2017年长春市社保局部门预算公开.pdf

2017 年度长春市社会保险事业管理局 部门预算 2017 年 2 月 14 日 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2017 年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 2017 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、贯彻执行《社会保险法》等国家和省有关社会保险 法律、法规、规章和政策。 2、负责全市城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养 老保险和失业保险参保登记、缴费申报、基金征缴、稽核检 查、关系管理、财务会计核算、权益记录、待遇核定、待遇 支付和退休人员社会化管理。 3、负责编制全市城镇职工基本养老保险、城乡居民基 本养老保险和失业保险基金收支预决算，组织实施市（州） 城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和失业保险 参保和征缴计划的落实。 4、负责全市机关事业单位职工养老保险管理经办服务 工作。 5、负责全市基本养老保险和失业保险参保缴费、待遇 核定及稽核检查。 6、负责全市养老保险基金资产管理及养老保险个人账 户管理。 7、负责全市社会保险信息的搜集整理、统计分析和管 理工作。 8、负责全市涉及社会保险业务的信访案件，向社会提 3 供社会保险政策咨询。 9、负责本地区社会保险工作指导。 二、机构设置及部门预算单位构成 长春市社会保险事业管理局 2016 年内设机构 27 个，两 个下设事业单位：长春市企业退休人员社会化管理服务中心 及长春市社会保险档案管理中心(长春市退休人员托管服务 中心)。 第二部分 2017 年度部门预算表 4 部门预算公开表 1 部门收支总表 部门（单位）名称：长春市社会保险事业管理局 收 项目 一、一般公共预算财政拨款 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算数 项目 4,904.65 一、社会保障和就业支出 预算数 4,808.33 人力资源和社会保障管理事务 4,808.33 社会保险经办机构 4,808.33 二、住房保障支出 248.09 住房改革支出 248.09 住房公积金 248.09 三、医疗卫生支出 行政事业单位医疗 230.23 230.23 事业单位医疗 157.86 公务员医疗补助 72.37 本年支出合计 5,286.65 支出总计 5,286.65 4,904.65 用事业基金弥补收支差额 出 结转下年 382.00 上年结转 收入总计 5,286.65 5 部门预算公开表 2 部门收入总表 单位：万元 功能科 目编码 （类款 项） 功能科目名称 总计 政府 未纳入 性基 预算管 一般公共 金预 理的专 事业 预算财政 算财 户及批 收入 拨款 政拨 准留用 款 资金 附属 事业 上级 单位 其他 单位 补助 经营 收入 上缴 收入 收入 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结转 208 社会保障和就业支出 4,808.33 4,426.33 382.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 4,808.33 4,426.33 382.00 4,808.33 4,426.33 382.00 2080109 社会保险经办机构 210 医疗卫生与计划生育支出 230.23 230.23 21011 行政事业单位医疗 230.23 230.23 2101102 事业单位医疗 157.86 157.86 2101103 公务员医疗补助 72.37 72.37 248.09 248.09 248.09 248.09 248.09 248.09 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 382.00 5,286.65 4,904.65 6 部门预算公开表 3 部门支出总表 单位：万元 功能科目编 码（类款项） 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 4808.33 3070.33 1738 20801 人力资源和社会保障管理事务 4808.33 3070.33 1738 2080109 社会保险经办机构 4808.33 3070.33 1738 210 医疗卫生与计划生育支出 230.23 230.23 21011 行政事业单位医疗 230.23 230.23 2101102 事业单位医疗 157.86 157.86 2101103 公务员医疗补助 72.37 72.37 221 住房保障支出 248.09 248.09 22102 住房改革支出 248.09 248.09 2210201 住房公积金 248.09 248.09 合计 5286.65 3548.65 7 1738 上缴上级支 事业单位经 出 营支出 对下级补助 支出 部门预算公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 栏次 合计 一般公共预 算财政拨款 一、本年收入 4,904.65 一、本年支出 5,286.65 5,286.65 （一）一般公共预算财政拨款 4,904.65 （一）社会保障和就业支出 4,808.33 4,808.33 4,808.33 4,808.33 社会保险经办机构 4,808.33 4,808.33 （二）住房保障支出 248.09 248.09 住房改革支出 248.09 248.09 住房公积金 248.09 248.09 （三）医疗卫生支出 230.23 230.23 行政事业单位医疗 230.23 230.23 人力资源和社会保障管理事务 二、上年结转 382.00 事业单位医疗 157.86 