爱国卫生开展业务经费.xls

附件1-1 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年） 金额单位：元 填报单位（盖章） 项目名称 爱国卫生开展业务经费 主管单部门 临汾市卫生健康委员会 申报单位 临汾市爱国卫生运动委员会办公室 单位编码 501005013 项目属性 经常性项目 项目类别 业务类 项目总金额 50000.00 项目当年金额 50000.00 项目负责人 邢坚强 孙强 起始日期 2019-01-01 单位职能 单位性质：全额事业单位 单位级别：临汾市卫生健康委员会下属全额事业单位 单位人员情况：编制3人，实有正式人员2人 单位主要职责：临汾市爱国卫生运动委员会办公室担负着全市爱国卫生组织、协调、督导检查 、评比表彰和技术指导工作。 项目概况 全市爱国卫生组织、协调、督导检查、评比表彰和技术指导工作。 立项依据 根据《山西省爱国卫生管理条例》 项目设立的必要性 主管部门编码 501 填报人 填报人联系电话 结束日期 0357-2099628 2019-12-31 围绕市四届人大会议政府工作报告，全力推进全市国家卫生城镇创建工作。 保障项目实施的制度 根据《山西省爱国卫生管理条例》实施组织、协调、督导检查、评比表彰和技术指导工作措施 措施 。 第一阶段（一季度）：制定创建国家卫生城镇实施方案并按制定方案执行；第二阶段（二、三 项目实施计划 、四季度）组织宣传、督导检查、技术指导与评比表彰工作；第三阶段（三、四季度）开展病 媒生物防制活动。 预算明细 二级预算名称 三级预算名 称 预算年 份 本级 公务接待费 2019 5000.00 0.00 0.00 5000.00 印刷费 2019 10000.00 0.00 0.00 10000.00 办公费 2019 6000.00 0.00 0.00 6000.00 2019 3000.00 0.00 0.00 3000.00 2019 5000.00 0.00 0.00 5000.00 差旅费 2019 6000.00 0.00 0.00 6000.00 培训费 2019 10000.00 0.00 0.00 10000.00 其他交通费 用 2019 5000.00 0.00 0.00 5000.00 邮电费 爱国卫生开展业务经 费 其他商品和 服务支出 上级 自筹 合计 总体目标 中期目标 年度目标 目标1：每年爱国卫生宣传活动，目标2：组织安排全市爱国卫生工作督 导检查。 创建《国家卫生城市》 绩效目标 一级目标 二级目标 三级目标 投入管理 投入和管 理目标 财务管理 项目管理 目标值 二级目标 投入管理 项目管理 决策管理 目标管理 目标管理 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 及时 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 立项依据充分性 充分 项目立项规范性 规范 绩效目标的合理性 合理 爱国卫生月宣传 ≥1次 病媒生物防制工作 ≥1次 组织安排全市工作督导检查 ≥3次 数量 产出目标 目标值 预算资金到位及时性 财务管理 决策管理 数量 三级目标 质量 质量 宣传知晓率 ≥95% 时效 时效 督导检查是否及时 及时 社会效益 社会效益 爱国卫生宣传影响力 提升 满意度 满意度 公众满意度 ≥90% 影响力目 长效管理 标 人力资源 长效管理 长效管理制度建设 完善 人力资源 人员到位率 =100% 效果目标 填报单位负责人： 邢坚强 填表人： 孙强 填报日期：