2018年度四川省凉山州救助站部门决算.docx

2018 年度 四川省凉山州救助站部门决算 目录 第一部分 部门概况 .................................4 一、基本职能及主要工作 ..........................4 二、机构设置 ....................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .................5 一、收入支出决算总体情况说明 ....................5 二、收入决算情况说明 ............................5 三、支出决算情况说明 ............................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ........11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............13 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..........13 十、 预算绩效情况说明 ..........................13 十一、其他重要事项的情况说明 ...................17 第三部分 名词解释 ................................19 第四部分 附件 ....................................22 附件 1 .........................................22 附件 2 .........................................26 第五部分 附表 ....................................33 一、收入支出决算总表 ...........................33 二、收入总表 ...................................33 三、支出总表 ...................................33 四、财政拨款收入支出决算总表 ...................33 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .33 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............33 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .........33 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .........33 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .........33 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .33 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....33 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................33 十三、国有资本经营预算支出决算表 ...............33 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。凉山州救助站属于四川省跨省救助中 转站之一，承接省内外县市流浪乞讨人员的接、护送救助工 作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 2018 年我站全年救助 1836 人，其中男性 1600 人、女性 236 人、肢体残疾 7 人、精神病人 59 人、未成年 704 人，我 们救助的对象来自全国各地，人员状况不一。身体状况不一， 但我站全体职工本着以人为本的工作态度，发扬艰苦奋斗、 吃苦耐劳的精神，出色地完成了全年的救助工作。 二、机构设置 凉山州救助站下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照 公务员管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 780.61 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各增加减少 70.91 万元，下降 8%。主要变动原因是项 目支出减少。 2018 年收入支出对比图 880 860 851.52 840 820 2017 800 2018 771.34 780 760 740 收入支出情况 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 677.07 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 677.07 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元； 事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万 元；其他收入 0 元。 2018 年收入情况 0 一般预算财政拨款收入:677.07 （万元） 政府基金预算财政拨款收入:0 （万元） 国有资本经营预算拨款收入:0 （万元） 677.07（万元） 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 659.42 万元，其中：基本支出 387.72 万元，占 59%；项目支出 271.70 万元，占 41%；上缴 上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元 。 