临汾市退役军人事务局2019年部门决算公开.pdf

临汾市退役军人事务局 2019 年度部门决算 单位负责人：柳红兵 联系电话：0357-2016350 单位地址：临汾市尧都区贡院东街卧龙潭小区 临汾市退役军人事务局 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 概况.......................................................................... 3 一、本部门职责..................................................................... 3 二、机构设置情况................................................................. 4 第二部分 2019 年度部门决算报表......................................... 4 第三部分 2019 年度部门决算情况说明............................... 21 一、收入支出决算总体情况说明.......................................21 二、收入决算情况说明....................................................... 21 三、支出决算情况说明....................................................... 21 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................... 21 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 22 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 23 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23 八、其他重要事项情况说明............................................... 24 第四部分 名词解释.................................................................. 41 第一部分 概况 一、本部门职责 市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工 作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人 工作的集中统一领导。主要职能有： 1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政 策法规，拟定我市相关政策法规并组织实施。 2.负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职 工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随 调家属就业创业。 4.职责实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部 门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。 5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役 军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保 障、社会保险等待遇保障工作。 6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负 责全市伤 病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。 7.组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的 政策规章并指导实施。 8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动 等工作。 9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，完 成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相 关工作。 二、机构设置情况 纳入临汾市退役军人事务局决算的单位包括： 一、临汾市退役军人事务局（本级） 根据部门职责分工，市退役军人事务局本部门内设机构包括办公 室（机关党委）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、转业干部 安置科、退役士兵安置科、就业创业科、拥军优抚科。临汾市退役军 人事务局机关行政编制 16 名。设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导 职数 7 名（含机关党委专职副书记 1 名）。 二、临汾市退役军人服务中心 临汾市退役军人服务中心，为副处级财政拨款事业单位，公 益 一类，核定编制 20 名，设主任 1 名，副主任 2 名。 三、临汾市军队离退休干部休养所 临汾市军队离退休干部休养所隶属于临汾市退役军人事务局，经 临汾市编制委员会临编发[2003]16 号批准，于 2003 年 7 月成立，为 财政补助事业单位，执行政府会计制度。编制人数 9 人，现实有在编 人数 7 人，控编 2 人，共计 7 人。其中：科级领导职数 3 名。政府移 交军休干部 107 人，现有 103 人（其中：遗属五人），单位车辆编制 2 辆，实有 1 辆。 四、临汾市荣军康复医院 现有职工 153 人，其中正式职工 116 人，公益性岗位 6 人，劳务 派遣 31 人。院内医技护 100 人，行政后勤人员 29 人。高级职称 20 人，中级职称 39 人，硕士学位 2 人，本科学历 81 人。医院党支部 现有党员 33 名，占在职正式职工的 28.45%。医院设有院务会等 17 个 专业委员会，临床、医技、职能科室 24 个，荣军病区、精神科男一病 区、精神科男二病区、神经症病区、精神科女病区 5 个病区。 第二部分 2019 年度部门决算报表 2019 年收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：临汾市退役军人事务局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 48,640,898.18 一、一般公共服务支出 31 946,285.35 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、事业收入 4 34 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、其他收入 7 3,652,970.34 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 5,814,726.53 四、公共安全支出 8 八、社会保障和就业支出 38 45,853,023.44 9 九、卫生健康支出 39 270,100.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 1,133,643.84 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 22 二十二、其他支出 52 0.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 55 48,203,052.63 结余分配 56 20,000.00 年末结转和结余 57 22,286,206.81 58 22,286,206.81 本年收入合计 25 58,108,595.05 用事业基金弥补收支差额 26 370,393.06 年初结转和结余 27 12,030,271.33 28 12,030,271.33 其中：项目支出结转和结余 本年支出合计 其中：项目支出结转和结余 29 总计 30 59 70,509,259.44 总计 60 70,509,259.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 6 — 2019 年收入决算表 公开 02 表 编制单位：临汾市退役军人事务局 金额单位：元 项目 附属单位 本年收入合计 支出功能分类科目编 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 科目名称 码 栏次 类 款 1 2 3 4 5 6 7 项 合计 58,108,595.05 48,640,898.18 0.00 5,814,726.53 0.00 0.00 3,652,970.34 201 一般公共服务支出 946,285.35 946,285.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 750,879.75 750,879.