833自然资源和生态环境保护中心-部门预算批复表(朝阳).xlsx

2023年朝阳市自然资源和生态环境保护服务中心部门预算批复表 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1,705.72 一、社会保障和就业支出 107.27 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 52.69 三、国有资本经营预算拨款收入 三、自然资源海洋气象等支出 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 1,488.30 57.46 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 本年支出合计 上年结转结余 1,705.72 年终结转结余 收 入 总 计 -1,705.72 支 出 总 计 收入预算总表 表2 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 基金预 算 一般公共预算 合计 1,705.72 1,705.72 1,705.72 833001 朝阳市自然资源 和生态环境保护服务中 心 476.41 476.41 476.41 833002 朝阳市不动产登 记中心 1,229.31 1,229.31 1,229.31 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 上缴 收入 收入 经营 收入 收入 收入 合计 一般公共 预算 收入预算总表 单位:万元 上年结转结余 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1,705.72 807.72 766.01 41.71 833001 朝阳市自然资源和生态环境保护服务中心 476.41 476.41 456.89 19.52 208 社会保障和就业支出 73.01 73.01 72.92 0.09 20805 行政事业单位养老支出 73.01 73.01 72.92 0.09 2080502 事业单位离退休 0.66 0.66 0.57 0.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.35 42.35 42.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.00 30.00 30.00 29.13 29.13 29.13 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 29.13 29.13 29.13 2101102 事业单位医疗 21.18 21.18 21.18 2101103 公务员医疗补助 7.95 7.95 7.95 自然资源海洋气象等支出 342.50 342.50 323.07 19.43 220 22001 自然资源事务 342.50 342.50 323.07 19.43 2200150 事业运行 342.50 342.50 323.07 19.43 住房保障支出 31.77 31.77 31.77 221 898.00 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 22102 住房改革支出 31.77 31.77 31.77 2210201 住房公积金 31.77 31.77 31.77 833002 朝阳市不动产登记中心 1,229.31 331.31 309.12 208 社会保障和就业支出 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 23.56 23.56 23.56 20805 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公用经费 22.19 898.00 21011 行政事业单位医疗 23.56 23.56 23.56 2101102 事业单位医疗 17.13 17.13 17.13 2101103 公务员医疗补助 6.43 6.43 6.43 1,145.80 247.80 225.61 22.19 898.00 1,145.80 247.80 225.61 22.19 898.00 220 22001 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 2200109 自然资源调查与确权登记 898.00 2200150 事业运行 247.80 247.80 225.61 住房保障支出 25.69 25.69 25.69 221 898.00 22.19 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 22102 住房改革支出 25.69 25.69 25.69 2210201 住房公积金 25.69 25.69 25.69 公用经费 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 1,705.72 一、本年支出 1,705.72 （一）一般公共预算拨款收入 1,705.72 (一)社会保障和就业支出 107.27 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 52.69 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)自然资源海洋气象等支出 二、上年结转 (四)住房保障支出 1,488.30 57.46 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,705.72 支 出 总 计 1,705.72 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1,705.72 807.72 766.01 41.71 833001 朝阳市自然资源和生态环境保护服务中心 476.41 476.41 456.89 19.52 208 社会保障和就业支出 73.01 73.01 72.92 0.09 20805 行政事业单位养老支出 73.01 73.01 72.92 0.09 2080502 事业单位离退休 0.66 0.66 0.57 0.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.35 42.35 42.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.00 30.00 30.00 29.13 29.13 29.13 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 29.13 29.13 29.13 2101102 事业单位医疗 21.18 21.18 21.18 2101103 公务员医疗补助 7.95 7.95 7.95 自然资源海洋气象等支出 342.50 342.50 323.07 19.43 220 22001 自然资源事务 342.50 342.50 323.07 19.43 2200150 事业运行 342.50 342.50 323.07 19.43 898.00 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 221 住房保障支出 人员经费 31.77 31.77 31.77 22102 住房改革支出 31.77 31.77 31.77 2210201 住房公积金 31.77 31.77 31.77 833002 朝阳市不动产登记中心 1,229.31 331.31 309.12 208 社会保障和就业支出 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 23.56 23.56 23.56 20805 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公用经费 22.19 898.00 21011 行政事业单位医疗 23.56 23.56 23.56 2101102 事业单位医疗 17.13 17.13 17.13 2101103 公务员医疗补助 6.43 6.43 6.43 1,145.80 247.80 225.61 22.19 898.00 1,145.80 247.80 225.61 22.19 898.00 220 22001 2200109 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源调查与确权登记 898.00 898.00 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2200150 221 人员经费 事业运行 247.80 247.80 225.61 住房保障支出 25.69 25.69 25.69 22102 住房改革支出 25.69 25.69 25.69 2210201 住房公积金 25.69 25.69 25.69 公用经费 22.19 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 807.72 766.01 41.71 833001 朝阳市自然资源和生态环境保护服务中心 476.41 456.89 19.52 301 工资福利支出 456.32 456.32 30101 基本工资 173.28 173.28 30102 津贴补贴 93.56 93.56 30107 绩效工资 56.23 56.