157.86 （一）一般公共预算财政拨款 382.00 公务员医疗补助 72.37 72.37 5,286.65 5,286.65 二、结转下年 收入总计 5,286.65 支出总计 8 政府性基金预 算财政拨款 部门预算公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目（类款项） 预算数 科目编码 科目名称 4,808.33 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 社会保险经办机构 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 4,808.33 4,808.33 230.23 230.23 157.86 72.37 248.09 248.09 248.09 合计 5,286.65 9 部门预算公开表 6 一般公共预算基本支出表 科目编码 301 30101 30102 30104 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30208 30209 30231 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30228 30229 303 30302 30311 30312 30399 310 31002 合计 单位：万元 2017 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 2,118.44 2,118.44 1142.68 1142.68 752.11 752.11 223.65 223.65 589.54 589.54 56.63 56.63 37.1 37.1 5.8 5.8 2.12 2.12 71.6 71.6 13.5 13.5 36.2 36.2 117.9 117.9 115.6 115.6 16.5 16.5 33.1 33.1 8.8 8.8 3 3 19.92 19.92 9.59 9.59 14 14 26.56 26.56 1.62 1.62 815.38 815.38 396.27 396.27 248.09 248.09 4.87 4.87 166.15 166.15 25.29 25.29 25.29 25.29 3,548.65 2,933.82 614.83 经济分类 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水电费 邮电费 取暖费 物业管理费 公务用车运行维护费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 招待费 劳务费 工会经费 福利费 对个人和家庭补助支出 退休费支出 住房公积金 工伤保险 其他对个人家庭补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 10 部门预算公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 合 计 2017 年预算数 比 2016 年预算数增减 125.19 增减变化原因说明 -32.53 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 9.59 1.87 因人员增加，测算的基数加大所至，系自动生成。 3、公务用车费 115.6 -34.4 采取有效措施，压缩“三公”经费 其中：（1）公务用车运行维护费 115.6 -34.4 采取有效措施，压缩“三公”经费 （2）公务用车购置费 0 0 0 说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2、“本年预算数”的实有人员 404 2 个预算单位。 人，其中：在职人员 338 11 人，离退休人员 66 人。 部门预算公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 说明：我部门 2017 年度无政府性基金预算支出 12 本年政府性基金预算财政拨款支出 基本支出 项目支出 第三部分 2017 年度部门预算情况说明 长春市社会保险事业管理局 2017 年度主要重点工作安 排为： （1）健全完善基金征缴体系，确保完成各项任务指标。 （2）健全完善基金支付管理体系，确保“两金”按时足额 发放。 （3）健全完善基金财务管理体系。 （4）健全完善公共 服务保障体系。 （5）健全完善组织机构保障体系。 （6）健全 完善信息技术保障体系。 （7）做好重大改革政策实施中的管 理服务工作。 （8）做好以党的建设为基础的党风廉洁建设工 作。 一、长春市社会保险事业管理局 2017 年度部门收支情 况 按照《中华人民共和国预算法》，长春市社会保险事业 管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017 年预算总 收入为 5286.65 万元，其中一般公共预算财政拨款 4904.65 万元，上年结转 382 万元（该结转为 2016 年 10 月预估年底 资金结转数） 。2017 年预算总支出为 5286.65 万元，其中社 会保障和就业支出 4808.33 万元，住房保障支出 248.09 万 元，医疗卫生与计划生育支出 230.23 万元。 二、长春市社会保险事业管理局 2017 年度部门收入情 况 长春市社会保险事业管理局2017年度部门收入预算 5286.65万元。其中：一般公共预算财政拨款4904.65万元， 占92.7%，上年结转382万元（该结转为2016年10月预估年底 13 资金结转数） ，占7.3%。 三、长春市社会保险事业管理局 2017 年度部门支出情 况 长春市社会保险事业管理局 2017 年度部门支出预算为 5286.65 万元。其中：社会保障和就业支出 4808.33 万元， 占 90.9%；住房保障支出 248.09 万元，占 5%；医疗卫生与 计划生育支出 230.23 万元，占 4.1%。 