核项目绩效目标设定是否详 细具体，科学可行。经评价，该项目得分 6 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级 为优。从 3 个二级指标看，目标明确、目标细化、目标量化等指标得分率都是 100%，说明该项目标内容设定达到细化、量化的编制要求。 3 （2） “组织管理”指标 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%，该项指标绩 效等级为优。从 4 个二级指标看，项目组织、项目验收指标得分率为 100%，项目计 划、项目实施指标得分率为 100%。 （3）“资金落实” 指标 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%，该项指标绩效 等级为优。项目资金到位指标得分率为 100%。 （4）“实际支出”指标 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%，该项指标绩效 等级为优。从 2 个二级指标看，项目资金使用合规指标得分率为 100%，资金支出进 度指标得分率为 100%。 （5）“财务管理”指标 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%，该项指标绩效 等级为优。从 2 个二级指标看，资金管理指标得分率 100%，会计核算指标得分率 100%。 2、一级指标 2 考评情况分析 “产出指标”70 分，评价得分 70 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为优。 （三）考评发现的问题 无。 （四）相关意见与建议 进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一 步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。 （五）其他需要说明的问题 （六）相关附件 （一）绩效考评办法、依据 （二）绩效考评指标、评分标准、分值和结果 （三）考评机构认为需要作为考评报告附件的有关文件、资料等，以进一步解 释和证明报告所反映的相关内容。 4 四、考评人员 姓名 职称/职务 单 签字 位 李瑞亮 大队长 遵化市公安消防大队 孙祥鹏 教导员 遵化市公安消防大队 孙喜彬 参谋 遵化市公安消防大队 考评组组长（签字）： 年 月 日 年 月 日 自评单位负责： （签字并盖单位章）： 5 五、主管部门项目绩效自评报告 一、项目基本概况 遵化市公安消防大队担负着全市灭火救援、火灾防范、消防 宣传、火灾调查等工作，为做好消防员的后勤保障工作，经市财 政审核，2019 年拨付消防员后勤保障经费 130 万元。 （一）项目基本情况 根据冀财行【2012】168 号《河北省财政厅关于转发财政部 《地方经费管理办法》的通知》文件要求，为做好现役官兵后勤 保障工作，根据实际，经申请市政府同意，于 2019 年拨付消防 员后勤保障经费 130 万元。 （二）资金来源及资金管理 2019 年市级财政预算安排 130 万元。 （三）业务开展情况 经申请市政府同意，于 2019 年拨付消防员后勤保障经费 130 万元。 二、项目绩效及考评结论 （一）管理绩效自评情况 管理绩效 30 分，评价得 30 分。 1.“目标设定”指标 6 分。该项指标主要考核项目绩效目标 设定是否详细具体，科学可行。经评价，该项目得分 6 分，得分 率为 100%，该项指标绩效等级为优。从 3 个二级指标看，目标 明确、目标细化、目标量化等指标得分率都是 100%，说明该项 目标内容设定达到细化、量化的编制要求。 2.“组织管理”指标 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%， 6 该项指标绩效等级为优。从 4 个二级指标看，项目组织、项目验 收指标得分率为 100%，项目计划、项目实施指标得分率为 100%。 3. “资金落实” 指标 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为优。项目资金到位指标得分率为 100%。 4. “实际支出”指标 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为优。从 2 个二级指标看，项目资金使 用合规指标得分率为 100%，资金支出进度指标得分率为 100%。 5. “财务管理”指标 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%，该项指标绩效等级为优。从 2 个二级指标看，资金管理指 标得分率 100%，会计核算指标得分率 100%。 （二）结果绩效自评情况 结果绩效 70 分，评价得分 70 分 “产出指标”70 分，评价得分 70 分，得分率为 100%，该项 指标绩效等级为良好。 （三）考评发现的问题 无。 （四）相关意见与建议 进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加 强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、 合理、可评价。 （五）附件 1 绩效评价指标情况分析表 2 年初预算项目申请表 7 3 项目照片 4 单位支付记录 8 附件 1 遵化市公安消防大队 2019 年消防员后勤保障经费采购项目绩效 评价指标(一) 基本指标 具体指标 分 一级指标 二级指标 三级指标 值 评 指标解释 评分标准 分 目标明确 目标明确，符合上级规定和消防员后勤 目标明确2分，目标不明确1 2 2 保障的实际需要，符合单位年度工作计 分，未设定目标0分。 划。 目标设定 目标细化 6分 2 完善消防员后勤保障经费的计划，切实 项目绩效目标细化2分，不 2 可行。 够细化1分，未细化0分。 目标量化 2 目标符合量化要求，便于考核。 绩效目标全面量化2分，一 2 般量化1分，不量化0分。 项目组织 2 采购组织机构健全、人员分工明确。 机构健全1分，分工明确1分。 2 项目计划 2 项目实施 2 采购计划进度分步骤组织实施。 组织管理 8分 管理绩效 30分 4分 实际支出 6分 全部按计划实施2分，大部 分按计划实施得1分，得否 2 则0分。 完成消防员后勤保障经费的工作。 完成消防员后勤保障经费 2 的工作得2分。 资金到位 4 消防员后勤保障经费的采购资金到位 消防员后勤保障经费的采 4 购资金到位得4分 项目资金 使用合规 虚列套取扣4分；截留、挤 支出依据合规，无虚列项目支出情况； 3 无截留挤占挪用情况；无超标准开支情 占、挪用扣4分；依据不合 规扣2分；超标准超预算开 4 况；无超预算情况。 支扣2分；扣完为止。 项目验收 资金落实 2 消消防员后勤保障经费的实施计划，内 设立项目实施计划1分，计 2 容详实可行。 划可行性1分。 资金支 出进度 财务管理 资金管理 6分 3 资金支出/应到位资金*100% 3 制定了相关资金管理办法。 9 资金支出进度*6分。 6 制定了相应资金管理办法1 分，资金管理办法健全、规 3 范2分。 会计核算 3 会计核算符合相关会计制度规定。 会计核算规范得3分，会计 核算不规范得1分，有违规 3 违纪不得分。 遵化市公安消防大队 2019 年消防员后勤保障经费采购项目绩效 评价指标(二) 基本指标 具体指标 分 值 指标解释 评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 结果绩效 70分 2019年完 成消防员 产出指标 后勤保障 70分 经费的任 务 合 计 评 分 70 2019 年完成消防员后勤保障经费 完成消防员后勤保障经费的任 的任务。 务 100 70 100 10 项目预算情况表 【项目编码及名称】：[312-8501-YXN-68ZR]消防员后勤保障经费 【部门职责】：85-消防宣传及防灭火抢险救援 【工作活动】：8501-防灭火及社会抢险救援 合计 本级预算安排 本级小计 序号 投资年 功能分类科目 度 部门申报数 部门申报数 基金预算拨款 基金预算小 政府基金预 提前下达 地方债基 计 算 基金 金预算 单位申报数 单位申报数 单位申报 单位申报 数 数 栏次 1 合计 2 2020 2120803-城市建设支 出 130.000000 130.000000 130.000000 130.000000 0.000000 0.000000 130.000000 130.000000 130.000000 130.000000 0.000000 0.000000 附件 2 11 附件 3 12 附件 4 13