宜兴市住房和城乡建设局(本级）2021年度单位决算公开.docx

2021 年度 宜兴市住房和城乡建设局 单位决算公开 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算支出决算表 十一、国有资本经营预算支出决算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表 十三、政府采购支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）承担规范全市住房和城乡建设、人民防空、防震减灾 管理秩序的责任。制定住房和城乡建设、人民防空、防震减灾规 范性文件。依法开展全市住房和城乡建设、人民防空、防震减灾 行政执法工作。组织开展全市住房和城乡建设、人民防空信用体 系建设工作。 （二）承担全市城镇住房保障和住房制度改革的责任。贯彻 落实住房政策、住房保障政策，拟订住房制度改革方案并组织实 施。组织编制全市住房发展规划和住房保障发展规划、年度计划 并监督实施。推进全市住房保障体系建设，建立并指导保障性安 居工程运营管理制度的实施。承担直管公房的管理工作。 （三）负责制定国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、白蚁 防治等制度并监督执行。承担国有土地上房屋征收计划的制定和 实施工作。承担全市征收（安置房）建设计划的制定。承担房屋 安全管理和棚户区（危旧房）改造工作，监督城市棚户区改造安 置房、征收（拆迁）安置房的建设管理工作。 （四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责 任。拟订房地产市场调控和监管政策并监督执行。拟订房地产开 发、房地产交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与 经纪管理等制度并监督执行。负责房地产开发项目管理，对项目 的建设和交付实施监督管理。 - 2 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 （五）承担物业服务行业监督管理的责任。制定物业管理制 度并监督执行，推进全市物业服务行业信用体系建设，指导监督 全市前期物业管理招投标以及住宅专项维修资金归集管理工作。 （六）承担建筑设计行业发展和管理的责任。负责全市建设 工程勘察设计咨询业的管理，负责施工图设计审查工作管理；负 责管理工程建设抗震设计审查工作。 （七）承担市级投资基础设施建设项目和代建项目的建设管 理责任。参与财政性建设资金使用计划的编制，拟定年度城市市 政、园林绿化、公共照明以及国省道等绿化、公共照明等基础设 施建设计划和资金使用计划。参与拟定市级公共建筑年度建设计 划和资金使用计划。组织实施列入市级年度建设计划的基础设施 建设项目，接受政府指令组织实施列入年度建设计划的公共建筑 项目。负责制定城市市政绿化、照明等专项规划，参与编制城市 总体规划。 （八）承担城市市政和园林绿化维护和管理的责任。组织实 施城市市政设施、园林绿化、喷泉雕塑、公共照明以及国省道绿 化、照明等基础设施维护和管理。负责市区道路开挖、临时占 道、临时占用城市绿地和临时占用国省道公路绿化的审核审批。 负责建成区古树名木管理工作。指导全市市政设施、园林绿化、 公共照明工作。指导城市公园建设管理。负责城市基础设施配套 费、人民防空建设费和其他法定建设规费的收缴、监督和管理。 （九）承担规范和指导全市村镇建设的责任。协同推进落实 乡村振兴战略。指导村镇人居环境改善工作，参与镇村布局规 - 3 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 划、村庄规划编制和方案会审。指导开展美丽宜居乡村、特色田 园乡村建设、农村住房建设改造和危房改造。 （十）承担监督管理建设行业市场、规范市场各方主体行 为、推进建设行业发展的责任。拟订建设行业发展规划、制度并 监督执行。制定规范建设市场主体及中介服务机构行为的制度并 监督实施，推进建设行业信用体系建设。负责监督管理建设行业 各类企业资质、施工许可、合同管理、竣工验收备案、工程监理 和工程检测等工作。负责城建档案管理。负责各类工程造价管理 工作，组织发布工程造价信息。 （十一）承担建筑和市政等基础设施工程质量安全监管的责 任。制定房屋建筑工程和市政等基础设施工程质量、安全生产、 文明施工的制度、办法和措施。负责工程质量监督、安全监督、 文明施工工作。负责建设技术市场管理，推进建设科技进步。负 责全市房屋建筑工程装饰装修管理与监督。参与全市工程质量及 安全事故的调查处理。组织评审市级优质工程，审核推荐无锡市 级、省级、国家级优质工程。 （十二）承担推进建设科技进步、绿色建筑发展、建筑节能 减排的责任。指导住房城乡建设领域重大科研活动和科技成果转 化。会同有关部门拟订绿色建筑和建筑节能的规划、政策并监督 实施，推进建筑产业现代化。 （十三）承担人防工程的规划、建设、管理和开发利用的责 任。负责人民防空指挥所和指挥设施的建设和管理。负责人民防 空指挥通信网络、警报网的建设和维护。组织开展全民防空宣传 - 4 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 教育和培训。研究制定人民防空指挥机构转入战时体制方案。组 织进行人民防空演习和防空警报试鸣。监督指导重要经济目标的 防护。监督指导群众防空组织建设和训练。 （十四）承担全市地震监测及震灾防御监督管理的责任。组 织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施，负责各类房屋建筑及 其附属设施和市政设施抗震设防监督管理，负责应急避难场所建 设和管理。保护管理地震观测设施和观测环境，组织震情发布。 指导防震减灾知识的宣传培训工作。 （十五）指导全市住房和城乡建设行业人才培养、职业教育 培训管理工作。 （十六）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、单位机构设置及决算单位构成情况 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（信息 科）、财务科、政策法规科、行政许可服务科、住房保障管理 科、房地产市场管理科（物业管理科）、城市建设管理科（市政 园林管理科）、审计科、村镇建设管理科、建设行业与建设工程 管理科（总工程师办公室）、人防管理科、防震减灾管理科、人 事教育科、建设工程消防管理科、安全生产监督管理科、机关党 委。本单位下属单位包括:宜兴市建筑安装工程管理处（挂“宜兴 市墙材革新与建筑节能管理办公室”、“宜兴市建筑装修管理办 公室”牌子）、宜兴市市外建筑业企业服务中心、宜兴市市政建 设管理处、宜兴市绿化管理处、宜兴市建设工程质量监督站、宜 兴市人民政府房屋征收管理办公室（挂“宜兴市房屋拆迁管理办 - 5 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 公室”牌子）、宜兴市城乡建设综合开发管理办公室、宜兴市工 程建设造价管理处、宜兴市照明管理处、宜兴市城建档案馆（挂 “宜兴市城建档案馆合署办公”牌子）、宜兴市建设工程安全监 督站、宜兴市公共建筑建设管理中心、宜兴市建设监察大队、宜 兴市白蚁防治所、宜兴市保障性住房建设中心、宜兴市周铁住房 保障和房产管理所、宜兴市物业管理中心、宜兴市房屋安全管理 鉴定中心、宜兴市官林住房保障和房产管理所、宜兴市丁蜀住房 保障和房产管理所、宜兴市和桥住房保障和房产管理所、宜兴市 张渚住房保障和房产管理所、宜兴市徐舍住房保障和房产管理 所、宜兴市公房管理中心、宜兴市房屋交易管理中心。 三、2021 年度主要工作完成情况 1、咬定目标、聚力攻坚，城乡建设提质增效 以美丽宜居城市试点建设为主线，充分发挥重点工程的带动 作用，城市功能形态、城乡环境面貌更趋优化，正式创成“江苏 省生态园林城市”。 2、开拓创新、强化监管，安全形势保持平稳 抓牢安全发展示范城市创建、既有建筑安全隐患排查整治、 疫情防控等重点任务，深入推进安全生产专项整治，住建领域安 全形势总体保持平稳。一是狠抓排查整治。 3、规范为要、服务为先，行业管理提档升级 以规范管理为基础，信用建设为核心，服务发展为目标，不 断提升行业治理能力。建筑行业方面，强化服务、精准施策，全 力推动建筑业持续健康发展。 - 6 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 4、从严治党、建强作风，党建引领成效显著 将全面从严治党要求贯穿工作始终，为住建事业高质量发展 提供了坚强保证。 此外，计划、审计、财务、造价管理、城建档案、白蚁防 治、“两会”建议提案办理、法治政府建设、工青妇等工作都取 得了新的成绩。 - 7 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 第二部分 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算表 - 8 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 收入支出决算总表 公开 01 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款收入 28,504.96 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 7,810.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 决算数 259.41 八、社会保障和就业支出 150.46 九、卫生健康支出 51.59 十、节能环保支出 78.00 十一、城乡社区支出 25,389.81 十二、农林水支出 3,561.36 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7,343.15 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 36,574.37 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 36,574.37 总计 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 9 - 36,574.37 36,574.37 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 收入决算表 公开 02 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 本年收入合计 财政拨款收入 36,574.37 36,314.96 150.46 150.46 150.46 150.46 100.89 100.89 49.57 49.57 210 卫生健康支出 51.59 51.59 21004 公共卫生 51.59 51.59 3.33 3.33 48.26 48.26 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 25,389.81 25,389.81 2,027.86 2,027.86 1,576.94 1,576.94 450.92 450.92 10.00 10.00 10.00 10.00 2100410 突发公共卫生事件应急 处理 2100499 211 21110 其他公共卫生支出 节能环保支出 能源节约利用 2111001 212 21201 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2120101 2120199 21202 2120201 行政运行 其他城乡社区管理事务 支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 上级补助收入 财政专户管 理教育收费 事业收入（不 含专户管理教 育收费） 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 259.41 - 10 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 21203 城乡社区公共设施 2120303 2120399 21206 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施 支出 建设市场管理与监督 1,522.64 1,522.64 1,300.00 1,300.00 222.64 222.64 200.00 200.00 2120601 建设市场管理与监督 200.00 200.00 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 2,810.00 2,810.00 农村基础设施建设支出 2,810.00 2,810.00 城市基础设施配套费安排 的支出 5,000.00 5,000.00 2120804 21213 2121301 城市公共设施 2,000.00 2,000.00 2121302 城市环境卫生 3,000.00 3,000.00 21299 其他城乡社区支出 13,819.31 13,819.31 13,819.31 13,819.31 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 3,561.36 3,561.36 21301 农业农村 2,051.36 2,051.36 2130121 农业结构调整补贴 549.36 549.36 2130199 其他农业农村支出 1,502.00 1,502.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 7,343.15 7,083.74 259.41 1,908.65 1,649.23 259.41 81.62 21307 2130701 221 22101 农村综合改革 对村级公益事业建设的 补助 住房保障支出 保障性安居工程支出 2210101 廉租住房 181.62 100.00 2210103 棚户区改造 392.00 392.00 2210105 农村危房改造 251.23 251.23 - 11 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 2210107 保障性住房租金补贴 13.43 6.00 2210108 老旧小区改造 750.00 750.00 320.36 150.00 2210199 其他保障性安居工程支 出 22102 住房改革支出 536.10 536.10 2210201 住房公积金 156.78 156.78 2210202 提租补贴 379.32 379.32 22103 城乡社区住宅 4,898.40 4,898.40 4,898.40 4,898.40 2210399 其他城乡社区住宅支出 7.43 170.36 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 12 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 支出决算表 公开 03 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 本年支出合计 基本支出 36,574.37 2,280.78 150.46 150.46 150.46 150.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.89 100.89 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.57 49.57 项目支出 34,293.59 210 卫生健康支出 51.59 51.59 21004 公共卫生 51.59 51.59 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3.33 3.33 2100499 其他公共卫生支出 48.26 48.26 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 211 21110 2111001 212 21201 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 城乡社区规划与管理 25,389.81 1,594.22 23,795.59 2,027.86 1,594.22 433.65 1,576.94 1,576.94 450.92 17.27 10.00 - 13 - 433.65 10.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 2120201 21203 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21206 2120601 21208 2120804 21213 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施配套费安排的支出 10.00 10.00 1,522.64 1,522.64 1,300.00 1,300.00 222.64 222.64 200.00 200.00 200.00 200.