西安市新城区建筑小学综合预算公开报表.pdf

附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：西安市新城区建筑小学 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本单位不涉及 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位不涉及 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本单位不涉及 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 本单位不涉及 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 本单位不涉及 表1 2023年部门综合预算收支总表 预算单位：西安市新城区建筑小学 收 序号 项 金额单位：万元 入 目 1 一、部门预算 490.27 2 1、财政拨款 490.27 3 (1)一般公共预算拨款 490.27 4 其中：专项资金列入部门预算 0.00 5 (2)政府性基金拨款 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收0.00 10 4、事业单位经营收入 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 12 6、其他收入 0.00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 本年收入合计 490.27 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资金结转 0.00 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 490.27 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按 大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 预算数 一、部门预算 490.27 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 389.26 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 35.94 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 28.40 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 15、资源勘探工业信息等支出0.00 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出0.00 20、住房保障支出 36.67 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 一、部门预算 490.27 1、人员经费和公用经费支出490.27 (1)工资福利支出 423.81 (2)商品和服务支出 2.68 (3)对个人和家庭的补助 63.78 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建0.00 ) (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建0.00 ) (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 一、部门预算 490.27 1、机关工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 426.49 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补助 63.78 10、对社会保障基金补助0.00 11、债务利息及费用支出0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 490.27 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 490.27 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 490.27 0.00 0.00 支出总计 490.27 支出总计 490.27 支出总计 490.27 表2 2023年部门综合预算收入总表 预算单位：西安市新城区建筑小学 金额单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 143 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业单位经营收 对附属单位 入 上缴收入 事业收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资金余 额 其他收入 合计 490.27 490.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西安市新城区教育局 490.27 490.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490.27 490.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143048 西安市新城区建筑小学 表3 2023年部门综合预算支出总表 预算单位：西安市新城区建筑小学 金额单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 3 143 143048 单位名称 合计 小计 其中：专项资金 政府性基金拨款 列入部门预算的 项目 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户资金余 入 收入 额 事业收入 其他收入 上年结转 合计 490.27 490.27 0 0 0 0 0 0 0 0 西安市新城区教育局 490.27 490.27 0 0 0 0 0 0 0 0 西安市新城区建筑小学 490.27 490.27 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市新城区建筑小学 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 收 项 金额单位：万元 入 目 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 490.27 1、一般公共预算拨款 490.27 其中：专项资金列入0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国有资本经营预算收0.00 一、财政拨款 490.27 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 389.26 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 35.94 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 28.40 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 20、住房保障支出 36.67 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 490.27 490.27 423.81 2.68 63.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 490.27 0.00 0.00 0.00 0.00 426.49 0.00 0.00 0.00 63.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 上年结转 490.27 0.00 本年支出合计 结转下年 490.27 0.00 本年支出合计 结转下年 490.27 0.00 本年支出合计 结转下年 490.27 0.00 收入总计 490.27 支出总计 490.27 支出总计 490.27 支出总计 490.27 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市新城区建筑小学 序 号 功能科目编码 1 2 205 3 20502 4 5 2050202 208 6 7 8 9 20805 2080505 20899 2089999 10 210 11 21011 功能科目名称 金额单位：万元 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 490.27 487.59 2.68 0 教育支出 389.26 386.58 2.68 0 普通教育 389.26 386.58 2.68 0 小学教育 389.26 386.58 2.68 0 社会保障和就业支出 35.94 35.94 0 0 行政事业单位养老支出 35.42 35.42 0 0 机关事业单位基本养老 35.42 35.42 0 0 其他社会保障和就业支 0.52 0.52 0 0 其他社会保障和就业支 0.52 0.52 0 0 卫生健康支出 28.4 28.4 0 0 行政事业单位医疗 28.4 28.4 0 0 12 2101102 事业单位医疗 23.59 23.59 0 0 13 2101103 公务员医疗补助 4.81 4.81 0 0 住房保障支出 36.67 36.67 0 0 住房改革支出 36.67 36.67 0 0 住房公积金 36.67 36.67 0 0 14 221 15 16 22102 2210201 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市新城区建筑小学 序 部门经济科目 号 编码 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：万元 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 490.26 487.58 2.68 0 工资福利支出 423.8 423.8 0 0 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 