附件1-2021年宁强县妇联决算公开（10.26终）.pdf

宁强县妇女联合会 2021年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 （一）主要职责 宁强县妇女联合会为县委领导的群众团体机关，是党和 政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女利益，促 进男女平等。主要职责是: 1、贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促 进男女平等； 2、对全县各级妇女组织实行业务指导； 3、动员和组织广大妇女参与改革和建设，代表和组织 妇女参与国家和社会事务的管理； 4、教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精 神，积极推动妇女的科技文化教育，开展妇女理论、业务、 技能等培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长； 5、代表和维护妇女儿童合法权益； 6、加强妇女组织自身建设。 （二）内设机构 根据上述职责，县妇联内设办公室 1 个。 二、部门决算单位构成 纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本 3 级部门本级（机关）决算，无二级决算单位： 序号 1 单位名称 宁强县妇女联合会（机关） 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 1 人。 4 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 表格为空的理由 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 无政府性基金预算财政拨款 收支 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 无国有资本经营预算财政拨 款支出 5 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：宁强县妇女联合会 金额单位：万元 收入 项 目 支出 决算 数 项目 1.一般公共预算财政拨款 99.31 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 8.社会保障和就业支出 决算数 93.96 5.35 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 99.31 本年支出合计 99.31 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 99.31 99.31 收入总计 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 6 收入决算表 公开 02 表 7 8 9 10 11 12 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：宁强县妇女联合会 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置 及运行维护费 项目 小计 因公出国 （境）费用 公务接 待费 2 3 栏次 1 预算数 0.92 0.92 决算数 0.92 0.92 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 4 5 6 会议费 培训费 7 8 4.90 7.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算 情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 项目 功能分类 科目名 科目编码 称 合计 金额单位：万元 年初结 转和结 余 本年 收入 本年支出 小计 基本支出 项目支出 注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收入、支出及结转结余情况。本 表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 年末结转 和结余 15 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年本部门收入 99.31 万元，较上年增加 2.41 万元， 增长 2.48%，主要原因是：一是人员工资的正常调资；二是 慧育中国项目业务增多，培训费用增加。 2021 年本部门支出 99.31 万元，较上年增加 2.41 万元， 增长 2.48%，主要原因是：一是人员工资的正常调资；二是 慧育中国项目业务增多，培训费用增加。 二、收入决算情况说明 16 本年度收入合计 99.31 万元，其中：财政拨款收入 99.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 99.31 万元，其中：基本支出 58.18 万 元，占 58.58%；项目支出 41.14 万元，占 41.42%；经营支 出 0 万元，占 0%。 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年本部门政拨款收入 99.31 万元， 较上年增加 2.41 万元，增长 2.48%，主要原因是：一是人员工资的正常调资； 二是慧育中国项目业务增多，培训费用增加。 2021 年本部门政拨款支出 99.31 万元， 较上年增加 2.41 万元，增长 2.48%，主要原因是：一是人员工资的正常调资； 二是慧育中国项目业务增多，培训费用增加。 18 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政拨款支出预算 99.31 万元，支出决算 99.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 相比，政拨款支出增加 2.41 万元，增长 2.48%，主要原因是： 一是人员工资的正常调资；二是慧育中国项目业务增多，培 训费用增加。 19 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运 行（项）。 预算 45.74 万元，支出决算 58.18 万元，完成预算的 127.19%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资 的正常提标；二是开展慧育中国项目业务新增试点，费用增 加。 2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般 行政管理事务（项）。 预算 18.60 万元，决算 13.38 万元，完成预算的 71.93%。 决算数小于预算数的主要原因是：妇联用于开展妇女创业就 业技能培训和全县女干部队伍提升的培训费用减少。 3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群 众团体事务支出（项）。 20 预算为 10 万元，支出决算为 22.39 万元，完成预算的 223.9%。决算数大于预算数的主要原因是：妇联实施慧育中 国山村入户早教计划项目试点增加，培训费支出用增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.31 万元，包 括人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费 42.43 万元，主要包括：基本工资 21.68 万元、津贴补贴 19.14 万元、奖金 1.61 万元。 （二）公用经费 15.75 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、印刷费 0.65 万元、培训费 7.29 万元、会议费 4.90 21 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.92 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%。支出决 算数与上年决算数持平，主要原因：一是实际公务接待与上 年持平，相应开支缩减；二是践行中央“八项规定”，树立 过紧日子的思想，压缩经费开支。 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元， 支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本 单位无因公出国（境）支出。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021 年度一般公共预算安排单位购置公务车辆 0 万元， 支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本 单位无车辆购置支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2021年度一般公共预算公务用车运行维护费预算为0万 元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是： 本单位无公务车辆。 22 4.公务接待费支出情况说明。 2021年度一般公共预算安排公务接待预算0.92万元，支 出决算0.92万元，决算数与预算数持平，主要原因是：践行 中央“八项规定”，树立过紧日子的思想，压缩经费开支。 其中： 国内公务接待支出 0.92 万元。主要是本部门与国内相 关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导及调研发生的 接待支出。共接待国内来访团 3 个，来宾 65 人次。 （二）培训费支出情况说明。 2021 年度一般公共预算安排培训费预算 5.4 万元，支出 决算 7.29 万元， 完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.89 万元，主要原因是：妇女创业就业技能培训业务增加。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 5 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.1 万元， 主要原因是：妇联把部分会议由线上会议改为线下会议，节 省费用开支。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费预算15.75万元，支出决算15.75 23 万元，完成预算的100%。支决算数与预算数持平，主要原因： 一是节省开支，相应开支缩减；二是践行中央“八项规定”， 树立过紧日子的思想，压缩经费开支。 十一、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆， 其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管 制度体系，资金管理要求及流程；完善了绩效管理工作机制， 健全体系，明确认责，分级分类明确任务；明确了绩效管理 职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 41.14 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 24 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评 价情况来看，完成 700 左右适龄幼儿辅导，提供妇女就业岗 位 67 个，月增收 2000 余元。 组织对慧育中国项目开展重点评价，涉及预算资金 41.14 万元，从评价情况来看，慧育中国项目针对农村 6 个 月到 36 个月的适龄儿童进行早期智力开发、行为干预和营 养干预。目前，覆盖 4 个镇办，近 700 余名适龄幼儿。从根 本上消除贫困代际传递的有效途径。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在县级部门决算中反映慧育中国项目一个一级 项目绩效自评结果。 慧育中国项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.46 万 元，执行数 41.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：试点项目覆盖我县三个镇办（高寨子街道办、铁锁 关镇、舒家坝镇）29 个行政村适龄婴幼儿受益。目前，解决 妇女稳定就业 70 名，月增收 2000 余元，辅导儿童 674 人。 项目实施以来累计辅导儿童数 1100 余名，对幼儿早期营养 不良和智力发展的干预和指导，改善了看护人和幼儿互动的 质量，促进了儿童认知、语言、社会性及健康方面的发展。 1、慧育中国项目绩效自评综述：全年预算 41.14 万元， 完成预算 100%。项目绩效完成情况：覆盖四个镇办 674 名适 龄幼儿；累计辅导儿童 1100 余名；解决妇女就业 70 名，月 增收 2000 余元。 25 26 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 99.31 万元，执 行数 99.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行 情况及取得的成绩：一是解决妇女稳定就业 200 名，月增收 2000 余元；二是入户辅导儿童收益人数不断增加。截止目前 辅导儿童 674 人。项目实施以来累计辅导儿童数 1100 余名， 对幼儿早期营养不良和智力发展的干预和指导，改善了看护 人和幼儿互动的质量，促进了儿童认知、语言、社会性及健 康方面的发展；三是维护妇女儿童权益，接待 8 名信访来访 人员，化解矛盾率为 100%；四是推进家庭文明建设，线上线 下宣讲 30 期。 27 部门整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位：宁强县妇女联合会 自评得分：95 宁强县妇女联合会为县委领导的群众团体机关，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，代表和维护妇女利益，促进男女平等。主 要职责是:1、贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等；2、对全县各级妇女组织实行业务指导；3、动员和组 （一）简要概述部门职能与职责。 织广大妇女参与改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；4、教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神， 积极推动妇女的科技文化教育，开展妇女理论、业务、技能等培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；5、代表和维护妇女儿 童合法权益；6、加强妇女组织自身建设。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2021 年本部门支出 99.31 万元，其中工资福利支出 42.43 万元，占 42.72%；商品服务支出 15.75 万元，占 15.85%。 1.争取上级项目资金，扶持羌绣、羌编产业技能培训发展；2、开展各类救助及做好省市民生项目工作；2、完成两个规划新一轮目 （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 标任务编制工作；3、开展健康家庭创建工作，动员广大妇女投入全民健身活动中来；4、大力开展维权宣传，做好信访工作；5、开 展树立良好家风宣传活动；6、开展妇联干部培训工作 7、进一步完善科级女干部信息库；8、开展“三八”庆祝活动；9、举行庆“六 一”活动；10、开展“九九”重阳节敬老活动；11、召开妇儿工委工作会议。 