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.35 42.35 30109 职业年金缴费 30.00 30.00 30110 职工基本医疗保险缴费 21.18 21.18 30111 公务员医疗补助缴费 7.95 7.95 30113 住房公积金 31.77 31.77 302 商品和服务支出 19.52 19.52 30201 办公费 5.11 5.11 30202 印刷费 2.00 2.00 30205 水费 2.00 2.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30206 电费 2.00 2.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 4.00 4.00 30213 维修（护）费 1.34 1.34 30299 其他商品和服务支出 2.07 2.07 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 0.57 0.57 0.57 0.57 833002 朝阳市不动产登记中心 331.31 309.12 301 工资福利支出 309.12 309.12 30101 基本工资 119.95 119.95 30102 津贴补贴 65.25 65.25 30107 绩效工资 40.41 40.41 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.26 34.26 30110 职工基本医疗保险缴费 17.13 17.13 30111 公务员医疗补助缴费 6.43 6.43 22.19 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30113 住房公积金 25.69 25.69 302 商品和服务支出 22.19 22.19 30201 办公费 5.00 5.00 30202 印刷费 4.02 4.02 30208 取暖费 6.30 6.30 30211 差旅费 5.50 5.50 30299 其他商品和服务支出 1.37 1.37 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 公务用车购置及运行费 预算单位 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 总计 833001 朝阳市自然资源和生态环境保 护服务中心 833002 朝阳市不动产登记中心 公务用车购置费 公务用车运行费 算“三公”经费支出表 单位：万元 公务接待费 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 898.00 898.00 898.00 朝阳市不动产 登记中心 898.00 898.00 898.00 898.00 898.00 898.00 泰运交易服务中心购 买服务及资金监管购 买服务* 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 1,705.72 1,705.72 1,705.72 833001 朝阳市自然资源和生态环 境保护服务中心 476.41 476.41 476.41 208 社会保障和就业支出 73.01 73.01 73.01 行政事业单位养老支出 73.01 73.01 73.01 2080502 事业单位离退休 0.66 0.66 0.66 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 42.35 42.35 42.35 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 30.00 30.00 30.00 210 卫生健康支出 29.13 29.13 29.13 行政事业单位医疗 29.13 29.13 29.13 2101102 事业单位医疗 21.18 21.18 21.18 2101103 公务员医疗补助 7.95 7.95 7.95 220 自然资源海洋气象等支出 342.50 342.50 342.50 自然资源事务 342.50 342.50 342.50 2200150 事业运行 342.50 342.50 342.50 221 住房保障支出 31.77 31.77 31.77 22102 住房改革支出 31.77 31.77 31.77 2210201 住房公积金 31.77 31.77 31.77 833002 朝阳市不动产登记中心 1,229.31 1,229.31 1,229.31 20805 21011 22001 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010150 事业运行 208 社会保障和就业支出 34.26 34.26 34.26 行政事业单位养老支出 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 34.26 20805 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 卫生健康支出 23.56 23.56 23.56 行政事业单位医疗 23.56 23.56 23.56 2101102 事业单位医疗 17.13 17.13 17.13 2101103 公务员医疗补助 6.43 6.43 6.43 220 自然资源海洋气象等支出 1,145.80 1,145.80 1,145.80 自然资源事务 1,145.80 1,145.80 1,145.80 21011 22001 2200109 自然资源调查与确权登记 898.00 898.00 898.00 2200150 事业运行 247.80 247.80 247.80 221 住房保障支出 25.69 25.69 25.69 22102 住房改革支出 25.69 25.69 25.69 2210201 住房公积金 25.69 25.69 25.69 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 社会保障 卫生健康 自然资源 107.27 52.69 1488.3 住房保障 57.46 1705.72 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 1,705.72 1,705.72 1,705.72 833001 朝阳市自然资源和生态环 境保护服务中心 476.41 476.41 476.41 505 对事业单位经常性补助 475.84 475.84 475.84 50501 工资福利支出 456.32 456.32 456.32 50502 商品和服务支出 19.52 19.52 19.52 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 506 50601 509 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50902 助学金 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 833002 朝阳市不动产登记中心 1,229.31 1,229.31 1,229.31 502 机关商品和服务支出 898.00 898.00 898.00 898.00 898.00 898.00 331.31 