鞍山市铁东区大孤山街道办事处2021年部门预算.pdf

附件 2 2021 年部门预算公开报告 大孤山街道办事处 2021 年 1 月 30 日 目 录 第一部分 部门预算公开管理文件 第二部分大孤山街道办事处概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位构成 第三部分 大孤山街道办事处 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支预算总表 二、2021 年部门收支预算总表（分单位） 三、2021 年部门收入预算总表 四、2021 年部门支出预算总表 五、2021 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目） 六、2021 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分 类科目） 七、2021 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分 类科目） 八、2021 年部门财政拨款收支预算总表 九、2021 年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分 类科目） 十、2021 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税 收入安排的预算支出表 十一、2021 年部门财政拨款收入安排的预算支出表 十二、2021 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非 税收入安排的预算支出表 十三、2021 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算 支出表 十四、2021 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非 税收入安排的预算支出表 十五、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营 预算支出表 十六、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功 能分类科目） 十七、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预 算支出经济分类科目） 十八、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预 算支出经济分类科目） 十九、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算 表 二十、2021 年部门项目支出预算表 二十一、2021 年部门项目支出-债务支出预算明细表 二十二、2021 年部门政府采购支出预算表 二十三、2021 年部门政府购买服务支出预算表 二十四、2021 年部门一般公共预算机关运行经费预算表 二十五、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表 第四部分大孤山街道办事处 2021 年部门预算情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门预算公开管理文件 鞍山市铁东区大孤山街道办事处预决算信息公开管理 办法 第一章 第一条 公开原则 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会 监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人 民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》 及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本 部门实际，制定本办法。 第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依 法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公 开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。 第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监 督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。 第二章 公开主体和职责 第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公 开工作，履行下列职责： （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方 案； （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督 和检查； （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中 的答复工作； （五）法律、法规、规章规定的其他职责。 第三章 第五条 公开内容 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构 成等。 （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门 收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、 财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非 税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公 共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表 等预算表等。 （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减 变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说 明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、 国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。 （四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专 业名词进行解释说明。 第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单 位构成情况等。 （二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政 拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出 决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 （三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情 况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、 政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要 说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有 量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经 费增减变化原因等情况等相关信息。 （四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专 业名称进行解释说明。 第四章 第七条 公开方式 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户 网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开 状态，便于社会公众查阅和监督。 第五章 第八条 公开程序 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算 及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。 第六章 第九条 附 则 本办法自印发之日起实行。 第二部分 大孤山街道办事处概况 一、主要职责 （1）负责街道财政预决算编制、预算执行、预算调整、预 算内外资金收支管理、街道金库管理等工作。 （2）负责组织实施的各类专项资金管理。 （3）负责村级财政补助资金核拨和监督管理。 （4）街财政支出由书记、主任负总责，分管财政的负责人 协助管理。 （5）在具体执行中首先由开支的经手人、街财政部门负责 人审核签字、最后经书记、主任签字，街财政部门方可执行。 （6）在执行过程中，要严格执行预算管理，街财政部门要 严把计划关，如有超出及时汇报，否则，将承担一切责任。 （7）村级财务实行村帐街管的方式，每月初各村会计准时 将上月各村收支情况报街财政所，所工作人员负责整理各村 帐务。