三、2021年党校部门预算（草案）文本.doc

党校 2021 年部门预算 （草案） 党校编制 定州市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 ...........................................................................................................1 部门收支预算总表 .................................................................................................2 部门基本支出预算 .................................................................................................3 部门项目支出预算 ...............................................................................................11 部门预算政府经济分类表 ...................................................................................12 部门“三公”及会议培训经费预算 ........................................................................13 部门基本情况表 ...................................................................................................14 第二部分 预算单位收支预算情况 一、中国共产党定州市委员会党校本级收支预算 ...........................................16 1 2 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 根据《党校职能配置、内设机构和人员编制规定》 ， 党校的主要职责是： 部门职责 根据《定州市委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定 州市委党校主要职责是： 1、培训、轮训乡镇科级干部、基层党支部书记和基层党员干部；培训后备 干部；培训各领域的优秀党员、群众代表；培训市场经济需要的各种专业技术 人才。 2、围绕市委的中心工作和重大课题进行调查研究，及时了解和把握一些群 众关心的热点和难点问题，开展多种多样的专题研究，为市委和政府重大决策 提供理论参考。 3、搞好党校自身建设，抓好干部队伍、师资队伍、党员队伍建设，进一步 做好基础设施建设工作，加强后勤保障和服务工作。 1 部门收支预算总表 281 党校 项 代 单位：万元 目 码 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 398.93 一般公共预算拨款 398.93 其中：财政拨款 395.93 行政事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 3.00 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 其他来源收入（单位资金） 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 394.93 其中：人员经费 369.11 日常公用经费 2 2 398.93 项目支出 25.82 4.00 部门基本支出预算 281 党校 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 人员经费合计 369.11 369.11 一、工资福利支出 245.03 245.03 1、基本工资 123.91 123.91 2、津贴补贴 33.51 33.51 30102 （1）津补贴 25.50 25.50 30102 （2）乡镇补贴 30101 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 0.10 0.10 30102 （5）在职人员取暖补贴 7.80 7.80 30102 （6）在职人员物业服务补贴 30102 （7）在职人员购房补贴 30102 （8）上述项目之外的津贴补贴 0.11 0.11 30103 3、奖金 24.96 24.96 4、绩效工资 3 281 党校 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 一般公共 预算拨款 30107 （1）基础绩效工资 15.96 15.96 30107 （2）奖励绩效工资 9.00 9.00 30107 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 5、社会保障缴费 44.52 44.52 30108 （1）基本养老保险费 28.90 28.90 30109 （2）职业年金缴费 4.00 4.00 30110 （3）基本医疗保险费 9.65 9.65 30111 （4）公务员医疗补助 30112 （5）事业单位补充医疗保险费 30112 （6）大病医疗保险费 0.36 0.36 30112 （7）事业单位失业保险费 0.70 0.70 30112 （8）工伤保险费 0.91 0.91 30112 （9）其他社保缴费 30113 6、住房公积金 18.13 18.13 30114 7、医疗费 30106 8、伙食补助费 9、其他工资福利支出 4 计 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 281 党校 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30199 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 30199 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 30199 （3）病假两个月以上职工的工资 30199 （4）其他 计 一般公共 预算拨款 二、对个人和家庭的补助 124.08 124.08 1、离休费 10.29 10.29 30301 （1）离休金 4.20 4.20 30301 （2）离休人员补贴 2.50 2.50 30301 （3）离休人员特殊补贴 3.29 3.29 30301 （4）离休人员住宅取暖补贴 0.30 0.30 30301 （5）离休人员物业服务补贴 30301 （6）离休人员购房补贴 30301 （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 30301 （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 6.92 6.92 6.92 6.92 2、退休费 30302 （1）退休金 30302 （2）退休人员补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 5 281 党校 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30302 （3）退休人员特殊补贴 30302 （4）退休人员住宅取暖补贴 30302 （5）退休人员物业服务补贴 30302 （6）退休人员购房补贴 30302 （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 30302 （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 计 一般公共 预算拨款 3、退职（役）费 6 30303 （1）退职生活费 30303 （2）退职人员补贴 30303 （3）退职人员特殊补贴 30303 （4）退职人员住宅取暖补贴 30303 （5）退职人员物业服务补贴 30303 （6）退职人员购房补贴 30303 （7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 30303 （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 30304 4、抚恤金 30305 5、生活补助（遗属补助） 3.45 3.45 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 281 党校 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30308 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 6、助学金 7、奖励金 0.10 0.10 30309 （1）独生子女奖励 0.10 0.10 30309 （2）其他奖励金 30399 8、其他对个人和家庭的补助支出（精神文明奖、目标绩效 奖） 103.32 103.32 