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 650,879.75 650,879.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,405.60 195,405.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,405.60 195,405.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,764,265.86 46,296,568.99 0.00 5,814,726.53 0.00 0.00 3,652,970.34 20199 2019999 208 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 20801 353,280.00 176,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,680.00 353,280.00 176,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,680.00 414,000.00 414,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414,000.00 414,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,809,924.06 1,809,924.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,488,778.06 1,488,778.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,819,094.95 13,729,554.08 0.00 5,814,726.53 0.00 0.00 274,814.34 事务 其他人力资源和社会保 2080199 障管理事务支出 20802 2080299 民政管理事务 其他民政管理事务支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 321,146.00 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 1,075,100.00 1,075,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 18,443,994.95 12,354,454.08 0.00 5,814,726.53 0.00 0.00 274,814.34 2080899 其他优抚支出 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,132,627.00 26,951,151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,181,476.00 16,741,476.00 13,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,181,476.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,974,051.00 2,974,051.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,687,500.00 9,687,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,816,459.85 2,796,459.85 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20809 退役安置 300,000.00 军队移交政府的离退休 2080902 人员安置 军队移交政府离退休干 2080903 570,000.00 部管理机构 2080904 退役士兵管理教育 2080905 军队转业干部安置 2080999 其他退役安置支出 20828 退役军人管理事务 159,600.00 — 7 — 2082801 行政运行 2082804 拥军优属 699,155.85 699,155.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117,304.00 1,097,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他退役军人事务管理 2082899 支出 20899 其他社会保障和就业支出 418,880.00 418,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418,880.00 418,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障和就业支 2089901 出 210 卫生健康支出 264,400.00 264,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 264,400.00 264,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 64,400.00 64,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,133,643.84 1,133,643.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,133,643.84 1,133,643.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,133,643.84 1,133,643.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 8 — 2019 年支出决算表 公开 03 表 金额单位： 编制单位：临汾市退役军人事务局 元 项目 对附属单 上缴上 经营支 本年支出合计 支出功能分类科目编码 栏次 类 款 基本支出 项目支出 位补助支 级支出 科目名称 出 出 1 2 3 4 5 6 项 合计 48,203,052.63 21,161,539.55 27,041,513.08 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 946,285.35 650,879.75 295,405.60 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 750,879.75 650,879.75 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 650,879.75 650,879.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 195,405.60 0.00 195,405.60 0.00 0.00 0.00 195,405.60 0.00 195,405.60 0.00 0.00 0.00 45,853,023.44 19,377,015.96 26,476,007.48 0.00 0.00 0.00 353,280.00 0.00 353,280.00 0.00 0.00 0.00 353,280.00 0.00 353,280.00 0.00 0.00 0.00 414,000.00 14,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 414,000.00 14,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事 2080199 务支出 20802 2080299 民政管理事务 其他民政管理事务支出 20805 行政事业单位离退休 1,809,924.06 1,809,924.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 321,146.00 321,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,488,778.06 1,488,778.