消毒剂生产企业现场监督审核表.doc

http://www.foodmate.net 食品伙伴网 附件 2 消 毒 剂 生 产 企 业 现 场 监 督 审 核 表 生产企业名称_____________________ 生产企业地址_____________________ 实际生产加工地址_____________________ http://www.foodmate.net 食品伙伴网 现场监督审核日期 年 月 日 消毒剂生产企业现场监督审核表 生产企业一般情况 法定代表人/负责人： 卫生管理负责人： 通讯地址： 联系电话： 职工总数： 从业人员总数： 检验负责人 ： 邮编： 生产区面积： 传真： http://www.foodmate.net 食品伙伴网 产品种类： 考评审核表： 满 及格 得 分 分 分 厂区周围无积水、无杂草、无生活垃圾、无 蚊蝇等有害医学昆虫孳生地。 2 1 发现露天生活垃圾或者蚊蝇等有害医学昆虫孳生 地扣 2 分；有杂草或有积水各扣 0.5 分。 厂区与可能污染产品生产的有害场所的距离 应不少于 30 米。 2 2 30 米以内有可能污染产品生产的有害场所的扣 2 分。 厂区环境整洁，非绿化的地面、路面采用混 凝土、沥青及其他硬质材料铺设。 2 1 厂区环境不整洁扣 1 分，非绿化的地面、路面未 采用硬质材料铺设各扣 0.5 分。 厂区布局合理 3 3 生产区和非生产区不分，扣 3 分。 厂区应具备生产车间、辅助用房、质检用房、 物料及成品仓储用房等，衔接应合理。 6 4 生产车间、辅助用房、质检用房、物料及成品仓 储用房缺一项扣 3 分，衔接不合理扣 2 分。 3 生产车间使用面积小于 100 平方米或净高低于 2.5 米的扣 3 分；分装企业生产车间使用面积小于 60 平方米或净高低于 2.5 米的扣 3 分。 考评项目 厂区环境 与布局 （满分 20 分） 考 评 内 容 生产车间使用面积应不小于 100 平方米，分 装企业生产车间使用面积应不小于 60 平方米； 3 生产车间净高不低于 2.5 米。 扣 分 标 准 备 注 http://www.foodmate.net 食品伙伴网 生产区卫生 要求 （满分 20 分） 生产区卫生 要求 （满分 20 分） 厂区内设置的厕所为水冲式，并保持清洁。 1 0.5 厂区设置的厕所为非水冲式扣 1 分，水冲式厕所 不清洁扣 0.5 分。 动力、供暖、空调机房、给排水系统和废水、 废气、废渣的处理系统等设施应当不影响产 品质量。 1 1 动力、供暖、空调机房、给排水系统和废水、废 气、废渣的处理系统等设施影响产品质量扣 1 分。 生产区内设置的各功能间（区）应按生产工 艺流程进行合理布局，工艺流程应按工序先 后顺序合理衔接。 生产区各功能间（区）应配置有效的防尘、 防虫、防鼠、通风等设施。 生产车间应包括：配料间（区） 、制作加工间 （区）、分（灌）装间（区）、包装间（区） 等功能间（区）。 生产区内设置各功能间（区）未按生产工艺流程 进行合理布局扣 2 分；工艺流程衔接不合理扣 1 分。 防尘、防虫、防鼠设施缺一项扣 0.5 分；无通风设 施扣 2 分。 3 2 2 1 4 4 功能间（区）缺一个扣 1 分。 2 无更衣室、工作服、流动水洗手、手消毒、空气 消毒等设施各扣 2 分；无衣柜、鞋架各扣 1 分； 使用的消毒产品不符合国家有关规定扣 2 分。 1 物料的前处理、提取、浓缩等生产操作工序与成 品生产在同一生产车间（区）且未采取任何防止 污染的有效措施的扣 1 分。 1 生产区存放无关物品扣 0.5 分，通道堵塞扣 0.5 分； 无有明显标志的废弃物、不合格品专用存放容器 各扣 0.5 分，未及时处理扣 0.5 分。 分装企业生产车间至少包括：分（灌）装间 （区） 、包装间（区）等功能间（区） 。 生产区内应设置更衣室，更衣室内应配备衣 柜、鞋架、工作服、流动水洗手、手消毒、 3 空气消毒等设施；使用的消毒产品应符合国 家有关规定。 物料的前处理、提取、浓缩等生产操作工序 应与成品生产在不同生产车间（区） ，或者采 1 取隔离等其他防止污染的有效措施。 生产区通道应保证运输和卫生安全防护需要， 不得存放与生产无关物品。 2 生产过程中的废弃物、不合格品应分别置于 有明显标志的专用容器中，并及时处理。 