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 5,000.00 5,000.00 2121301 城市公共设施 2,000.00 2,000.00 2121302 城市环境卫生 3,000.00 3,000.00 21299 其他城乡社区支出 13,819.31 13,819.31 13,819.31 13,819.31 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 3,561.36 3,561.36 21301 农业农村 2,051.36 2,051.36 2130121 农业结构调整补贴 549.36 549.36 2130199 其他农业农村支出 1,502.00 1,502.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 21307 2130701 221 22101 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 住房保障支出 保障性安居工程支出 7,343.15 536.10 6,807.05 1,908.65 1,908.65 2210101 廉租住房 181.62 181.62 2210103 棚户区改造 392.00 392.00 - 14 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 2210105 农村危房改造 251.23 251.23 2210107 保障性住房租金补贴 13.43 13.43 2210108 老旧小区改造 750.00 750.00 2210199 其他保障性安居工程支出 320.36 320.36 22102 住房改革支出 536.10 536.10 2210201 住房公积金 156.78 156.78 2210202 提租补贴 379.32 379.32 22103 城乡社区住宅 4,898.40 4,898.40 4,898.40 4,898.40 2210399 其他城乡社区住宅支出 注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 15 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项目 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款收入 28,504.96 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 7,810.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 一般公共预 算财政拨款 小计 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 150.46 150.46 九、卫生健康支出 51.59 51.59 十、节能环保支出 78.00 78.00 十一、城乡社区支出 25,389.81 17,579.81 十二、农林水支出 3,561.36 3,561.36 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 - 16 - 7,810.00 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 十九、住房保障支出 7,083.74 7,083.74 36,314.96 28,504.96 7,810.00 36,314.96 28,504.96 7,810.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 36,314.96 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 36,314.96 总计 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能 存在尾数误差。 - 17 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 208 20805 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 36,314.96 2,280.78 社会保障和就业支出 150.46 150.46 150.46 150.46 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.89 100.89 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.57 49.57 34,034.18 210 卫生健康支出 51.59 51.59 21004 公共卫生 51.59 51.59 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3.33 3.33 2100499 其他公共卫生支出 48.26 48.26 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 211 21110 2111001 212 21201 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 2120201 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 - 18 - 25,389.81 1,594.22 23,795.59 2,027.86 1,594.22 433.65 1,576.94 1,576.94 450.92 17.27 433.65 10.00 10.00 10.00 10.00 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21206 2120601 21208 2120804 21213 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施配套费安排的支出 1,522.64 1,522.64 1,300.00 1,300.00 222.64 222.64 200.00 200.00 200.00 200.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 5,000.00 5,000.00 2121301 城市公共设施 2,000.00 2,000.00 2121302 城市环境卫生 3,000.00 3,000.00 21299 其他城乡社区支出 13,819.31 13,819.31 13,819.31 13,819.31 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 3,561.36 3,561.36 21301 农业农村 2,051.36 2,051.36 2130121 农业结构调整补贴 549.36 549.36 2130199 其他农业农村支出 1,502.00 1,502.