四、长春市社会保险事业管理局 2017 年度财政拨款收 支情况 长春市社会保险事业管理局 2017 年度财政拨款收入支 出总预算为 5286.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨 款 4904.65 万元，上年结转 382 万元（该结转为 2016 年 10 月预估年底资金结转数）。支出包括：社会保障和就业支出 4808.33 万元，住房保障支出 248.09 万元，医疗卫生与计划 生育支出 230.23 万元。 五、长春市社会保险事业管理局 2017 年度一般公共预 算支出情况 长春市社会保险事业管理局2017年度一般公共预算当 年拨款支出为5286.65万元，比2016年预算批复数增加 1058.62万元，主要原因为缴费基数调整和人员增加，工资 福利支出及相关保险、住房公积金也随之增加。 六、长春市社会保险事业管理局 2017 年度一般公共预 算基本支出情况 长春市社会保险事业管理局2017年度一般公共预算基 本支出为3548.65万元。基本支出是指为保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 和公用经费。其中，人员经费支出2933.82万元，主要由基 14 本工资、津贴补贴等工资性人员经费组成；公用经费支出 614.83万元，主要由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、 办公设备购置等支出组成。 七、长春市社会保险事业管理局 2017 年度一般公共预 算“三公”经费支出情况 长春市社会保险事业管理局 2017 年度“三公”经费预 算拨款 125.19 万元。其中：公务接待费 9.59 万元，公务用 车运行维护费 115.6 万元。 2017 年度“三公”经费预算数比 2016 年减少 32.53 万 元，其中：公务接待费增加 1.87 万元，原因为人员增加， 测算的基数加大所至，系自动生成；公务用车运行维护费减 少 34.4 万元，原因为采取有效措施，压缩公务用车运行维 护支出。 八、长春市社会保险事业管理局 2017 年度政府性资金 情况 长春市社会保险事业管理局 2017 年度无政府性资金支 出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年长春市社会保险事业管理局的机关运行经费财 政拨款预算支出 614.83 万元，比 2016 年增加 19.58 万元， 增长 3.8%。主要原因是人员增加，按人员定额生成的工会经 费、福利费、培训费、招待费也随之增加，另外物价上涨也 使办公费、印刷费、劳务费等费用增加。 （二）政府采购支出情况 15 2017 年长春市社会保险事业管理局采购预算支出总额 120 万元。其中我局延用金业大厦办公场地租金支出 70 万元， 我下属事业单位采购服务支出 50 万元。 （三）国有资产占用情况 截止 2016 年 12 月末长春市社会保险事业管理局共有车 辆 36 辆，其中：一般公务用车 8 辆；一般执法执勤用车 25 辆；其他用车 3 辆。 （四）预算绩效情况及说明 2017 年长春市社会保险事业管理局实行部门预算绩效 目标管理项目 5 个，涉及一般公共预算拨款 1270 万元。 （五）预算绩效情况及说明 我部门 2017 年预算公开依据的管理文件分别是《关于 切实做好省以下预决算公开工作的通知》（吉财预【2016】 755 号）和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好 省以下预决算公开工作的通知》的通知（长财预【2016】1020 号）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数） 。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 16 五、住房公积金（科目代码 2210201） ：指按照《住房公 积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住 房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、 企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5％， 最高不超过 12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实 施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公 务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职 务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区 津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位 缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工 资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 六、社会保险经办机构（科目代码 2080109） ：是反映社 会保险经办机构开展业务工作的各项支出。 七、事业单位医疗（科目代码 2101102） ：反映财政部门 集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待 遇的医疗经费。 八、公务员医疗补助（科目代码 2101103） ：反映财政部 门集中安排的公务员医疗补助经费。 九、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 17 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 18