http://www.foodmate.net 食品伙伴网 生产区地面、墙面、顶面和工作台面所用材 质应便于清洁。 生产车间应有空气消毒设施，车间环境应定 期清洁、消毒；使用的消毒产品应符合国家 有关规定。 设备要求 （满分 20 分） 设备要求 （满分 20 分） 具备适合产品生产特点和工艺、满足生产需 要、保证产品质量的生产设备。 分装的生产企业可以根据具体情况进行适当 调整生产设备。 具备满足生产过程检验和产品出厂检验要求 的检验设备。 生产设备的选型、安装应符合生产和卫生要 求，易于清洗、消毒，便于生产操作、维修、 保养。 生产设备表面应光洁、平整、易清洁、耐腐 蚀，且在生产过程中不与产品发生化学反应 或吸附作用。 生产用水的制水设备、输送管道和储罐的材 质应无毒、耐腐蚀；管道应避免死角、盲管。 生产过程中使用的管道、储罐和容器应根据 产品不同的要求定期清洗、消毒；使用的消 毒产品应符合国家有关规定。 生产和检验设备有专人管理，有维修、保养、 校验记录。 1 地面、工作台面的材质不符合要求各扣 2 分，墙 面、顶面材质不符合要求各扣 1 分。 3 2 生产车间无空气消毒设施的扣 2 分，空气消毒设 施不全的扣 1 分；无车间环境定期清洁、消毒的 记录扣 1 分；使用的消毒产品不符合国家有关规 定扣 1 分。 5 5 不具备相应的生产设备扣 5 分。 提供生产设备清单 5 5 不具备相应的检验设备各扣 5 分。 提供检验设备清单 2 生产设备的选型、安装不符合生产和卫生要求扣 2 分，不易于清洗、消毒或不便于生产操作、维修、 保养的扣 1 分。 生产设备表面不光洁、不平整、不易清洁或不耐 腐蚀的各扣 1 分；与产品发生化学反应或吸附作 用的各扣 1 分。 制水设备、输送管道和储罐的材质不符合要求的 外购生产用水企业允许合理缺 各扣 0.5 分；管道有死角、盲管的扣 0.5 分。 项，自然得分。 2 1 2 1 1 1 1 0.5 管道、储罐和容器无定期清洗、消毒记录各扣 0.5 分；使用的消毒产品不符合国家有关规定扣 0.5 分。 2 1 无专人管理扣 1 分；无维修、保养、校验记录各 扣 0.5 分。 http://www.foodmate.net 食品伙伴网 物料和仓储 要求 （满分 10 分） 物料和仓储 要求 （满分 10 分） 生产和检验用计量器具的适用范围和精密度 符合生产和检验要求，应有合格标志并按国 家规定定期检定。 生产所用物料应能满足产品质量要求，符合 相关质量标准，并能提供相应的检验报告或 产品质量证明材料。 禁止使用抗生素、抗真菌药物、激素等物料。 用于洗手的皮肤消毒剂生产用水应符合纯化 水要求。 其他消毒剂生产用水应符合《生活饮用水卫 生标准》的要求。 物料和成品仓储区有通风、防尘、防鼠、防 虫设施，并有堆物垫板，货物架等；储物存 放应离地、离墙存放不小于 10 厘米、离顶不 小于 50 厘米。 易燃、易爆的消毒产品及其原材料的验收、 储存、保管、领用应严格执行国家有关的规 定，仓储应符合防雨、防晒、防潮等要求。 物料和成品仓储应分库（区）存放，有明显 标志。 物料仓储应分类存放，并有明显标志。 成品仓储应将待检产品、合格产品、不合格 产品分区存放，并有明显标志。 仓储区有专人负责，物料、成品建立出入库 记录。 2 1 计量器具不符合生产和检验要求扣 2 分，无合格 标志扣 1 分，未按国家规定定期检定扣 1 分。 2 1 1 1 生产所用物料不能满足产品质量要求或符合相关 质量标准扣 2 分；不能提供相应的检验报告或产 品质量证明材料扣 1 分。 使用抗生素、抗真菌药物、激素等物料各扣 1 分。 1 1 生产用水不符合要求扣 1 分。 1 无通风、防尘、防鼠、防虫设施各扣 0.5 分，无堆 物垫板、货物架扣 0.5 分；储物与地、墙、顶面的 距离不符合要求的各扣 0.5 分。 2 1 0.5 1 0.5 1 0.5 易燃、易爆的消毒产品及其原材料的验收、储存、 保管、领用未执行国家有关规定扣 1 分；仓储不 符合要求各扣 0.5 分。 物料和成品仓储未分库（区）存放扣 1 分，无明 显标志扣 0.5 分。 未分类存放扣 1 分，无明显标志扣 0.5 分。 1 0.5 成品仓储未分区存放扣 1 分，无明显标志扣 0.5 分。 