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20,672,508.04 16,853,936.05 3,818,571.99 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 1,075,100.00 41,384.00 1,033,716.00 0.00 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 19,434,408.04 16,812,552.05 2,621,855.99 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 163,000.00 0.00 163,000.00 0.00 0.00 0.00 19,591,068.49 0.00 19,591,068.49 0.00 0.00 0.00 18,931,149.20 0.00 18,931,149.20 0.00 0.00 0.00 452,961.29 0.00 452,961.29 0.00 0.00 0.00 206,958.00 0.00 206,958.00 0.00 0.00 0.00 2,593,362.85 699,155.85 1,894,207.00 0.00 0.00 0.00 20809 2080902 退役安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机 2080903 构 2080904 20828 退役士兵管理教育 退役军人管理事务 — 9 — 2082801 行政运行 699,155.85 699,155.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 1,092,304.00 0.00 1,092,304.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 801,903.00 0.00 801,903.00 0.00 0.00 0.00 418,880.00 0.00 418,880.00 0.00 0.00 0.00 418,880.00 0.00 418,880.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 270,100.00 0.00 270,100.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 266,100.00 0.00 266,100.00 0.00 0.00 0.00 2100201 综合医院 64,400.00 0.00 64,400.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 201,700.00 0.00 201,700.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 21004 2100409 公共卫生 重大公共卫生专项 221 住房保障支出 1,133,643.84 1,133,643.84 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,133,643.84 1,133,643.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,133,643.84 1,133,643.84 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 — 10 — 2019 年财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：临汾市退役军人事务局 收 金额单位：元 入 支 出 金额 政府 性基 项 目 行次 金额 项目 行次 一般公共预算财政拨 金预 小计 款 算财 政拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 48,640,898.18 一、一般公共服务支出 31 946,285.35 946,285.35 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 36,034,933.51 36,034,933.51 0.00 9 九、卫生健康支出 39 270,100.00 270,100.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 1,133,643.84 1,133,643.84 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 55 38,384,962.70 38,384,962.70 0.00 本年收入合计 25 48,640,898.18 本年支出合计 — 11 — 年初财政拨款结转和结余 26 12,030,271.33 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 12,030,271.33 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 总计 30 56 22,286,206.81 22,286,206.81 0.00 59 60,671,169.51 总计 60 60,671,169.51 60,671,169.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 12 — 0.00 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开 05 表 编制单位：临汾市退役军人事务局 金额单位：元 项目 支出功能分类科目编 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 码 栏次 类 款 项 合计 38,384,962.70 14,701,605.62 23,683,357.08 201 一般公共服务支出 946,285.35 650,879.75 295,405.60 20110 人力资源事务 750,879.75 650,879.75 100,000.00 2011050 事业运行 650,879.75 650,879.75 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 100,000.00 0.00 100,000.00 195,405.60 0.00 195,405.60 195,405.60 0.00 195,405.60 36,034,933.51 12,917,082.03 23,117,851.48 176,600.00 0.00 176,600.00 176,600.00 0.00 176,600.00 414,000.00 14,000.00 400,000.00 414,000.00 14,000.00 400,000.00 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080199 20802 2080299 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 20805 行政事业单位离退休 1,809,924.06 1,809,924.06 0.00 2080502 事业单位离退休 321,146.00 321,146.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,488,778.06 1,488,778.06 0.00 14,212,574.11 10,394,002.12 3,818,571.99 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 1,075,100.00 41,384.00 1,033,716.00 2080804 优抚事业单位支出 12,974,474.11 10,352,618.12 2,621,855.99 2080899 其他优抚支出 163,000.00 0.00 163,000.00 16,409,592.49 0.00 16,409,592.49 15,749,673.20 0.00 15,749,673.20 20809 退役安置 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 452,961.29 0.00 452,961.29 2080904 退役士兵管理教育 206,958.00 0.00 206,958.00 2080905 军队转业干部安置 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 0.00 0.00 0.00 2,593,362.85 699,155.85 1,894,207.00 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 699,155.85 699,155.85 0.00 2082804 拥军优属 1,092,304.00 0.00 1,092,304.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 801,903.00 0.00 801,903.00 — 13 — 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 418,880.00 0.00 418,880.00 418,880.00 0.00 418,880.00 210 卫生健康支出 270,100.00 0.00 270,100.00 21002 公立医院 266,100.00 0.00 266,100.00 2100201 综合医院 64,400.00 0.00 64,400.00 2100299 其他公立医院支出 201,700.00 0.00 201,700.