日常公用经费合计 25.82 25.82 1、基础定额项目 20.32 20.32 30201 （1）办公费 6.80 6.80 30205 （2）水费 0.40 0.40 30206 （3）电费 1.22 1.22 1.90 1.90 1.00 1.00 （4）邮电费 30207 1）公务移动通讯费用补贴 30207 2）其他邮电费 30208 （5）办公取暖费 30209 （6）物业管理费 30211 （7）差旅费 30213 （8）维修（护）费 7 281 党校 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30215 （9）会议费 31002 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 3021201 1）教学科研人员因公出国（境）费 3021202 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 30231 1）燃料费 30231 2）维修费 30231 3）保险费 30231 4）其他运行维护费 （13）离退休干部经费 8 30299 1）离休干部公用经费 30299 2）离休干部特需费 30299 3）离休干部住宅公用电话费 30299 4）离休人员福利费 30299 5）退休干部公用经费 30299 6）退休干部特需费 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 281 党校 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30299 7）退休干部住宅公用电话费 30299 8）退休人员福利费 30299 9）退职人员福利费 30299 10）离休干部参观休养经费 30239 （14）公务交通补贴（其他交通费） 30202 （15）印刷费 30203 （16）咨询费 30204 （17）手续费 30214 （18）租赁费 30218 （19）专用材料费 30224 （20）被装购置费 30225 （21）专用燃料费 30226 （22）劳务费 30227 （23）委托业务费 30299 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 30216 计 一般公共 预算拨款 9.00 9.00 5.50 5.50 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 （1）培训费 9 281 党校 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 一般公共 预算拨款 30217 （2）公务接待费 0.80 0.80 30228 （3）工会经费 1.90 1.90 30229 （4）福利费 2.80 2.80 30299 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 10 计 30209 （1）业务用房运行费 30209 （2）办公用房运行补助 30213 （3）网络运行维护费 30202 （4）大宗印刷费 30207 （5）专项邮电费 31003 （6）专项购置费 30231 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 （8）临时办公室经费 30206 （9）中央空调及电梯运行费 30299 （10）不可预见费 30226 （11）法律顾问工作经费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 部门项目支出预算 281 党校 项目名称 单位：万元 项目承担单位 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 合计 1、工作经费 2、调研经费 中国共产党定 州市委员会党 校本级 中国共产党定 州市委员会党 校本级 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 4.00 4.00 2050802 专项业务 项目 专项事务 3.00 3.00 2050802 专项业务 项目 专项事务 1.00 1.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 11 部门预算政府经济分类表 281 党校 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 一般公共预算 拨 款 合计 合 计 398.93 398.93 501 机关工资福利支出 220.07 220.07 502 机关商品和服务支出 29.82 29.82 24.96 24.96 124.08 124.08 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 12 基金预算拨款 国有资本经营 预 算拨款 财政专户核拨 单位资金 部门“三公”及会议培训经费预算 281 党校 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 一般公共预算 拨款 合计 合计 0.80 0.80 “三公”经费小计 0.80 0.80 0.80 0.80 基金预算拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户核拨 单位资金 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 13 部门基本情况表 281 党校 单位：人（辆） 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 中国共产党定州市委员会党校本级 事业 正科级 财政性资金基本保证 14 车辆 实有 数 编制人数 在职人数 行政 行政 事业 事业 离退人数 离休 退休 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 15 一、中国共产党定州市委员会党校本级收支预算 收支预算总表 281001 中国共产党定州市委员会党校本级 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 398.93 一般公共预算拨款 398.93 其中：财政拨款 395.93 行政事业性收费 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 3.00 政府住房基金收入 上级一般公共预算安排转移支付 一般债券 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 专项债券对应项目专项收入 上级政府性基金预算安排转移支付 专项债券 3 国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 4 财政专户核拨 5 其他来源收入（单位资金） 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 394.93 其中：人员经费 369.11 日常公用经费 2 16 398.93 项目支出 25.82 4.00 人员经费预算 281001 中国共产党定州市委员会党校本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2050802 30101 50101 2050802 30102 30102 50101 2050802 2050802 2050802 2050802 2050802 2080505 2080506 30102 30102 30102 30102 30102 30102 30102 30103 30107 30107 30107 30108 30109 50101 50101 50101 50501 50501 50102 50102 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）津补贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）在职人员取暖补贴 （6）在职人员物业服务补贴 （7）在职人员购房补贴 （8）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 合 369.11 245.03 123.91 33.51 25.50 一般公共 预算拨款 369.11 245.03 123.91 33.51 25.50 0.10 7.80 0.10 7.80 0.11 0.11 24.96 15.96 9.00 24.96 15.96 9.00 44.52 28.90 4.00 44.52 28.90 4.00 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 17 281001 中国共产党定州市委员会党校本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2101102 30110 30111 30112 30112 30112 30112 30112 30113 30114 30106 50102 2101102 2050802 