帐务每季度定期向群众进行公布，对于政策扶持项目， 各村严格进行公示，接受群众监督。 （8）财会人员要忠于职守，履行职责，严把支出关，认真 审查批准手续和支出凭证，不符合规定的支出要当面提出， 并予退回，对无理要求的要及时向书记、主任反映汇报。同 时，财会人员要树立好服务意识，严禁利用工作之便徇私舞 弊。 （9）完成上级财政主管部门和乡镇党委、政府交办的其他 工作任务。 二、部门预算单位构成 根据行政及事业单位改革要求，铁东区大孤山街道办事 处无二级预算单位，内设机构设置情况如下： 1、 工会 2、 人大 3、 组织 4、 宣传 5、 纪工委 6、 办公室 7、 督考办 8、 财政所 9、 综治信访办 10、 社区建设科 11、 妇联 12、 经济科统计所 13、 城建卫生科 14、 司法所 15、 劳动保障所 16、 征收办 17、 农村事务管理办公室 第三部分 大孤山街道办事处部门预算公开表 2021 年大孤山街道办事处预算公开表（具体明细见附表） 2021 年部门收支预算 总表 公开表 1 单位：万 部门名称：鞍山市千山区大孤山街道办事处 收 元 入 支 项 目 一、财政拨款收入 出 预算 项 目 数 761.6 一般公共服务支出 6 二、纳入预算管理的行政事业收费等非税收入 外交支出 三、纳入政府性基金预算管理收入 国防支出 四、纳入国有资本经营预算收入 公共安全支出 五、纳入专户管理的非税收入 教育支出 六、上级专项补助收入 科学技术支出 七、其他收入 预算数 154.99 文化旅游体育与传 媒支出 社会保障和就业支 出 四、上级专项补助收入 社会保险基金支出 五、其他收入 卫生健康支出 512.61 9.32 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息 等支出 商业服务等支出 金融支出 75.00 援助其他地区支出 自然资源海洋气象 等支出 住房保障支出 9.74 粮油物资储备支出 国有资本经营预算 支出 灾害防治及应急管 理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 761.6 6 本年支出合计 761.66 第四部分 大孤山街道办事处 2021 年部门预算情况说明 一、收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，大孤山街道办事处及所属单位所 有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年收支总预 761.66 万元。 （一）收入预算 761.66 万元，包括： 1.财政拨款收入 761.66 万元； 2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元； 3.纳入政府性基金预算管理收入 0 万元； 4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元； 5.其他非税收入 0 万元。 （二）支出预算内 761.66 万元，包括： 1.基本支出 190.36 万元； 2.项目支出 571.3 万元。 其中一般公共服务支出 154.99 万元，社会保障和就业 支出 512.61 万元，卫生健康支出 9.32 万元，农林水支出 75 万元，住房保障支出 9.74 万元。 收入预算增减情况。2021 年大孤山街道办事处及所属单 位部门收入预算 761.66 万元，比上年增加 13.25 万元，上 升 1.7%，增加的主要原因：一是羊耳峪垃圾转运站项目；二 是高压线走廊项目； 支出预算增减情况。2021 年，大孤山街道办事处及所属 单位部门预算总支出 761.66 万元，同比增加支出 13.25 万 元，上升 1.7%，其中：基本支出减少 67.65 万元， 减少 35.54%； 项目支出增加 80.9 万元，增加 14.16%。增加的主要原因： 一是羊耳峪垃圾转运站项目；二是高压线走廊项目； 二、财政拨款收支预算情况说明 大孤山街道办事处及所属单位 2021 年财政拨款收支总 预算 761.66 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事 业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨 款收入 761.66 万元，行政事业性收费 0 万元；按功能支出 包括：其中一般公共服务支出 154.99 万元，社会保障和就 业支出 512.61 万元，卫生健康支出 9.32 万元，农林水支出 75 万元，住房保障支出 9.74 万元。 财政拨款收支预算增减情况。2021 年，大孤山街道办事 处及所属单位部门财政拨款收支预算 761.66 万元，比上年 增加 13.25 万元，上升 1.7%。财政拨款收入同比增加的主要 原因：一是羊耳峪垃圾转运站项目；二是高压线走廊项目； 三、一般公共预算基本支出情况说明 大孤山街道办事处及所属单位 2021 年一般公共预算基 本支出 190.36 万元，其中工资福利支出 130.2 万元，商品 和服务支出 54.65 万元，对个人和家庭补助支出 5.51 万元。 人员经费 130.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 （含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支 出等。 商品和服务支出元 54.65 万，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装 购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务 支出等。 对个人和家庭的补助 5.51 万元，主要包括；社会福利 和救助 3.49 万元，离退休费 2.02 万元。 四、“三公”经费预算情况说明 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，无公务车。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2021 年机关运行经费预算为 54.65 万元，主要包括本部 门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。比 2020 年预算减少 61.36 万元，降低 112.28%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。 （二）政府采购预算安排情况 2021 年政府采购预算 0 万元，无政府采购预算安排。 （三）政府购买服务预算安排情况 2021 年政府购买服务预算 0 万元，无政府采购服务预算 安排。 （四）国有资产占有使用情况 本单位无公务车 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。 （五）预算资金绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，2021 年项目支出应纳入绩效目 标的项目共 6 项，预算资金 571.3 万元。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2021 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳 入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有需要绩效考 核的项目，因此“纳入预算管理的行政事业性收费等非税收 入安排的预算支出表”、“2021 年部门政府性基金预算支出 表”“2021 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收 入安排的预算支出表”“2021 年部门国有资本经营预算支出 表”“2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表” “2021 年部门项目支出-债务支出预算明细表”“2021 年部 门政府采购支出预算表”“2021 年部门政府购买服务支出预 算表”“2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表”9 张表 中没有数据。 第五部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他 费用。 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务 院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的 规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同 价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法 律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人 和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或 纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业 性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反 映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。