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 21004 2100409 公共卫生 重大公共卫生专项 221 住房保障支出 1,133,643.84 1,133,643.84 0.00 22102 住房改革支出 1,133,643.84 1,133,643.84 0.00 2210201 住房公积金 1,133,643.84 1,133,643.84 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 14 — 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开表 06 编制单位:临汾市退役军人事务局 金额单位：元 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中：基本支出 301 工资福利支出 14,686,268.08 13,303,201.09 30101 基本工资 5,859,310.00 5,563,844.00 30102 津贴补贴 1,022,115.00 981,307.00 30103 奖金 519,995.00 496,682.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30107 绩效工资 3,077,761.00 2,912,911.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,568,409.58 1,488,778.06 30109 职业年金缴费 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 645,105.27 613,566.21 30111 公务员医疗补助缴费 681,504.70 0.00 30112 其他社会保障缴费 117,713.29 111,748.98 30113 住房公积金 1,193,634.24 1,133,643.84 30114 医疗费 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 720.00 720.00 303 对个人和家庭的补助 18,120,990.14 519,371.84 30301 离休费 182,826.00 182,826.00 30302 退休费 14,501,567.50 138,320.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 30304 抚恤金 1,489,662.84 132,429.84 30305 生活补助 985,381.60 56,976.00 30306 救济费 163,000.00 0.00 30307 医疗费补助 83,699.70 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 30309 奖励金 8,970.00 8,820.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 705,882.50 0.00 32,807,258.22 13,822,572.93 4,334,391.87 873,865.69 人员经费合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 255,996.00 56,538.90 30202 印刷费 41,130.80 521.80 30203 咨询费 0.00 0.00 30204 手续费 289.00 0.00 — 15 — 30205 水费 60,601.00 33,516.00 30206 电费 84,231.50 25,631.50 30207 邮电费 59,623.00 6,000.00 30208 取暖费 256,442.30 140,442.30 30209 物业管理费 0.00 0.00 30211 差旅费 191,316.50 49,350.50 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 30213 维修（护）费 370,882.53 32,939.00 30214 租赁费 41,400.00 0.00 30215 会议费 5,230.00 0.00 30216 培训费 228,381.00 12,784.00 30217 公务接待费 1,381.00 0.00 30218 专用材料费 1,230,064.00 1,750.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 30226 劳务费 141,645.00 7,390.00 30227 委托业务费 147,104.00 0.00 30228 工会经费 89,400.00 89,400.00 30229 福利费 334,067.20 316,803.20 30231 公务用车运行维护费 42,781.39 41,709.49 30239 其他交通费用 65,964.00 54,664.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 686,461.65 4,425.00 309 资本性支出（基本建设） 432,225.50 — 432,225.50 — 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 0.00 — 30903 专用设备购置 0.00 — 30905 基础设施建设 0.00 — 30906 大型修缮 0.00 — 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 — 30908 物资储备 0.00 — 30913 公务用车购置 0.00 — 30919 其他交通工具购置 0.00 — 30921 文物和陈列品购置 0.00 — 30922 无形资产购置 0.00 — 30999 其他基本建设支出 0.00 — 310 资本性支出 811,087.11 5,167.00 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 315,685.00 5,167.00 31003 专用设备购置 341,100.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 — 16 — 31006 大型修缮 147,802.11 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 31022 无形资产购置 6,500.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 311 对企业补助（基本建设） 0.00 0.00 31101 资本金注入 0.00 0.00 31199 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 312 对企业补助 31201 资本金注入 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保险基金补助 0.00 0.00 31303 补充全国社会保障基金 0.00 0.00 5,577,704.48 879,032.69 公用经费合计 — 17 — 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位： 编制单位：临汾市退役军人事务局 元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国 合计 （境）费 1 342,300.00 2 公务用车 公务用车运 小计 3 0.00 因公出 公务用车购置及运行维护费 公务接待 279,800.00 购置费 行维护费 4 5 公务接待 合计 国（境） 费 费 6 0.00 279,800.00 62,500.00 7 44,162.39 8 0.00 公务用车 公务用车运 小计 9 42,781.39 购置费 行维护费 10 11 0.00 42,781.39 费 12 1,381.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。 — 18 — 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：临汾市退役军人事务局 金额单位：元 项目 本年支出 年初结转 本年收入 支出功能分类科目编码 科目名称 和结余 项目支 合计 年末结转和结余 基本支出 出 栏次 类 款 1 2 3 4 5 6 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府基金预算 — 19 — 2019 年部门决算公开相关信息统计表 公开 09 表 编制单位：临汾市退役军人事务局 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 5,280,084.83 货物 2 5,167,980.83 工程 3 0.00 服务 4 112,104.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 159,745.00 （二）参照公务员法管理事业单位 6 0.00 （一）车辆数合计（辆） 7 3 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0 2.