2050802 2210201 50102 50102 50102 50103 30199 30199 30199 30199 18 2050802 2050802 2050802 30301 30301 30301 50905 50905 50905 2050802 30301 30301 30301 50905 预算支出项目 （3）基本医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）大病医疗保险费 （7）事业单位失业保险费 （8）工伤保险费 （9）其他社保缴费 6、住房公积金 7、医疗费 8、伙食补助费 9、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工资 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住 房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员住宅取暖补贴 （5）离休人员物业服务补贴 （6）离休人员购房补贴 单位：万元 合 计 一般公共 预算拨款 9.65 9.65 0.36 0.70 0.91 0.36 0.70 0.91 18.13 18.13 124.08 10.29 4.20 2.50 3.29 124.08 10.29 4.20 2.50 3.29 0.30 0.30 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 281001 中国共产党定州市委员会党校本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 30301 30301 2050802 2050802 30302 30302 30302 30302 30302 30302 30302 30302 30303 30303 30303 30303 30303 30303 30303 30303 30304 30305 30308 50905 50901 预算支出项目 （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员住宅取暖补贴 （5）退休人员物业服务补贴 （6）退休人员购房补贴 （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员住宅取暖补贴 （5）退职人员物业服务补贴 （6）退职人员购房补贴 （7）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 4、抚恤金 5、生活补助（遗属补助） 6、助学金 7、奖励金 单位：万元 合 计 一般公共 预算拨款 6.92 6.92 6.92 6.92 3.45 3.45 0.10 0.10 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 19 281001 中国共产党定州市委员会党校本级 20 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2050802 30309 30309 50901 2050802 30399 50999 预算支出项目 （1）独生子女奖励 （2）其他奖励金 8、其他对个人和家庭的补助支出（精神文明奖、 目标绩效奖） 单位：万元 合 计 一般公共 预算拨款 0.10 0.10 103.32 103.32 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 日常公用经费预算 281001 中国共产党定州市委员会党校本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2050802 2050802 2050802 30201 30205 30206 50201 50201 50201 2050802 30207 30207 30208 30209 30211 50201 2050802 30213 30215 31002 3021201 3021202 30231 30231 30231 30231 50201 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）公务移动通讯费用补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 合 25.82 20.32 6.80 0.40 1.22 一般公共 预算拨款 25.82 20.32 6.80 0.40 1.22 1.90 1.90 1.00 1.00 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 1）教学科研人员因公出国（境）费 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他运行维护费 21 281001 中国共产党定州市委员会党校本级 功能分 类科目 编码 2050802 部门经 济分类 编码 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30239 30202 30203 30204 30214 30218 30224 30225 30226 30227 30299 30216 22 政府经 济分类 编码 50201 单位：万元 预算支出项目 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）离休干部住宅公用电话费 4）离休人员福利费 5）退休干部公用经费 6）退休干部特需费 7）退休干部住宅公用电话费 8）退休人员福利费 9）退职人员福利费 10）离休干部参观休养经费 （14）公务交通补贴（其他交通费） （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用燃料费 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 2、按规定比例计提项目 （1）培训费 合 计 一般公共 预算拨款 9.00 9.00 5.50 5.50 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 281001 中国共产党定州市委员会党校本级 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2050802 2050802 2050802 30217 30228 30229 30299 50206 50201 50201 30209 30209 30213 30202 30207 31003 30231 30201 30206 30299 30226 单位：万元 预算支出项目 （2）公务接待费 （3）工会经费 （4）福利费 （5）党组织活动经费 3、特殊因素项目 （1）业务用房运行费 （2）办公用房运行补助 （3）网络运行维护费 （4）大宗印刷费 （5）专项邮电费 （6）专项购置费 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 （8）临时办公室经费 （9）中央空调及电梯运行费 （10）不可预见费 （11）法律顾问工作经费 合 计 0.80 1.90 2.80 一般公共 预算拨款 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 0.80 1.90 2.80 23 项目支出预算 281001 中国共产党定州市委员会党校本级 项目名称 功能分类 科目编码 单位：万元 项目类型 大类 4.00 一般公共 预算拨款 4.00 专项事务 1.00 1.00 专项事务 3.00 3.00 小类 合计 调研经费 2050802 工作经费 2050802 24 专项业务 项目 专项业务 项目 资 金 来 源 合 计 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 单位资金 单位预算政府经济分类表 281001 中国共产党定州市委员会党校本级 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 一般公共预算 拨 款 合计 合 计 398.93 398.93 501 机关工资福利支出 220.07 220.07 502 机关商品和服务支出 29.82 29.82 24.96 24.96 124.08 124.08 基金预算拨款 国有资本经营 预 算拨款 财政专户核拨 单位资金 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 25 “三公”及会议培训经费预算 281001 中国共产党定州市委员会党校本级 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 一般公共预算 拨款 合计 合计 0.80 0.80 “三公”经费小计 0.80 0.80 0.80 0.80 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 26 基金预算拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户核拨 单位资金 27