0.5 无专人负责扣 0.5 分；未建立记录扣 1 分，记录不 全扣 0.5 分。 1 http://www.foodmate.net 食品伙伴网 卫生 质量管理 （满分 20 分） 法定代表人（负责人）或授权负责人对产品 质量和本规范的实施负责。 灭菌剂生产企业应设置卫生质量管理部门， 其他消毒剂生产企业应设专（兼）职卫生管 理员，负责组织企业卫生管理制度的实施。 建立和完善消毒产品生产的各项标准操作规 程和管理制度（书面材料） 。 生产企业同一生产线生产相同工艺不同产品 时，应制定生产设备和容器的操作规程、清 洁消毒操作规程和清场操作规程。 应如实记载生产过程的各项记录；各项记录 应完整，不得随意涂改，妥善保存至产品有 效期后 3 个月。 应建立与生产能力、产品自检要求相适应的 理化检验室。 对有特殊要求的仪器、仪表，应安放在专门 的仪器室内，其室内温度、相对湿度、静电、 震动等环境因素应能满足仪器的特殊要求。 1 0.5 无书面文件的扣 0.5 分。 灭菌剂生产企业未设置卫生管理部门扣 2 分；其 他消毒剂生产企业无专（兼）职卫生管理员聘用 书面文件的扣 2 分。 无各项标准操作规程和管理制度书面文件各扣 2 分，不完整各扣 0.5 分。 2 2 3 2 2 2 生产设备和容器的操作规程、清洁消毒操作规程 和清场操作规程缺一项扣 1 分。 2 各项生产过程记录缺一项扣 1 分， 随意涂改的扣 1 分，记录不完整的扣 0.5 分，未保存至产品有效期 后 3 个月的扣 0.5 分。 3 无理化检验室扣 3 分。 有特殊要求的仪器、仪表存放条件不符合要求的 扣 1 分。 3 4 产品出厂前应按自检项目和产品企业标准进 行卫生质量检验，合格出厂。 3 2 无检验报告扣 3 分，检验项目缺项的扣 1 分。 委托微生物检验的，不能提供委托检验协议书扣 3 分，无委托检验报告扣 3 分，检验项目缺项的扣 1 分。 企业标准中的卫生指标及其检验方法应符合 国家有关卫生标准、技术规范的要求。 2 2 企业标准中的卫生指标及其检验方法不符合国家 有关卫生标准、技术规范的要求扣 2 分。 1.消毒剂有效成分含量检测需 用气相色谱、高效液相色谱等仪 器设备的生产企业，可委托通过 计量认证的检验机构进行出厂 检验。 2.首次申办企业允许合理缺项， 自然得分。 首次申办企业允许合理缺 项，自然得分。 http://www.foodmate.net 食品伙伴网 企业应配备适应生产需要的具有专业知识和 相关卫生法律、法规、标准、规范知识的专 （兼）职卫生管理人员，并培训合格上岗。 人员卫生 要求 （满分 10 分） 质量检验人员具有检验相关中专以上文化以 及与本职工作相适应的检验专业知识和实践 经验，并培训合格上岗。 从业人员应有健康证明，患有活动性肺结核、 病毒性肝炎、肠道传染病患者及病原携带者、 化脓性或慢性渗出性皮肤病、手部真菌感染 性疾病的工作人员，均不得从事消毒剂的生 产、分装或质量检验。 生产操作人员上岗前培训，合格上岗。 建立从业人员培训计划和考核制度，保留所 有人员的教育、培训档案。 工作服穿戴整洁，操作人员卫生状况符合有 关要求。 生产过程中操作人员无吸烟、进食等现象。 备注：1. 本表用于消毒剂生产、分装企业现场监督审核。 2. 满足各项及格分，现场监督审核通过。 现场监督审核意见： 2 2 无专（兼）职卫生管理人员扣 2 分，卫生管理人 员未经培训合格上岗扣 1 分。 2 2 质量检验人员不能提供检验相关中专以上文凭的 扣 2 分，未经培训合格上岗扣 1 分。 2 2 发现一人无健康证明扣 2 分；现场发现生产、分 装或质量检验的从业人员患有活动性肺结核、病 毒性肝炎、肠道传染病患者及病原携带者、化脓 性或慢性渗出性皮肤病、手部真菌感染性疾病的 扣 2 分。 1 1 生产操作人员无培训合格证明扣 1 分。 1 0.5 1 0.5 1 1 无从业人员培训计划和考核制度各扣 1 分；未保 留所有人员的教育、培训档案各扣 0.5 分。 现场发现工作服不整洁扣 0.5 分，个人卫生差扣 0.5 分。 现场发现有吸烟、进食等现象扣 1 分。 首次申办企业允许合理缺 项，自然得分。 http://www.foodmate.net 食品伙伴网 现场监督审核人（签名）： 被审核单位负责人（签名）： 单位公章 审核日期： 年 月 日 年 月 日