主要领导干部用车 9 0 3.机要通信用车 10 0 4.应急保障用车 11 0 5.执法执勤用车 12 0 6.特种专业技术用车 13 0 7.离退休干部用车 14 1 8.其他用车 15 2 三、国有资产占用情况 （二）单价 50 万元以上通用设备 （台、套） 16 0 （三）单价 100 万元以上专用设备 （台、套） 17 3 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — 20 — 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 5810.86 万元、支出总计 4820.31 万 元。与 2018 年相比，收入总计增加 495.63 万元，增长 8.53%， 支出总计增加 747.72 万元,增长 15.51%。（与 2018 年相比 的单位有：临汾市退役军人服务中心、临汾市军队离退休干 部休养所、临汾市荣军康复医院，临汾市退役军人事务局本 级因机构改革为新成立单位，故没有 2018 年决算数据。） 二、收入决算情况说明 本年收入合计 5810.86 万元,其中:财政拨款收入 4864.09 万元,占比 83.70%;上级补助收入 0 万元,占比 0%; 事业收入 581.47 万元,占比 10%;经营收入 0 万元,占比 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 365.30 万元, 占比 6.3%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 4820.31 万元,其中:基本支出 2116.15 万 元,占比 44%;项目支出 2704.15 万元,占比 56%,上缴上级支 出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补 助支出 0 万元,占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 4864.09 万元、支出总计 3838.50 万元。与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 280.84 万元,增长 5.77%,财政拨款支出总计增加 549.44 万 — 21 — 元,增长 14.31%。（与 2018 年相比的单位有：临汾市退役军 人服务中心、临汾市军队离退休干部休养所、临汾市荣军康 复医院，临汾市退役军人事务局本级因机构改革为新成立单 位，故没有 2018 年决算数据。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 3838.50 万元,占本年支出合计 的 80%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 593.07 万元,增 长 15.45%。（与 2018 年相比的单位有：临汾市退役军人服 务中心、临汾市军队离退休干部休养所、临汾市荣军康复医 院，临汾市退役军人事务局本级因机构改革为新成立单位， 故没有 2018 年决算数据。）其中,人员经费 3280.73 万元, 占比 85.47%,日常公用经费 557.77 万元,占比 14.53%。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 3838.50 万元,主要用于以下方 面:一般公共服务(类)支出 94.63 万元,占 2.3%;国防(类)支 出 0 万元,占 0%;;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类) 支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅 游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类) 支出 3603.50 万元,占 94%;卫生健康(类)支出 27.01 万元, 占 0.7%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类) 支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元, — 22 — 占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气 象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 113.36 万元, 占 3%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急 管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债 务付息(类)支出 0 万元,占 0%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务支出年初预算 96.64 万元,支出决算 94.63 万元,用于其他一般公共服务支出，较 2018 年决算增加 1.69 万元,增长 1.8%,社会保障和就业支出决算 3603.5 万元，用 于人力资源和社会保障和管理事务支出 17.66 万元，民政管 理事务 41.4 万元，行政事业单位离退休 180.99 万元，抚恤 1421.26 万元，退役安置 1640.96 万元，退役军人管理事务 259.34 万元，其他社会保障和就业支出 41.89 万元，卫生健 康支出 27.01 万元，住房保障支出 113.36 万元，用于住房 公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1470.16 万元,其中:人员经 费 1382.26 万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的 补助;公用经费 87.90 万元,主要包括商品和服务支出和资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2019 年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 4.42 万元, 完成预算的 12.90%,比上年减少 0.45 万元,下降 23.48%,原 — 23 — 因是:严格控制三公经费，其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,占比 0%,比上年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务 用车购置及运行费支出决算 4.28 万元,占比 96.83%,比上年 减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算 0.14 万元,占 3.17 比%,比上年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。 具体情况如下: 八、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明 2019 年本部门机关运行经费支出 15.97 万元。（临汾市 退役军人事务局本级因机构改革为新成立单位，故没有 2018 年决算数据，其余单位无机关运行经费支出） （二）政府采购情况说明 2019 年度，政府采购支出总额 528.01 万元，其中：政 府采购货物支出 516.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 11.21 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车 2 辆; 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 一、临汾市退役军人事务局（本级） — 24 — 2019 无绩效情况说明，原因为新成立单位。 二、临汾市退役军人服务中心 2019 年度临汾市军队转业干部培训中心部门实行绩 效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款10万 元。涉及的项目是军培业务经费：主要用于中心的办公用品、 宽带等日常开支。实际支出10万元，执行率100%，通过数据采集， 结合重点项目绩 效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分 结果：军培业务经费项目绩效实现情况良好，总得分为83.7 分，属于“良好”。 自评价评分表 一级指标 投入管理 二级指标 指标解释 权重 业绩值 得分 概念解释： 计算公式： 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比 预算资金到 值，用以反映资金的到位程度。 