2018 支出决算情况 271.7 项目支出（万元） 基本支出（万元） 387.73 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 771.34 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.91 万元， 下降 8%。主要变动原因是 2018 年维修项目减少。 880 851.52 （万元） 860 840 820 2017 年 2018 年 800 780 771.34（万元） 760 740 财政拨款收支 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 659.42 万元，占本 年支出合计的 84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款 减少 41.35 万元，下降 6%。主要变动原因是 2018 年维修项 目减少。 710 700.77（万元） 700 690 680 2017 670 660 659.42（万元） 2018 650 640 630 一般公共预算财政拨款支出 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 659.42 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 0 万元；教育支出 （类）0 万元 ；科学技术（类）支出 0 万元%；社会保障和 就业（类）支出 605.5 万元，占 92%；医疗卫生支出 21.64 万元，占 3%；住房保障支出 25.31 万元，占 4%；其他支出 6.98 万元，占 1%。 财政拨款支出决算额（万元） 25.31（万元） 6.98（万元） 21.64（万元） 社会保障支出 医疗卫生支出 住房保障支出 其他支出 605.5（万元） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 652.44，完成预算 97%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 33.93 万元，完成预算 100%。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出数为 7.92 万元， 完成预算 100%。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其 他行政事业单位离退休支出（项）支出决算数为 17.28 万元， 完成预算 100%。 4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业 单位（项）支出决算数为 277.95 万元，完成预算 100%. 5.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员 救助支出（项）支出决算数为 148.1 万元，完成预算数的 84%，部分受助人员医药费为支付。 6.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出 （项）支出决算数为 15 万元，完成预算数的 100%。 7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项） 支出决算数为 15.92 万元，完成预算数的 35%，剩余资金预 算用于公务用车购置，由于相关采购手续尚未下达故支出未 达到预算数。 8 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其 他社会保障和就业（项）支出决算数为 90.17 万元，完成预 算数的 60%，2018 年受助人员减少所致。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）支出决算为 21.64 万元，完成预 算数的 100%。 10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城 乡医疗救助（项）支出决算数为 5 万元，完成预算数的 100%。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公 积金（项）：支出决算数为 25.31 万元，完成预算数的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 387.72 万元， 其中： 人员经费 347.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 39.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.45 万元， 完成预算 100%。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 决算 10 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 4%。具体情况如下： 三公经费 0.45（万元） 公务用车运行维护费 公务接待费 10（万元） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决 算与 2017 年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 10 万元,完成预算 100%。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于军休干部 活动、疗养等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.45 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2017 年减少 0.03 万元，下降 6%。主要原因 是严格按照厉行节约要求压减支出。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公 务接待 15 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：接待州外各站护送受助人员到我 站的用餐费其中：昆明站 0.12 万元，成都站 0.27 万元，其 余站 0.06 万元。