贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2016年部门预算及“三公”经费公开表.xls

一、 主要职能：(一）指导统筹全州华侨华人及社团的联谊和服务工作，开展港澳联联谊。（二）推动涉侨经济、 技合作与交流，推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。（三）配合有关部门做好海外华侨华人和港澳同胞引智 捐赠资金、物资、项目及权益协调作。(四)承担重要华侨华人知名人来黔接待。（五）协同有关部门和社团涉侨信 工作等。（六）承办州委、州政府和上级主管部门交办的其它事项。（七）无非财政拨款收入。 二、 部门预算单位构成：侨政科、办公室、权益保障科 黔南州州直机关事业单位 2016年部门预算批复表 （二下） 单位名称：黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会 批复日期： 2,87 2016年部门预算收支总表（含财政拨款和非财政拨 2016年收入预算数 序号 项目 2016年支出 预算数 146.03 序号 1 一、一般公共预算拨款收入 1 2 二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 2 3 三、事业收入 3 4 四、事业单位经营收入 4 5 五、其他收入 5 6 7 8 9 10 11 12 6 本年收入合计 7 上年结转 8 收入总计 146.03 13 14 146.03 15 2016年收入预算总额为146.03万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算146.03 万元，其中 出 万元，占总支出 %；科学技术支出 万元，占总支出 %；文化体育与传媒支出 万元，占总支出 与计划生育支出 6.04 万元，占总支出 4.14 %；节能环保支出 万元，占总支出 %；城乡社区支出 万 输支出 万元，占总支出 %；住房保障支出 6.4万元，占总支出 4.11 %；其他支出 万元，占总支出 1、基本支出 121.01 万元，是用于保障厅机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的 (1)严格按照中央、省和州相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助 (2)严格按照国家和省相关规定核定的公务交通补贴 5.28 万元。 2、保运转经费支出 25.02 万元，是用于机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 政府采购信息情况说明：无 国有资产占有情况说明：无 16年部门预算收支总表（含财政拨款和非财政拨款收支情况） 单位：万元 2016年支出预算数 项目 一般公共服务支出 占总预算支 出比重 预算数 133.25 91.25% 教育支出 0.00% 科学技术支出 0.00% 文化体育与传媒支出 0.00% 社会保障和就业支出 0.34 0.23% 医疗卫生与计划生育支出 6.04 4.14% 节能环保支出 0.00% 城乡社区支出 0.00% 0.00% 交通运输支出 住房保障支出 0.00% 6.40 其他支出 本年支出合计 4.11% 0.00% 146.03 结转下年 支出合计 146.03 收入。相应安排支出预算146.03 万元，其中：一般公共服务支出 133.25万元，占总支出91.25 %；教育支 %；文化体育与传媒支出 万元，占总支出 %；社会保障和就业支出0.34 万元，占总支出0.23%；医疗卫生 出 万元，占总支出 %；城乡社区支出 万元，占总支出 %；农林水支出 万元，占总支出 %；交通运 支出 4.11 %；其他支出 万元，占总支出 %； 单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是： 贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费 115.73 万元。 单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。 万元。 万元 备注 总支出91.25 %；教育支 总支出0.23%；医疗卫生 ，占总支出 %；交通运 万元。 2016年州级单位部门预算批复总表 单位名称：州侨联 项目 单位：元 科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 预算安排数 1,460,305 小计 439,759 基本工资 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 171,720 津贴补贴 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 189,947 行政运行（港澳台侨事务） 14,310 奖金 工伤保险 2080304 财政对工伤保险基金的补助 1,693 生育保险 2080305 财政对生育保险基金的补助 1,693 医疗保险 2100501 行政单位医疗 20,317 公务员医疗补助 2100503 公务员医疗补助 40,079 商品服务支出 小计 264,157 工会费 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 6,486 福利费 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 7,471 保运转经费 2012506 华侨事务 250,200 因公出国经费 2012506 华侨事务 30,000 公务接待 2012506 华侨事务 30,000 公务用车 2012506 华侨事务 差旅费 2012506 华侨事务 30,000 会议费 2012506 华侨事务 20,000 培训费 2012506 华侨事务 10,000 其他 2012506 华侨事务 130,200 对个人和家庭补助支出 小计 756,389 基本退休费 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 201,817 退休人员津贴补贴 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 417,056 行政运行（港澳台侨事务） 8,409 退休年终生活费 退休定额公用经费 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 4,000 退休电话费补助 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 2,688 七十岁以上退休医药费补助 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 200 建国初期工作退休人员补助 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 5,520 独生子女保健费 