位率 计算公式： 业绩值*权重 3 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和 预算资金到 考核预算资金落实情况对项目实施的总体 位及时性 保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数 3 概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的 预算执行率 比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重 2 概念解释： 财务管理制 考察财务制度是否健全、完善、有效，用 度健全性 以反映和考核财务管理制度对资金规范、 安全运行的保障情况。 2 100.0% 资金及时足额 到位 100.0% 财务监督管理 相关规定完整;财务 监督管理相关规定 完整;财务监督管理 — 25 — 3 3 2 0.88 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较 差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%， 40%，20%。 概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算 资金使用是否符合相关法律法规、制度和 资金使用合 规定，用以反映和考核项目资金使用的规 规性 范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形 得 0 分。 概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否 健全、完善和有效，用以反映和考核项目 项目管理制 管理制度对项目顺利实施的保障情况。 度健全性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项 要素得权重的 1/3.0 概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为 达到项目质量要求是否采取了必要的措 项目管理制 施，用以反映和考核业务管理制度的有效 度执行有效性 执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项 要素得权重的 1/6.0 概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要 项目立项规 求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 范性 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具 备要素 3 得 30% 概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反 立项依据充 映与国家和地区发展政策和优先发展重 分性 点、部门职能以及部门发展规划等的符合 情况。 相关规定完整;财务 监督管理相关规定 完整;财务监督管理 相关规定完整;财务 监督管理相关规定 完整;财务监督管理 相关规定完整 2 合规 2 2 项目管理制度 合理;项目管理制度 合理 1.33 2 遵守相关法律 法规和业务管理规 定;已经制定或具有 相应的项目质量要 求或标准;已经制定 或具有相应的项目 质量要求或标准 1 1 审批文件和材 料合规完整;项目按 照规定的程序申请 设立;项目立项前经 过必要的可行性研 究或专家论证或风 险评估或集体决策 等，经相关职能部门 批复 1 与部门发展规 划相符合;与部门发 展规划相符合;与部 门发展规划相符合; 与部门发展规划相 — 26 — 0.25 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确 性、可衡量性、可实现性、相关性和时限 绩效目标的 性 合理性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项 要素得权重的 1/3.0 产出 符合 2 2. 项 目 预 期 产 出效益和效果是否 符合正常的业绩水 平。;3.绩效目标与 相应预算的关联性。 1.33 概念解释： 计算公式： 概念解释： 计算公式： 购买办公耗 未发生事故（或有责投诉、不良记录等） 材 得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分 的 a%，扣完为止。 4 好 3.96 概念解释： 计算公式： 政府采购率 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项 要素得权重的 1/1.0 3 达标 3 概念解释： 计算公式： 采购及时性 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0分 4 及时 4 概念解释： 计算公式： 采购总成本 未发生事故（或有责投诉、不良记录等） 得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分 的 a%，扣完为止。 4 100.0% 3.96 概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关 办公楼修缮 政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实 现情况分五级，如：好，较好，一般，差， 较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、 80%、60%、40%、20%和 0。 3 及时 3 概念解释： 计算公式： 修缮合格率 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0分 4 是 4 概念解释： 维修维护及 计算公式： 时性 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 4 及时 4 — 27 — 0分 概念解释： 维修平均成 计算公式： 本 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0分 4 概念解释： 计算公式： 效果目标 概念解释： 计算公式： 群众满意度 根据五级分类，如：好，较好，一般，较 差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%， 40%，20%。 影响力因 30 较好 24 概念解释： 计算公式： 素 保障有力 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较 差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%， 40%，20%。 6 概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长 长效管理制 效管理制度，长效管理制度是否健全。 度建设 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项 要素得权重的 1/6.0 5 概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是 人员到位率 否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重 9 总计 6 1.流程管理;2. 人员管理;3.资产管 理;4.财务管理;5. 风险控制 98.0% 100 4.17 8.82 83.7 评价等级 良好 三、临汾市军队离退休干部休养所 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，2019 年度，我单位实行绩效 目标管理项目 1 个，军休管理人员项目经费 40 万元，涉 及一般公共预算当年拨款 40 万元。绩效评价结果：根据 — 28 — 财政部、民政部《关于印发<军队移交政府离退休人员安 置经费使用管理办法>的通知》（财社〔2005〕52 号）等 有关规定，军队移交政府安置的军队离退休人员安置经 费，是由中央财政部门和军队安排的专项用于保障军队移 交政府军队离退休人员生活待遇及相关管理工作的经费。 此项经费由中央财政部门预算和军队系统直接安排下达 的，本级财政无法进行预算安排，也不能纳入本级财政预 算。且我单位供养的军休人员每年都有军队移交增加或因 病故减少及退休费调整等产生不可预计的变动，故每年的 此项经费都存在追加。我单位认真落实军休干部安置政 策，在政治上关心军休干部，在生活上体贴军休干部，落 实军休干部的“两个待遇”，不断完善各类规章制度，努 力改进服务方式，各项工作取得了明显成效。1、根据上 级下达军队移交地方安置的军队退休干部计划按时完成 接收安置任务。2、严格执行军队退休干部安置政策，落 实好军休干部“两个待遇”。3、认真学习贯彻《军队离 退休干部服务管理办法》根据单位实际，制定具体方案提 升服务水平，抓好服务管理规范化建设。4、补充完善军 休干部信息数据采集工作，规范档案管理。5、根据政策 文件完成军休干部退休费调整补发工作。6、组织军休干 部参加庆祝建国 70 周年纪念活动，做好“八一”“国庆” “春节”等重大节日走访慰问工作。7、组织开展健康向 上的文体娱乐活动，丰富军休干部文化生活。 二、部门决算中项目绩效自评结果 — 29 — 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通 过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进 行客观评价，最终评分结果：项目投入和管理目标得分为 13.68，得分率为 68.40%。