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 21307 2130701 221 22101 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 住房保障支出 7,083.74 保障性安居工程支出 536.10 6,547.63 1,649.23 1,649.23 2210101 廉租住房 100.00 100.00 2210103 棚户区改造 392.00 392.00 2210105 农村危房改造 251.23 251.23 2210107 保障性住房租金补贴 6.00 6.00 2210108 老旧小区改造 750.00 750.00 - 19 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 2210199 其他保障性安居工程支出 150.00 150.00 22102 住房改革支出 536.10 536.10 2210201 住房公积金 156.78 156.78 2210202 提租补贴 379.32 379.32 22103 城乡社区住宅 4,898.40 4,898.40 4,898.40 4,898.40 2210399 其他城乡社区住宅支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 20 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 科目名称 财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 2,280.78 2,211.87 301 工资福利支出 1,968.44 1,968.44 30101 基本工资 204.44 204.44 30102 津贴补贴 895.90 895.90 30103 奖金 318.98 318.98 30106 伙食补助费 28.69 28.69 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 100.89 100.89 30109 职业年金缴费 49.57 49.57 30110 职工基本医疗保险缴费 67.55 67.55 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 7.32 7.32 30113 住房公积金 156.78 156.78 30114 医疗费 12.32 12.32 30199 其他工资福利支出 126.00 126.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 - 21 - 68.91 65.63 65.63 5.48 5.48 1.00 1.00 28.37 28.37 2.80 2.80 0.51 0.51 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 - 22 - 13.47 13.47 14.01 14.01 243.43 243.43 149.41 149.41 36.55 36.55 2.25 2.25 0.01 0.01 55.21 55.21 3.28 3.28 3.28 3.28 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支 出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 23 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 一般公共预算支出决算表（功能科目） 公开 07 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 28,504.96 2,280.78 150.46 150.46 150.46 150.46 功能分类 科目编码 208 20805 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.89 100.89 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.57 49.57 26,224.18 210 卫生健康支出 51.59 51.59 21004 公共卫生 51.59 51.59 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3.33 3.33 2100499 其他公共卫生支出 48.26 48.26 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 211 21110 2111001 212 21201 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 2120201 21203 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21206 2120601 21299 2129999 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 17,579.81 1,594.22 15,985.59 2,027.86 1,594.22 433.65 1,576.94 1,576.94 450.92 17.27 433.65 10.00 10.00 10.00 10.00 1,522.64 1,522.64 1,300.00 1,300.00 222.64 222.64 200.00 200.00 200.00 200.00 13,819.31 13,819.31 13,819.31 13,819.31 213 农林水支出 3,561.36 3,561.36 21301 农业农村 2,051.36 2,051.36 2130121 农业结构调整补贴 549.36 549.36 2130199 其他农业农村支出 1,502.00 1,502.00 1,510.00 1,510.00 21307 农村综合改革 - 24 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 2130701 221 22101 对村级公益事业建设的补助 1,510.00 住房保障支出 7,083.74 保障性安居工程支出 1,510.00 536.10 6,547.63 1,649.23 1,649.23 2210101 廉租住房 100.00 100.00 2210103 棚户区改造 392.00 392.00 2210105 农村危房改造 251.23 251.23 2210107 保障性住房租金补贴 6.00 6.00 2210108 老旧小区改造 750.00 750.00 2210199 其他保障性安居工程支出 150.00 150.00 22102 住房改革支出 536.10 536.10 2210201 住房公积金 156.78 156.78 2210202 提租补贴 379.32 379.32 22103 城乡社区住宅 4,898.40 4,898.40 4,898.40 4,898.40 2210399 其他城乡社区住宅支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 25 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 公开 08 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 2,280.78 2,211.87 301 工资福利支出 1,968.44 1,968.44 30101 基本工资 204.44 204.44 30102 津贴补贴 895.90 895.90 30103 奖金 318.98 318.98 30106 伙食补助费 28.69 28.69 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 100.89 100.89 30109 职业年金缴费 49.57 49.57 30110 职工基本医疗保险缴费 67.55 67.55 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 7.32 7.32 30113 住房公积金 156.78 156.78 30114 医疗费 12.32 12.32 30199 其他工资福利支出 126.00 126.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 - 26 - 公用经费 68.91 65.63 65.63 5.48 5.48 1.00 1.00 28.37 28.37 2.80 2.80 0.51 0.51 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 - 27 - 13.47 13.47 14.01 14.01 243.43 243.43 149.41 149.41 36.55 36.55 2.25 2.25 0.01 0.01 55.21 55.21 3.28 3.28 3.28 3.28 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 28 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开 09 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 预算数 决算数 “三公”经费 “三公” 因公出国 经费合计 （境）费 0.00 0.00 “三公”经费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0.00 0.00 公务 接待费 0.00 0.00 会议费 培训费 0.00 “三公” 因公出国 经费合计 （境）费 0.00 0.00 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0.00 0.00 公务 接待费 0.00 会议费 0.00 培训费 0.00 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数(个) 因公出国（境）人次数(人) 公务用车购置数(辆) 公务用车保有量(辆) 国内公务接待批次(个) 国内公务接待人次(人) 国（境）外公务接待批次(个) 国（境）外公务接待人次(人) 召开会议次数(个) 参加会议人次(人) 组织培训次数(个) 参加培训人次(人) 统计数 注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。 - 29 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 政府性基金预算支出决算表 公开 10 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 2 栏次 合计 212 21208 2120804 21213 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 城市基础设施配套费安排的支出 7,810.00 7,810.00 7,810.00 7,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 2,810.00 5,000.00 5,000.00 2121301 城市公共设施 2,000.00 2,000.00 2121302 城市环境卫生 3,000.00 3,000.00 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 30 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 国有资本经营预算支出决算表 公开 11 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。 - 31 - 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 2 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 一般公共预算机关运行经费支出决算表 公开 12 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 科目编码 机关运行经费支出决算 科目名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 31001 68.91 65.63 5.48 1.00 28.37 2.80 0.51 13.47 14.01 3.28 房屋建筑物购建 - 32 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 3.28 注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中 的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 33 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 政府采购支出决算表 公开 13 表 单位名称：宜兴市住房和城乡建设局 单位：万元 项目 金额 一、政府采购支出合计 3.28 （一）政府采购货物支出 3.28 （二）政府采购工程支出 （三）政府采购服务支出 二、政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾 数误差。 - 34 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入、支出决算总计 36,574.37 万元。与上年相 比，收、支总计各增加 2,337.89 万元，增长 6.83%。其中： （一）收入决算总计 36,574.37 万元。包括： 1.本年收入决算合计 36,574.37 万元。与上年相比，增加 2,337.89 万元，增长 6.83%，变动原因：人员自然增资,新进职 员 2 人。 2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。 3.年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。 （二）支出决算总计 36,574.37 万元。包括： 1.本年支出决算合计 36,574.37 万元。与上年相比，增加 2,337.89 万元，增长 6.83%，变动原因：人员自然增资,新进职 员 2 人。 2.结余分配 0 万元。与上年决算数相同。 3.年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。 二、收入决算情况说明 2021 年度本年收入决算合计 36,574.37 万元，其中：财政 拨款收入 36,314.96 万元，占 99.29%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含 专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； - 35 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 259.41 万元，占 0.71%。 三、支出决算情况说明 2021 年度本年支出决算合计 36,574.37 万元，其中：基本 支出 2,280.78 万元，占 6.24%；项目支出 34,293.59 万元，占 93.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 - 36 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 36,314.96 万元。 与上年相比，收、支总计各增加 2,078.48 万元，增长 6.07%， 变动原因：人员自然增资,新进职员 2 人。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用 本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年 度财政拨款结转资金发生的支出。 2021 年度财政拨款支出决算 36,314.96 万元，占本年支出 合计的 99.29%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 33,220.88 万元相比，完成年初预算的 109.31%。其中： （一）社会保障和就业支出（类） - 37 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算 90.8 万元，支出决算 100.89 万 元，完成年初预算的 111.11%。决算数与年初预算数的差异原 因：人员自然增资,新进职员 2 人。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算 45.4 万元，支出决算 49.57 万元，完 成年初预算的 109.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员 自然增资,新进职员 2 人。 （二）卫生健康支出（类） 1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年 初预算 0 万元，支出决算 3.33 万元，（年初预算数为 0 万元， 无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：新增 项目公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。 2.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 48.26 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计 算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目公 共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。 （三）节能环保支出（类） 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 0 万 元，支出决算 78 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成 比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项未安排在 年初预算中而是进行了追加。 - 38 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 （四）城乡社区支出（类） 1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,518.88 万元，支出决算 1,576.94 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数与年初预算数的差异原因：人员自然增资,新 进职员 2 人。 2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出 （项）。年初预算 0 万元，支出决算 450.92 万元，（年初预算 数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差 异原因：城市维护专项 61.95 万元年初预算在其他城乡社区支 出（款）其他城乡社区支出（项）中列支，而决算在此项列 支；宜兴市住房和城乡建设局新增项目疫情防控卡口费用 371.7 万元。 3. 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 （ 款 ） 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 （项）。年初预算 200 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算 的 5%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时在此项中 列支，而决算时在建设市场管理与监督（款）建设市场管理与 监督（项）中列支。新增项目“十四五”专项规划编制经费 10 万元。 4.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。 年初预算 0 万元，支出决算 1,300 万元，（年初预算数为 0 万 元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因： 上级专项未安排在年初预算中而是进行了追加。 - 39 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出 （项）。年初预算 0 万元，支出决算 222.64 万元，（年初预算 数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差 异原因：两园运行经费（龙背山森林公园和宜园）年初预算在 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项））中列支 203 万元，而决算在此项列支。新增项目政府投资项目（工程类） 19.64 万元。 6. 建 设 市 场 管 理 与 监 督 （ 款 ） 建 设 市 场 管 理 与 监 督 （项）。年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，（年初预算数 为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异 原因：年初预算时在城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划 与管理（项）中列支，而决算时在此项中列支。 7.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设 施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,810 万元， （年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初 预算数的差异原因：上级专项未安排在年初预算中而是进行了 追加。 8.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施 （项）。年初预算 5,000 万元，支出决算 2,000 万元，完成年 初预算的 40%。决算数与年初预算数的差异原因：3000 万元年 初预算在此项列支，而决算在城市基础设施配套费安排的支出 （款）城市环境卫生（项）中列支。 - 40 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 9. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生 （项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,000 万元，（年初预算 数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差 异原因：年初预算在城市基础设施配套费安排的支出（款）城 市公共设施（项）列支，而决算在此项列支。 10.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年 初预算 19,434.25 万元，支出决算 13,819.31 万元，完成年初 预算的 71.11%。决算数与年初预算数的差异原因：城市维护专 项 预 算 时 在 此 项 列 支 15000 万 元 ， 而 决 算 时 在 此 项 列 支 11627.35 万元；城区商业楼宇景观照明补贴费用减少 7.78 万 元；抗震防灾规划修编费用减少 79 万元；两园运行经费（龙背 山森林公园和宜园）年初预算时有 203 万元在此项列支，而决 算时在城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出 （项）中列支；物业管理奖补专项（高质量）减少支出 1421.46 万元。 （五）农林水支出（类） 1.农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算 558.68 万 元 ， 支 出 决 算 549.36 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 98.33%。决算数与年初预算数的差异原因：支出减少。 2.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 5,780 万元，支出决算 1,502 万元，完成年初预算的 25.99%。 决算数与年初预算数的差异原因：年初预算在此项中列支的项 - 41 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 目，决算时有部分在农村综合改革（款）对村级公益事业建设 的补助（项）列支。 3. 农 村 综 合 改 革 （ 款 ） 对 村 级 公 益 事 业 建 设 的 补 助 （项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,510 万元，（年初预算 数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差 异原因：年初预算时在农业农村（款）其他农业农村支出 （项）中列支，而决算时在此项列支。 （六）住房保障支出（类） 1.保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数 与年初预算数相同。 2.保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预 算 0 万元，支出决算 392 万元，（年初预算数为 0 万元，无法 计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项 未安排在年初预算中而是进行了追加。 3.