其中： 外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 6.98 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展 绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完 成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从 评价情况来看通过开展项目支出绩效评价，考察绩效目标的 执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的规 章制度及采取的措施、绩效目标的实现程度和效果，以提高 财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，并为以后年度预 算安排提供依据。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价， 从评价情况来看本项目设定的总体目标与国家出台相关法 规、政策相符，项目的实施明显减少了凉山州城区范围内主 要街道流浪未成年人和流浪乞讨人员，使受助对象基本生存 权利得到保障、基本尊严得到维护，为维护流浪乞讨人员的 合法权益,促进社会稳定,共筑和谐文明凉山起到了积极的 作用。项目有明确的管理机构，有政策扶持，在政府的支持 下，通过合理的决策、有效的组织、高效的管理，用小的投 入取得了较为显著的社会效益。救助机构在服务专业化、管 理规范化等方面取得了阶段性成效，推动了社会救助事业可 持续健康发展。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“流浪乞讨救助支 出项目” 1 个项目绩效目标实际完成情况。流浪乞讨人员救 助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 250 万元， 执行数为 180 万元，完成预算的 72%。 通过项目实施，提高了资金的使用效率，流浪乞讨人员 救助，发现的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全， 二是绩效评价指标体系还不完善，三是对绩效评价的认识不 够。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度，二是加 强学习培训，提升业务能力。三是加大宣传力度，树立绩效 管理理念。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 项目名称 流浪乞讨人员救助补助 预算单位 凉山州救助管理站 预算数: 250 执行数: 180 算 其中-财政拨款: 250 其中-财政拨款: 180 0 其它资金: 0 执 行 情 况 其它资金: ( 万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 1、临时救助人员交通费：15 万元；1、临时救助人员交通费：10 万元； 目 2、临时医疗救助：150 万元； 标 3、临时救助人员生活费：85 3、临时救助人员生活费：70 万元 完 万元 成 情 况 2、临时医疗救助：100 万元； 一级指标 二级指 标 项目完成 产出指 指标 标 三级指标 数量指标 预期指标值(包含 数字及文字描述) 效 指 项目完成 产出指 指标 标 质量指标 标 完 成 情 况 效益指标 次 1874 人 字描述) 次 1836 人 1、临时救助人员 交通费：10 万元； 交通费：15 万元； 2、临时医疗救助： 2、临时医疗救助： 100 万元； 150 万元； 3、临时救助人员 3、临时救助人员 生活费：70 万元 生活费：85 万元； 费； 社会效 实现医疗救助 益指标 (包含数字及文 接收临时救助人 接收临时救助人 1、临时救助人员 绩 实际完成指标值 “一站式” 150 万元 100 万元 长期 长期 ≥95% ≥90% 可持续 效益指标 影响指 临时救助 标 满意度指 标 服务对 象满意 受助对象满意度 度指标 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《州救助站部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》 见附件。 本部门自行组织对流浪乞讨人员救助补助项目开展了 绩效评价，《流浪乞讨人员救助补助项目 2018 年绩效评价报 告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，州救助站运行经费支出 0 万元.与 2017 年持平。 （二）政府采购支出情况 2018 年，州救助站政府采购支出总额 10 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，州救助站共有车辆2辆，其中： 部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主 要是用于接送临时受助人员，单价50万元以上通用设备0台， 单价100万元以上专用设备0台。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利 （项）：儿童福利，对儿童提供福利服务方面的支出。 9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业（项）：其他社会保障和就业支出， 10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支 出（项）：临时救助支出，用于城乡生活困难居民的临时救 助等支出； 11. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人 员救助支出（项）：流浪乞讨人员救助支出，用于生活无着 落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出； 12.