125.25 125.25 0 0 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 43.76 43.76 0 0 5 30103 奖金 50501 工资福利支出 78.4 78.4 0 0 6 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 75.38 75.38 0 0 7 30108 50501 机关事业单位基本养老保险 工资福利支出 35.42 35.42 0 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 23.59 23.59 0 0 9 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 4.81 4.81 0 0 10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.52 0.52 0 0 11 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 36.67 36.67 0 0 2.68 0 2.68 0 12 302 商品和服务支出 13 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.58 0 2.58 0 14 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.1 0 0.1 0 63.78 63.78 0 0 15 303 对个人和家庭的补助 16 30301 离休费 50905 离退休费 36.74 36.74 0 0 17 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.36 0.36 0 0 18 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 26.68 26.68 0 0 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市新城区建筑小学 序 号 功能科目编码 1 2 205 3 20502 4 5 2050202 208 6 20805 7 2080505 8 20899 9 10 金额单位：万元 2089999 210 11 21011 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 490.27 487.59 2.68 教育支出 389.26 386.58 2.68 普通教育 389.26 386.58 2.68 小学教育 389.26 386.58 2.68 社会保障和就业支出 35.94 35.94 0 行政事业单位养老支出 35.42 35.42 0 机关事业单位基本养老保险缴费支 35.42 35.42 0 其他社会保障和就业支出 0.52 0.52 0 其他社会保障和就业支出 0.52 0.52 0 卫生健康支出 28.4 28.4 0 行政事业单位医疗 28.4 28.4 0 12 2101102 事业单位医疗 23.59 23.59 0 13 2101103 公务员医疗补助 4.81 4.81 0 住房保障支出 36.67 36.67 0 住房改革支出 36.67 36.67 0 住房公积金 36.67 36.67 0 14 15 16 221 22102 2210201 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市新城区建筑小学 序 部门经济科目编码 号 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：万元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 490.26 487.58 2.68 工资福利支出 423.8 423.8 0 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 125.25 125.25 0 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 43.76 43.76 0 5 30103 奖金 50501 工资福利支出 78.4 78.4 0 6 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 75.38 75.38 0 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 35.42 35.42 0 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 23.59 23.59 0 9 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 4.81 4.81 0 10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.52 0.52 0 11 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 36.67 36.67 0 2.68 0 2.68 12 302 商品和服务支出 13 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.58 0 2.58 14 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.1 0 0.1 63.78 63.78 0 15 303 对个人和家庭的补助 16 30301 离休费 50905 离退休费 36.74 36.74 0 17 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.36 0.36 0 18 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 26.68 26.68 0 备注 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：西安市新城区建筑小学 序 号 1 收 项 金额单位：万元 入 目 预算数 一、政府性基金拨款 0.00 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 4 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 一、人员经费和公用经费支出 0.00 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 一、机关工资福利支出 预算数 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一）0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二）0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市新城区建筑小学 序号 单位编码 金额单位：万元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表12 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市新城区建筑小学 金额单位：万元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济分 类科目编码 实施采购时 间 类 款 预算金额 说明 表13 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：西安市新城区建筑小学 金额单位：万元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 序 号 单位编码 小计 会议费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 公务 用车 公务用车运行 购置 费 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 单位名称 合计 增减变化情况 培训 费 合计 小计 公务用车购置及运行维护费 会议费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 公务 用车 公务用车运行 购置 费 费 培训费 合计 小计 会议费 因公出国 公务接待费 （境）费用 小计 公务 用车 公务用车运 购置 行费 费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 西安市新城区建筑小学 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 工资福利支出 任务2 商品和服务支出 总额 财政拨款 其他资金 423.8 2.68 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：保障教师工资足额发放 目标2：保障学校能够正常运转 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：工资福利支出 数量指标 指标2：商品和服务支出 …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1：2023年度 时效指标 指标2：2023年度 …… 指标1： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：保障教师工资足额发放 社会效益 指标 指标2：提升学校教学质量 …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1：教师满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2：学校满意度 …… 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 指标值 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1： 满意度指 服务对象 指标2： 标 满意度指标 …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注