保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初 预算 0 万元，支出决算 251.23 万元，（年初预算数为 0 万元， 无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级 专项未安排在年初预算中而是进行了追加。 4. 保 障 性 安 居 工 程 支 出 （ 款 ） 保 障 性 住 房 租 金 补 贴 （项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原 - 42 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 因：上级专项未安排在年初预算中而是进行了追加。 5.保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初 预算 0 万元，支出决算 750 万元，（年初预算数为 0 万元，无 法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级专 项未安排在年初预算中而是进行了追加。 6.保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出 （项）。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与年初预算数相同。 7. 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （ 项 ） 。 年 初 预 算 108.28 万 元 ， 支 出 决 算 156.78 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 144.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员自然增资,新 进职员 2 人。 8.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 234.59 万元，支出决算 379.32 万元，完成年初预算的 161.69%。决算 数与年初预算数的差异原因：人员自然增资,新进职员 2 人。 9.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年 初预算 0 万元，支出决算 4,898.4 万元，（年初预算数为 0 万 元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因： 美丽宜居乡村建设（高质量）年初预算时在农业农村（款）其 他农业农村支出（项）列支，而决算在此项中列支。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出决算 2,280.78 万元，其中： - 43 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 （一）人员经费 2,211.87 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤 金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 68.91 万元。主要包括：办公费、水费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务 支出、办公设备购置。 七、一般公共预算支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 28,504.96 万 元。与上年相比，减少 5,580.92 万元，减少 16.37%，变动原 因：部分项目经费 2021 年由政府性基金预算财政拨款支出，而 2020 年由一般公共预算财政拨款支出。 八、一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,280.78 万元，其中： （一）人员经费 2,211.87 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤 金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 68.91 万元。主要包括：办公费、水费、 - 44 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务 支出、办公设备购置。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情 况说明 （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元。与 上年决算数相同。 （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。 1．因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元， 完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预 算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中： （1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共 预算财政拨款购置公务用车 0 辆。 （2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行 维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。 3．公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预 算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 - 45 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元， 接待 0 批次 0 人次。 （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元， 支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。 2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。 （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元， 支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。 2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 7,810 万元。 与上年相比，增加 7,659.4 万元，增长 5,085.92%，变动原因： 部分项目费用 2020 年由一般公共预算财政拨款支出，而 2021 年由政府性基金预算财政拨款支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与 上年决算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明 2021 年度机关运行经费支出决算 68.91 万元。与上年相 比，增加 0.78 万元，增长 1.14%，变动原因：人员增加 2 人。 十三、政府采购支出决算情况说明 - 46 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 2021 年度政府采购支出总额 3.28 万元，其中：政府采购 货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 十四、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副 部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单 价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元 （含）以上的专用设备 0 台（套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况 2021 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价， 涉及财政性资金合计 16,999.05 万元；本单位开展单位整体支 出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 16,999.05 万元。 