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事 业单位（项）：单位日常公用经费支出； 13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：事业单位医疗，指财政部安排的事业 单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城 乡医疗救助（项）：城乡医疗救助，反应财政用于城乡困难 群众医疗救助的支出； 15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：住房公积金，反应社会事业单位按人力资源哈社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金； 16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：行政事业单位离退休 方面的支出。 19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 第四部分 附件 附件 1 州救助站部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 州救助站属于民政局下属一级预算单位，财政全额拨款, 无下属二级预算单位。 （二）机构职能。 根据 2003 年 8 月国务院颁发的《城市生活无着和流浪 乞丐人员救助管理办法》及《关于明确市救助管理站“三定” 中主要职责等事项的批复》（永编办发[2014]66 号）规定， 我站主要职责:一是负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作, 对符合条件的人员及时提供救助；二是本着自愿求助，无偿 救助的原则对救助人员进行救助,向求助的流浪乞讨人员告 知救助对象的范围和实施救助的内容;三是向求助的流浪乞 讨人员提供符合食品卫生要求的食物,帮助受助人员与其亲 属或者流出地民政部门联系;四是对未成年人及行动不便的 老年人等特定流浪乞讨对象,实施主动救助和帮教;五是对在 站内突发急病的流浪乞讨人员、街头流浪乞讨的精神病人、 危重病人及时送定点医院救治;六是对无法查明身份地址的 流浪乞讨人员实行临时性安置。 （三）人员概况 我站属于全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度， 单位预算编制数 36 人，在职职工 25 人，其中管理人员 11 人，专业技术人员 1 人，工勤人员编制 13 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入。 2018 年本年财政拨款收入 677.07 万（其中基本收入 285.66 万，项目收入 391.41 万），上年结转收入 103.54 万， 共计 780.61 万。 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年共计支出财政资金 668.7 万，其中基本支出 387.72 万（人员经费 347.85 万，日常公用经费 39.87 万）， 项目支出 280.98 万。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）、部门预算管理 部门绩效目标： 目标 1：保障救助无着落危重病人及精神病人医药费和 伙食费。充分发挥民政资源优势,救治、救助、相互协作、 密切配合,较好地破解了流浪乞讨病人员医疗救治难问题, 切实保障了生活。 目标 2：安置和救助流浪乞讨人员。对离家在外、自身 无力解决食宿的流浪乞讨人员提供救助服务。 目标 3：未成年人社会保护工作情况，坚持权益优先、 利益最大化。以人为本，把实现好、维护好、发展好未成年 人合法权益作为工作的出发点和落脚点，预防和减少侵害未 成年人合法权益事件的发生，帮助困境未成年人解决生活、 监护、教育、发展等问题，促进其健康成长。 目标完成情况： 规范了单位的各项工作，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进了救助事业的发展。 （二）专项预算管理。 流浪乞讨人员救助补助管理程序严密，资金主要为中央 资金，用于流浪乞讨及临时困难群众救助，资金使用合理。 项目的实施明显减少了凉山州城区范围内主要街道流 浪未成年人和流浪乞讨人员，使受助对象基本生存权利得到 保障、基本尊严得到维护，为维护流浪乞讨人员的合法权益, 促进社会稳定,共筑和谐文明凉山起到了积极的作用。 项目有明确的管理机构，有政策扶持，在政府的支持下， 通过合理的决策、有效的组织、高效的管理，用小的投入取 得了较为显著的社会效益。救助机构在服务专业化、管理规 范化等方面取得了阶段性成效，推动了社会救助事业可持续 健康发展。 （三）结果应用情况。 结合部门绩效自评表，我单位回顾了 2018 年的工作， 根据年初工作规划和重点性工作， 积极推进救助站转型发展， 积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加 强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部 管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2018 年，在州委、州政府和上级民政部门的正确领导下， 强化服务管理，抓好流浪救助工作，做好日常救治救助工作 和救助人员档案管理。2018 年 12 月底我站救助总量达到 1874 人次，其中困境未成年救助 1054 人次，开展街头救助、 现场救助近 60 次，为不愿意到站内接受救助的流浪人员和 困境人员发放食品及棉被等。 同时，根据民政部、国家档案局印发的《生活无着的流 浪乞讨人员救助档案管理办法》对档案进行管理，对《求助 登记表》、《在站服务及离站登记表》等救助材料进行分类整 理，做到一人一档，确保救助档案完整、准确、系统、安全 和有效利用。 （二）、存在问题。 我站支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关 经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行， 进一步规范各项支出。 （三）、改进建议。 通过此次自评工作，对我单位部门整体预算、决算 执行、目标完成情况做了定性定量的分析，通过对绩效情况 的分析，后续我站严格执行《预算法》，在预算金额内严格 控制费用的支出，不断的提高专项资金的使用效率。进一步 做好以下工作：抓好学习教育，强化内部管理；加强救助人 员的身份查询及寻亲工作；开展好“冬季送温暖”、 “夏季送 清。 