根据完成情况来看：财务制度 健全，不存在资金使用不合规的情况。项目产出目标得分 为 28.5，得分率为 95%。根据完成情况来看：军休管理人 员对经费使用达到满意。项目效果目标得分为 27，得分率 为 90%。根据完成情况来看：更好的服务军队离退休干部。 项目影响力目标得分为 20，得分率为 100%。根据完成情 况来看：军队离退休干部对管理人员的服务满意。市军休 所军休管理人员项目经费项目绩效实现情况良好，总得分 为 89.18 分，属于“良好”。 自评价评分表 类型 指 标目 标 评分 权重 名称 值 标准 投入 管理 业 绩 值 类 公式说明 型 业绩值 业绩值计算依据 得分 20 预算 资金 100% 到位 率 2 定量 [百 业绩值*权 自定义 分 重 比] 100.0% 得分要素：实际到位预算资金 额：一定时期（本年度或项目 期）内项目实际到位的预算资 金。 项目计划投入预算资金额：一 定时期（本年度或项目期）内 项目计划投入的资金总额。 — 30 — 2 预算 资金 到位 及时 及时 性 预算 执行 100% 率 财务 管理 制度 健全 健全 性 资金 使用 合规 合规 性 2 得分要素： 1.资金及时足额到位； [等级 定性 相应的业绩 资金及时足 2.资金到位不及时但未对项 分层评 [单 值得相应权 额到位 目开展造成不良影响； 价] 选] 重分数 3.资金到位不及时，对项目开 展造成不良影响。 2 2 定量 [百 业绩值*权 自定义 分 重 比] 得分要素： 实际拨付资金：一定时期（本 年度或项目期）内项目实际拨 付的预算资金。 预算安排资金总额：一定时期 （本年度或项目期）内计划投 入到具体项目的预算资金。 2 3 已制定专项 资金管理制 得分要素：1.已制定专项资金 度或有适用 管理制度或有适用于本项目 于本项目的 的财务管理制度； 根据五级分 财务管理制 2.预算管理相关规定完整； 类，如：好，度;支出管理 3.收入管理相关规定完整； 较好，一般，相关规定完 4.支出管理相关规定完整； [等级 定性 较差，差。 整;收入管理 5.采购管理相关规定完整； 分层评 [多 分别得权重 相关规定完 6.资产管理相关规定完整； 价] 选] 分的 100%， 整;财务监督 7.往来资金结算管理相关规 80%，60%， 管理相关规 定完整； 40%，20%。 定完整;资产 8.现金及银行存款管理相关 管理相关规 规定完整； 定完整;预算 9.财务监督管理相关规定完 管理相关规 整。 定完整 2.43 2 得分要素： 1.符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的 审批程序和手续； 3.项目的重大开支经过评估 认证； 4.符合项目预算批复或合同 规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 2 业绩值为 5 定性 得满分，出 [是否 [单 现任一不符 达标] 选] 合情形得 0 分。 100.0% 合规 — 31 — 项目 管理 制度 健全 健全 性 项目 管理 制度 有效 执行 有效 性 项目 立项 规范 规范 性 1 已制定或具 将项目的当 得分要素： 有相应的项 前指标分成 1.已制定或具有相应的项目 [关键 定性 目管理制度; 3.0 级,具备 管理制度； 因素均 [多 项目管理制 某项要素得 2.项目管理制度合法、合规； 分法] 选] 度合理;项目 权重的 3.相应的项目管理制度是否 管理制度完 1/3.0 健全 整 1 3 得分要素： 1.遵守相关法律法规和业务 管理规定； 2.项目调整及支出调整手续 完备； 将项目的当 3.项目合同书、验收报告、技 前指标分成 [关键 定性 遵守相关法 术报告鉴定等资料齐全并及 6.0 级,具备 因素均 [多 律法规和业 时归档； 某项要素得 分法] 选] 务管理规定 4.项目实施人员、场地设备、 权重的 信息支撑等落实到位； 1/6.0 5.已经制定或具有相应的项 目质量要求或标准； 6.采取了相应的项目质量检 查、验收等必需的控制措置或 手段。 0.5 1 审批文件和 材料合规完 整;项目按照 规定的程序 得分要素： 具备要素 1 申请设立;项 1、项目按照规定的程序申请 定性 得 30%，具 目立项前经 设立； 自定义 [多 备要素 2 得 过必要的可 2、项目立项前经过必要的可 选] 40%，具备要 行性研究或 行性研究或专家论证或风险 素 3 得 30% 专家论证或 评估或集体决策等； 风险评估或 3、审批文件和材料合规完整。 集体决策等， 经相关职能 部门批复 0 — 32 — 与国家相关 法律法规、国 民经济发展 得分要素： 规划和党委 1.与国家相关法律法规、国民 政策决策相 经济发展规划和党委政策决 定性 (1-(4-业绩 符合;与地区 策相符合； 自定义 [多 值)/4)*权 发展政策和 2.与地区发展政策和优先发 选] 重 优先发展重 展重点相符合； 点相符合;与 3.与部门职能相符合； 部门发展规 4.与部门发展规划相符合。 划相符合;与 部门职能相 符合 立项 依据 充分 充分 性 3 绩效 目标 合理 的合 理性 1.项目是否 为促进事业 发展所必 将项目的当 需；;2.项目 前指标分成 预期产出效 [关键 定性 3.0 级,具备 益和效果是 1 因素均 [多 具备一个要素业绩值加 1。 某项要素得 否符合正常 分法] 选] 权重的 的业绩水 1/3.0 平。;3.绩效 目标与相应 预算的关联 性。 产出 0.75 1 30 达到或符合 标准时得满 分，未达到 标准得 0 分 工资 发放 8 人数 7.5 工资 发放 标准 100% 执行 度 根据五级分 类，如：好， 较好，一般， [等级 定性 较差，差。 7.5 分层评 [单 分别得权重 价] 选] 分的 100%， 80%，60%， 40%，20%。 [是否 达标] 1 7.5 好 6 — 33 — 按时 发放 及时 完成 率 [线性 规则 7.5 （超目 标值不 扣分）] 超目标业绩 值(1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值(1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低 1%扣 除权重分的 1.0% 100 7.5 人均 年工 50000 资补 差 根据五级分 类，如：好， 较好，一般， [等级 定性 较差，差。 7.5 分层评 [单 分别得权重 价] 选] 分的 100%， 80%，60%， 40%，20%。 好 7.5 军队 离退 休干 98% 部满 意度 根据五级分 类，如：好， 较好，一般， [等级 定性 较差，差。 15 分层评 [单 分别得权重 价] 选] 分的 100%， 80%，60%， 40%，20%。 好 15 管理 人员 90% 满意 度 根据五级分 类，如：好， 较好，一般， [等级 定性 较差，差。 15 分层评 [单 分别得权重 价] 选] 分的 100%， 80%，60%， 40%，20%。 好 12 效果目标 影响力因 素 30 20 — 34 — 长效 管理 完善 制度 建设 1.流程管 将项目的当 理;2.人员管 前指标分成 [关键 定性 理;3.资产管 6.0 级,具备 具备一个要素业绩值加 10 因素均 [多 理;4.财务管 某项要素得 1。 分法] 选] 理;5.风险控 权重的 制;6.进度管 1/6.0 理 人员 到位 100% 率 定量 [百 业绩值*权 10 自定义 分 重 比] 100.0% 人员到位率=（实际人员数-计 划人员数）/计划人员数*100% 10 10 总计 100 89.18 评价等级 0 良 1、整体支出绩效主要经验做法 在财政资金使用过程中不断完善。 2、整体支出绩效管理存在的主要问题 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：建议 继续加大资金的投入力度，保障管理人员资金到位。 3、进一步加强项目管理的建议 （1）预算安排和执行方面 强化部门预算编制，同时加大资金测算精准度。 （2）制度建设方面 完善资产配置管理，建立资产卡片，明确使用人。 （3） 项目管理方面 做好资料规范化管理。指定专业部门和专人对项目进 行跟踪管 理，使项目监管常态化。 — 35 — （4）资金管理方面 严格按要求拨付，严把原始凭证验收关、票据审核关 及领导审批关，全部经国库支付局支付。 四、临汾市荣军康复医院 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求， 2019 年度,我院实行绩效目标 管理的项目 15 个,涉及一般公共预算当年拨款 398.92 万元。 均已完成项目绩效监控和绩效评价。我单位无政府基金预算项 目支出，没有对 2019 年度政府基金预算项目支出开展绩效自 评。 2.