本单位共对上年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评 价，涉及财政性资金合计 26,090.25 万元；本单位共开展 1 项 单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 36,574.37 万 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财 - 47 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数 额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 - 48 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 财政拨款结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展 目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 - 49 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费 支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费及其他费用。 十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事 件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支 出。 二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支 出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公 共卫生方面的支出。 二十三、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。 二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运 行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 - 50 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 基本支出。 二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城 乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡 社区管理事务方面的支出。 二十六、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡 社区规划与管理(项)：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减 灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇 基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建 设方面的支出。 二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城 乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡 社区公共设施方面的支出。 二十九、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设 市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准 及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程 质量与安全监督等方面的支出。 三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的 支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于 农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。 三十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支 出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于 - 51 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热 等公共设施维护、建设和管理方面的支出。 三十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支 出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于 道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支 出。 三十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城 乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面 的支出。 三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴 (项)：反映政府对农业结构调整给予的补贴。 三十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 三十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事 业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设 的补助支出。 三十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租 住房(项)：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。 三十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户 区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。 三十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村 危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。 - 52 - 宜兴市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算公开 四十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性 住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放 的住房租赁补贴支出。 四十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧 小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。 四十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他 保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障 性住房方面的支出。 四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。 四十五、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社 区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅 方面的支出。 - 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