附件 2 州救助站流浪乞讨救助项目支出绩效评价 报告 一、评价工作开展及项目情况 我站专项支出为流浪乞讨救助支出，评价指标包含项目 完成指标、质量指标满意度指标，采用自评的方法。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 项目总体完成情况较好，各项指标都得到了较好的执行。 流浪乞讨救助补助专项支出绩效考评指标评分表 一级指标 权 重 二级指标 目标的明确 性 项目决策 项目管理 分 值 三级指标 2 项目目标的 细化及量化 情况 项目进度计 划 5 25 分 值 评价标准 自 评 1 目标的细化及量 化程度 1 1 决策内容 1 决策程序 1 决策的合规 性 2 决策的合理 性 1 1 资金到位率 3 3 2 2 10 10 资金到位及 时性 资金支出的 合规性 项目进度计划的 明确程度 决策内容是否合 规 决策程序是否合 规 项目决策的合理 化程度 资金是否足额到 位 资金是否及时到 位 资金支出是否合 规 1 1 1 1 3 2 10 项目完成 25 支出与预算 的相符性 3 3 财务管理情 况 2 2 项目组织实 施情况 5 5 10 10 10 10 5 5 项目完成任 务量情况 项目完成质 量情况 项目完成进 度情况 项目功能实 现情况 项目效果 20 45 项目效益情 况 15 辐射范围 5 受益人数 5 保障水平或 就业情况 促进社会公 平 促进社会稳 定 持续影响 群众满意度 总分 100 支出与预算是否 相符，变更是否合 理 财务管理是否规 范 项目组织是否健 全、管理是否有序、 监管是否到位 项目任务完成程 度 项目质量完成程 度 项目是否按进度 计划完成 3 2 4 6 7 3 5 是否达到预期目 标 10 是否促进社会公 平 是否促进社会稳 5 定 5 4 10 5 5 5 持续影响程度 5 10 10 群众满意程度 10 100 100 89 （二）绩效分析 1、项目决策 根据民政部、国家档案局印发的《生活无着的流浪乞讨 人员救助档案管理办法》对档案进行管理，对《求助登记 表》、《在站服务及离站登记表》等救助材料进行分类整理， 做到一人一档，确保救助档案完整、准确、系统、安全和有 效利用。 一是开展好“夏季送清凉”和“冬季送温暖”活动。为 全面贯彻落实“民政为民、民政爱民”的民政工作理念，我 站今年启动了“夏季送清凉”、“冬季送温暖”专项救助行动， 切实加大对流浪乞讨人员等困难群众的救助力度，保障困难 群众基本生活。全站在职人员分三组，由站领导带队，白天、 夜晚轮流到街头实施劝返救助，在城区街头巷尾、车站广场、 涵洞涵道等流浪乞讨人员重点活动区域进行巡查，对愿意进 站的求助人员，给予生活救助及返乡车票救助；对不愿入站 的流浪乞讨者，根据情况，为他们提供食品和相应物资。今 年截至目前，“夏季送清凉”活动街头劝返救助 21 人，“冬 季送温暖”活动街头劝返救助 26 人。 二是困境未成年人救助。建立困境未成年人救助网络平 台，对申请救助的困境未成年人进行逐家逐户走访、调查， 为困境未成年人发放学习用品、生活用品，进行困境慰问。 三是做好意识形态工作。认真贯彻落实上级关于意识形 态工作的决策部署和要求，把握正确的政治导向，确保了意 识形态领域 2、项目管理 资金主要用于保障流浪乞讨及临时困难群众救助，救助 资金主要用于受助人员生活费、医疗费、返乡路费等。资金 的使用完全按照相关政策规定来使用，合法合规，合情合理。 3、项目绩效 主要从项目完成指标、效益指标、满意度指标三个方面 对项目完成情况进行了自评。完成指标主要从数量、质量、 时效、成本方面进行了分析，完成度较好；效益指标主要从 社会效益指标、可持续性指标进行了分析，效益较好；满意 度指标主要从社会满意度进行分析，满意度在 90%以上。 三、存在主要问题 1、进一步明晰、细化和完善救助法规政策 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市 生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》对救助人 员对象、范围、如何终止救助等太笼统，不具可操作性。有 不法分子、好逸恶劳人员钻“政策空子”。导致工作中的未 成年流浪儿童救助保护难，危重病人、精神病人救助难，相 关工作部门协调难，流浪人员安置难等等问题难以解决。由 于流浪乞讨人员救助管理工作是一项跨区域的工作，有些是 全国性的整体问题，地方政府很难解决。所以，还需国家、 省级民政部门进一步细化、补充和完善，使政策指导更加具 体、明确和可操作性，同时也便于各级民政部门参照制定地 方相关法规、政策，进一步明确、提高相关工作部门的责任 和认识。 2、建立健全社会救助体系 流浪救助管理体系不健全，流浪乞讨人员中特别是流浪 未成年儿童作为无民事行为能力人或限制民事行为能力人， 需要实施强制手段进行保护性救助，流浪未成年人特别是那 些受人控制、饱受摧残的儿童，如果不采取强制手段，就难 以把他们从不法分子的手中彻底解救出来。需国家、省级民 政部门帮助协调相关部门，使各级救助站增设“未成年人(儿 童)社会保护中心”机构，加强对流浪未成年人(儿童)进行 实施强制保护性救助。 四、相关措施建议 针对上述存在的问题及我站整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下： 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制 度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工 作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编 制；编制范围尽可能的全面，不漏项,提高预算编制的科学 性、合理性、严谨性和可控性。 2、加强救助工作人才队伍建设。 流浪乞讨人员同低保户、五保户、孤儿、受灾群众一样， 他们生活在社会的最底层最需要帮助。国家、省级民政部门 每年都组织城乡低保、五保管理工作人员进行培训提高业务 能力，救助管理工作人员也同样需要进行业务培训，不能原 地踏步不动、闭门造车开展工作。所以，需国家、省级民政 部门定期或不定期对救助管理人员进行业务培训，提供交流 平台，不断提高救助管理工作人员政治思想和业务素质。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表