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 120 公车补贴 2012501 行政运行（港澳台侨事务） 52,800 住房公积金 2210201 住房公积金 63,779 2016年州级单位部门预算批复科目汇总表 单位名称：州侨联 单位：元 代扣项目（财政代扣转相关部门单位列收列支） 扣除项目（单位不列收支） 科目编 码 科目名称 预算 安排数 进驻政 上年 小计 压缩行 公车改 府中心 多拨 政经费 革节约 定额公 失业 6% 额 批复数 小计 工会费 用经费 保险 1 2＝ 3+4+5+6 3 4 合计 1,460,305 70,000 3,100 66,900 行政运行（港澳 台侨事务） 1,082,544 ** 2012501 ** 2012506 华侨事务 250,200 70,000 3,100 66,900 5 6 7=1-2 8＝ 9+10+11 9 1,390,305 9,896 6,486 1,082,544 6,486 6,486 180,200 3,410 离休 人员 残保金 医疗 费 10 暂扣项目（财政按时间节点兑现-单位列收列支） 小计 离休 人员 奖励性 年终一次 绩效工 年终 性奖金 生活 资 费 退休 执勤 人员 津贴 学生 年终 公车补贴 、卫 助学 生活 生津 金 费 贴等 指标下达 数 16 17 20=7-8-12 11 12＝ 13+14+15 +16+17+1 8+19 3,410 75,519 14,310 8,409 52,800 1,304,890 75,519 14,310 8,409 52,800 1,000,539 3,410 13 14 15 18 19 176,790 2080304 财政对工伤保险 基金的补助 1,693 1,693 1,693 2080305 财政对生育保险 基金的补助 1,693 1,693 1,693 2100501 行政单位医疗 20,317 20,317 20,317 2100503 公务员医疗补助 40,079 40,079 40,079 2210201 住房公积金 63,779 63,779 63,779 2016年专项资金项目批复明细表 单位名称：黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会 单位：元 项目经费 科目编码 预算科目名称 项目名称 预算内 教育收费 项目经费合计 预算内小计 ** ** ** 1=2+6 2=3+4+5 成本性项目经费 政策性刚性配套经费 3 4 事业发展经费 教育收费小计 教育收费项目支出 成本性项目支出 5 6=7+8 7 8 2016年州直部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出公开 单位名称： 单位： 2015 年 预算 数 2016 年 预算 数 增加额 增减率 占2016年公共 财政预算支出 比重 “三公”经费合计 7 6 -1 -14.29% 4.11% 因公出国（境）费用 3 3 0 0.00% 2.05% 公务接待费 3 3 1 20.00% 2.05% 0 0.00% 0.00% -1.5 -100.00% 0.00% 项目内容 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1.5 1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、交通、伙食补助、杂费、培训等费用 2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。 3、公务用车购置费及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 4、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出：是指当年预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安 般公共预算财政拨款支出公开表 单位：万元 增减变动原因 备注 参加州委州政府大型接待国外侨领活 动;公车改革单位无车 参加州委州政府大型接待国外侨领活 动 公车改革单位无车 住宿、交通、伙食补助、杂费、培训等费用支出。 费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排数。 绩效评价需要增加的内容 序号 一、 二、 事项 2016年预算公开的内容：1、因公出国（境）费；2、接待费；3、公务用车运行维护费。 预算绩效目标 做好华侨华人及其社团的联谊和服务工作，协同相 关部门做好海外华侨华人和港澳同胞引智、捐赠资 金、物资、项目和维护其在黔南投资的正当权益协 调工作，承担重要华侨华人知名人士来黔南的接待 工作等。 相关评价指标 公务接待、因公出国（境）经费、差旅费、会议费 、培训费、其他商品服务支出、力争全年不突破预 算指标。 2015年决算公开需公开的内容（绩效自评结果） （一）部门整体支出绩 效评价结果 好 1.年度工作任务 做好联谊、服务、捐赠资金及物资管理、信访、协 调等工作 2.财政下达经费情况 按年初预算全额拔款到单位 3.预算执行情况 （1）预算完成率 100% （2）人员经费开支比率 83% （3）公用经费开支比率 99% （4）公用经费人均开支 35959元 额 （5）结余结转率 2.80% （6）公用经费控制率 99.10% （7）“三公经费”控制 96% 率 （二）项目支出绩效评 价结果 1.主要建设内容 2.资金使用情况 3.项目产出情况 4.项目效益 说明：1、预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100% 2、人员经费开支比率=（人员经费开支额/经费支出总额）× 100% 3、公用经费开支比率=（公用经费开支额/经费支出总额）× 100% 4、公用经费人均开支额=（公用经费开支额/人员总数）× 100% 5、结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100% （结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和） 6、公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100% 7、“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 内容 备注 公务用车运行维护费。 1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门 预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南 财监〔2016〕5号） 2.根据单位职能和年度工作任务设定 1.参考《黔南州财政局关于批复州本级2016 年部门预算和报送2015年度财政预算执行情 况的通知》（黔南财预〔2016〕15号） 余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和） ）× 100% 算安排数）×100%