指标值 一 级 二级 三级 分 指 指标 指标 值 未完成 计算公 指标说明 评分标准 式和数 年初目标值 实际完成值 据获取 标 得 原因分 分 析与改 进措施 方式 投入 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以 预算完成率＝100%的，得 10 分。 妇联按照慧育中国项目实 项目实施以来，辅导儿童 反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 施的目标和要求，辅导儿 674 人。解决妇女就业 67 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算 预算完成率在 90%（含）和 95%之 童 600 人，解决妇女就业 人，项目实施以来累计辅 60 人，确保试点镇办儿童 导儿童数 1100 余名，对 预算 预算 执行 完成率 （25 （10 数。 间，得 8 分。 分） 分） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算 预算完成率在 85%（含）和 90%之 得到早期辅导的机会，促 幼儿早期营养不良和智 数。 间，得 7 分。 进儿童整体的发展。 力发展的干预和指导，改 10 28 100% 10 绩效指 标分析 与建议 预算完成率在 80%（含）和 85%之 善了看护人和幼儿互动 间，得 6 分。 的质量，促进了儿童认 预算完成率在 70%（含）和 80%之 知、语言、社会性及健康 间，得 4 分。 方面的发展。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以 反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调 整率 5 （5 分） 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 100% 预算调整数 41.14 万元 决算支出 41.14 万元，与 预算数持平，完成率 100% 5 交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以 支出进 度率 5 （5 分） 反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 性程度。 进度率在 40%（含）和 45%之间， 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减） 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 *100%。 分；进度率在 60%（含）和 75%之 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上 间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中 分。 100% 部门支出进度严格按照预 支出进度具有及时性和 算安排 均衡性。 部门决算数大于预算数 完成决算支出 1005 5 追加追减）*100%。 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 差异率。 预算编制准确率在 20%和 40%（含） 率（5 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算 之间，得 3 分。 分） 数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 预算编 制准确 5 29 100% 5 “三公 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ “三公经费”控制率 ≤100%，得 5 “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， 核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 扣完为止。 与上年三公经费持平，按 经费”控 5 100% 三公经费决算 0.92 万元 照中央八项规定节省开 5 制率 预算 始 过程 （5 分） 管理 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核 （15 资产管 分） 理规范 部门（单位）资产管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 性 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 全部符合 5 分， 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。 无 2021 年无新增资产预算 2021 年没有购买新的资 产 2 （5 分） 3.资产收益及时、足额上缴财政。 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 过程 预算 资金使 管理 用合规 （15 性 分） （5 分） 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 5 关专项资金管理办法的规定； 制定资金管理办法；资金 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 无 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 拨付审批程序；重大项目 拨付完整程序和手续。 按制定各项管理制度执 行 5 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 效果 履职 项目产 尽责 出 （60 （40 分） 分） 1.若为定性指标，根据“三档”原 40 慧育中国项目的实施在三个镇办开设试点，项目顺 则分别按照指标分值的 100-80% 利实施，并完成年度目标任务。 （含）、80-50%（含）、50-10%来 记分； 30 95% 按实施项目计划执行项目 慧育中国项目实施，1100 资金 余名幼儿受益。 37 2.若为定量指标，完成值达到指标 慧育中国项目的实施对幼儿早期营养不良和智力 项目效 益 20 发展的干预和指导，改善了看护人和幼儿互动的质 （20 量，促进了儿童认知、语言、社会性及健康方面的 分） 发展。 值，记满分；未达到指标值，按完 成比率计分，正向指标（即指标值 为≥*）得分＝实际完成值/年初目 标值*该指标分值，反向指标（即 指标值为≤*）得分＝年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。 100% 对幼儿早期营养不良和智 对幼儿早期营养不良和 力发展的干预和指导，改 智力发展的干预和指导， 善了看护人和幼儿互动的 改善了看护人和幼儿互 质量，促进了儿童认知、 动的质量，促进了儿童认 语言、社会性及健康方面 知、语言、社会性及健康 的发展。 方面的发展。 20 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进 的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 31 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门对 2021 年度的慧育中国项目开展了部门重点绩 效评价，评价得 95 分，综合评价等级为优。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 32 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。 33