部门决算中项目绩效自评结果 自评价评分表 一级指标 投入管理 二级指标 指标解释 概念解释： 计算公式： 概念解释： 考察预算实际到位 资金与预算资金的 预算资金 比值，用以反映资金 到位率 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重 概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反映 和考核预算资金落 预算资金 实情况对项目实施 到位及时性 的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数 预算执行 概念解释： 率 考察实际拨付资金 权重 业绩值 得分 3 100.0% 3 3 资金及时足 额到位 3 3 100.0% 3 — 36 — 额占预算安排资金 额的比率，用以反映 预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重 概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善、有效， 用以反映和考核财 务管理制度对资金 规范、安全运行的保 财务管理 障情况。 制度健全性 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%， 40%，20%。 概念解释： 考察预算资金的使 用规范程度。项目预 算资金使用是否符 合相关法律法规、制 度和规定，用以反映 资金使用 和考核项目资金使 合规性 用的规范性和安全 性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分， 出现任一不符合情 形得 0 分。 概念解释： 考察与项目直接相 关的项目管理制度 是否健全、完善和有 效，用以反映和考核 项目管理制度对项 项目管理 目顺利实施的保障 制度健全性 情况。 计算公式： 将项目的当前指标 分成 3.0 级,具备某 项要素得权重的 1/3.0 5 较好 4 6 合规 6 3 项目管理制 度 合 理 ; 项目 管 理制度合理 2 — 37 — 概念解释： 考察实施是否符合 相关业务管理规定、 为达到项目质量要 求是否采取了必要 的措施，用以反映和 项目管理 考核业务管理制度 制度执行有 的有效执行和质量 效性 控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标 分成 6.0 级,具备某 项要素得权重的 1/6.0 概念解释： 考察项目申请、设立 过程是否符合相关 要求，用以反映和考 项目立项 核 项 目 立 项 的 规 范 规范性 情况。 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得0分 概念解释： 考察项目立项是否 有充分的依据。用以 反映与国家和地区 发展政策和优先发 立项依据 展重点、部门职能以 充分性 及部门发展规划等 的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得0分 概念解释： 是否设立了绩效目 标以及绩效目标的 绩效目标 明确性、可衡量性、 的合理性 可实现性、相关性和 时限性 计算公式： 将项目的当前指标 3 已经制定或 具有相应的项目 质量要求或标 准 ;遵 守相 关法 律法规和业务管 理 规 定 ; 已经 制 定或具有相应的 项目质量要求或 标 准 ;已经 制 定 或具有相应的项 目质量要求或标 准 2 3 审批文件和 材 料 合 规完 整 ; 审批文件和材料 合 规 完 整 ;项 目 立项前经过必要 的可行性研究或 专家论证或风险 评估或集体决策 等，经相关职能 部门批复 3 3 与部门发展 规 划 相 符合 ;与 部门发展规划相 符 合 ;与部 门 发 展 规 划 相符 合 ; 与部门发展规划 相符合 3 3 1.项目是否 为促进事业发展 所必需；;2.项目 预期产出效益和 效果是否符合正 常 的 业 绩 水 平。;3.绩效目标 与相应预算的关 3 — 38 — 产出 分成 3.0 级,具备某 项要素得权重的 1/3.0 概念解释： 计算公式： 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目 收治病员 标业绩值(1.0)时， 以目标业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 2.0% 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目 治愈率 标业绩值(1.0)时， 以目标业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 2.0% 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 时，得满分；不超目 好转率 标业绩值(1.0)时， 以目标业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 2.0% 概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (2200.0) 的 100%-101.0% 范 围 内 病员月平 得满分,当业绩值高 均治疗费 于目标值范围时，每 高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于 目标值范围时，每低 于 1%，扣权重分的 2.0%; 概念解释： 及时救助 计算公式： 率 超目标业绩值(1.0) 联性。 5 102.0 5 3 80.0% 1.8 3 120.0% 3 3 2300.0 2.79 3 95.0% 2.7 — 39 — 时，得满分；不超目 标业绩值(1.0)时， 以目标业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 2.0% 概念解释： 效果目标 计算公式： 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 服务病员 时，得满分；不超目 满意度 标业绩值(1.0)时， 以目标业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 2.0% 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0) 病员家属 时，得满分；不超目 满意度 标业绩值(1.0)时， 以目标业绩值为满 分，每降低 1%扣除权 重分的 2.0% 概念解释： 计算公式： 构建和谐 根据五级分类，如： 社 会 维 护 社 好，较好，一般，较 会稳定 差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%， 40%，20%。 影响力因 概念解释： 素 计算公式： 概念解释： 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度，长 效管理制度是否健 长效管理 全。 制度建设 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%， 40%，20%。 10 100.0% 10 10 100.0% 10 10 好 10 6 较好 4.8 — 40 — 概念解释： 考察项目人力保障 情况，项目配备人员 人员到位 是否及时到位。 率 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得0分 概念解释： 项目配套设施的到 位情况，考察数量是 否能够满足项目的 配套设施 需求。 到位率 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得0分 6 达标 6 6 达标 6 （五）其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 — 41 — 五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 十、民政管理事务：反映民政管理事务支出。其他民政 管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣 传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、 社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的 支出。 — 42 — 十一、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的 支出。死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家 属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 十二、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府 的军队离退休人员安置支出。 十三、军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部 门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事 业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等 支出。 十四、其它社会保障和就业支出：反映除上述项目以外 其他用于社会保障和就业方面的支出。 十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十六、退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。 临汾市退役军人事务局 二○二○年九月二十七日 — 43 —