331.31 331.31 50205 505 委托业务费 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 309.12 309.12 309.12 50502 商品和服务支出 22.19 22.19 22.19 506 50601 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50902 助学金 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 1,705.72 1,705.72 1,705.72 833001 朝阳市自然资源和生态环 境保护服务中心 476.41 476.41 476.41 301 工资福利支出 456.32 456.32 456.32 30101 基本工资 173.28 173.28 173.28 30102 津贴补贴 93.56 93.56 93.56 30107 绩效工资 56.23 56.23 56.23 42.35 42.35 42.35 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 30.00 30.00 30.00 30110 职工基本医疗保险缴费 21.18 21.18 21.18 30111 公务员医疗补助缴费 7.95 7.95 7.95 30113 住房公积金 31.77 31.77 31.77 30199 其他工资福利支出 19.52 19.52 19.52 302 商品和服务支出 30201 办公费 5.11 5.11 5.11 30202 印刷费 2.00 2.00 2.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 2.00 2.00 2.00 30206 电费 2.00 2.00 2.00 30207 邮电费 1.00 1.00 1.00 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 30301 对个人和家庭的补助 离休费 4.00 4.00 4.00 1.34 1.34 1.34 2.07 2.07 2.07 0.57 0.57 0.57 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30302 退休费 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30308 助学金 30399 310 31002 0.57 0.57 0.57 1,229.31 1,229.31 1,229.31 其他对个人和家庭的补 助 资本性支出 办公设备购置 833002 朝阳市不动产登记中心 301 工资福利支出 309.12 309.12 309.12 30101 基本工资 119.95 119.95 119.95 30102 津贴补贴 65.25 65.25 65.25 30107 绩效工资 40.41 40.41 40.41 34.26 34.26 34.26 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 17.13 17.13 17.13 30111 公务员医疗补助缴费 6.43 6.43 6.43 30113 住房公积金 25.69 25.69 25.69 30199 其他工资福利支出 920.19 920.19 920.19 5.00 5.00 5.00 302 30201 商品和服务支出 办公费 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 4.02 4.02 4.02 6.30 6.30 6.30 5.50 5.50 5.50 898.00 898.00 898.00 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30308 助学金 30399 310 31002 其他对个人和家庭的补 助 资本性支出 办公设备购置 1.37 1.37 1.37 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 833001朝阳市自然资源和生态环境保护服务中心-211300000 年度预算收入 476.41 年度部门预算支出 年度预算支出 476.41 人员类项目 456.89 其他运转类项目 公用经费类项目 19.52 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费（保运转） 年度主要任务 19.52 部门预算基本支出公用经费（刚性） 部门预算基本支出人员经费（保工资） 456.32 部门预算基本支出人员经费（刚性） 0.57 部门预算基本支出人员经费（其他） 年度绩效目标 保证人员正常 开支，保证单位正常运转 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 服务对象满意度 受益对象满意度 >= 100 % 2023-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2023-12 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 部门（单位）名称 完成 2023-12 833002朝阳市不动产登记中心-211300000 年度预算收入 1,229.31 年度部门预算支出 年度预算支出 1,229.31 人员类项目 309.12 其他运转类项目 公用经费类项目 22.19 特定目标类项目 898.00 对应项目 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费（保运转） 年度主要任务 22.19 部门预算基本支出公用经费（刚性） 部门预算基本支出人员经费（保工资） 278.73 部门预算基本支出人员经费（刚性） 30.39 部门预算基本支出人员经费（其他） 年度绩效目标 保证人员工资开支，保证 单位正常运转 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2023-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 服务对象满意度 受益对象满意度 >= 100 % 2023-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2023-12 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 成本控制成效 完成 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2023年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 泰运交易服务中心购买服务及资金监管购买服务* 主管部门 朝阳市自然资源和生态环境保护服务中心 实施单位 朝阳市不动产登记中心 预算资金情况 898.00 总体目标 房产交易和资金监管购买服务费，主要为人员工资及办证大厅运转。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 服务市场主体数量 >= 1 家 2023-12 项目申报数量 = 1 个 2023-12 购买服务达标率 >= 100 % 2023-12 项目数量完成率 >= 100 % 2023-12 时效指标 工资发放及时率 >= 100 % 2023-12 成本指标 项目成本控制率 >= 100 % 2023-12 社会效益指标 对社会影响力提高程度 >= 100 % 2023-12 可持续影响指标 政策可持续性 服务对象满意度指标 社会公众满意度 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标 可持续 >= 100 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 满意度指标 社会公众满意度指标 社会公众满意度 >= 100 % 2023-12 三公汇总支出 表18 预算单位 总计 833001 朝阳市自然资源和生态环境保 护服务中心 833002 朝阳市不动产登记中心 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公汇总支出 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费