麟游县行政审批服务局2022年部门综合预算.pdf

麟游县行政审批服务局 2022 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 麟游县行政审批服务局 2022 年部门综合预算 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政 策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的 制定，并组织实施。 2.负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见 和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。 3.负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完 善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造， 优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审 批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办 理过程中出现的矛盾和问题。 4.负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交 通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为 承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的 现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。 5.负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务 服务中心审批窗口实施日常监督和管理。 6.会同有关部门推进“互联网＋政务服务”体系的建 设，推进行政审批和政务服务标准化建设。 7.协调指导、监督检查各镇行政审批服务工作。 8.负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。 9.负责对县政务服务中心和各分中心的运行进行指导 和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进 行监督。 10.完成县委、县政府交办的其他任务。 二、2022 年度部门工作任务 2022 年，麟游县行政审批服务局将不断自我加压，以政 务服务便民化为目标，深化“442”举措，即：“优环节、 优程序、优资料、优证明；麟跑腿、麟咨询、麟体验、麟距 离；升级 VR 大厅 2.0、项目生命流 2.0”，打造“麟”出必 行政务服务品牌。 一是对审批环节再松绑，打造“麟跑腿”。紧盯“受理 —审查—审批—办结”4 个环节，加强审批、监管职责边界 的梳理，进一步下放决策权限，明确和丰富镇村便民服务中 心审批权限和服务内容；深化备案制、承诺制改革，大幅降 低审批材料报送的数量和要求，探索推行“清单制+承诺制” 办理，促进审批环节精简化；将改革范围拓展至食品经营、 超市、人力资源服务、游泳场馆等行业，打造“一证准营” 新模式，启动仅销售预包装食品“多证合一”管理，持续开 展简政放权，取消 6 项行政审批事项；出台“联合测绘”配 套文件，选取两处房地产项目作为联合测绘试点项目；全面 推行施工许可证电子证照，通过工改系统在线审批，限时办 结。 二是对审批指南再完善，打造“麟咨询”。制作政务服 务事项白话指南，将专业法律术语转化为通俗用语，为高频 事项办事流程配套视听版指南，通过扫取二维码，即时了解 办事指南。扩大点餐包范围，制定统一的政务服务标准体系， 让无差异审批发挥更大效能。制作《行政审批工作手册》， 明确行政审批申请、告知、接件、受理、审查、签批、制证、 盖章、监管、评价、公示、送达全流程具体要求，规范审批 方式，使审批程序明晰化；推行施工许可证证照一网通办， 全程网上审批。 三是对审批方式再丰富，打造“麟体验”。依托政务服 务网、秦务员 APP，推出一批“秒批”办结事项，拓展实名 认证、信息关联、电子签名、电子缴费、电子证照等功能， 让掌上办成为群众办事首选；打造 VR 网上办事大厅 2.0，实 现网上虚拟大厅和窗口工作人员现场连线，远程演示操作， 减少人为干预的可能性，实现“无感审批”；优化市场主体 “全生命周期”服务体系，让市场主体进出“无碍”，成长 “无忧”；延伸流动大厅服务触角，推行下村入户“送餐” 上门服务模式，受理人员变身“服务员”，后台审批人员变 身“主厨”，移动大厅变身“外卖小哥”，将“政务服务大 餐”一条龙式送到群众面前；推出“工程建设项目套餐”， 配套打造“项目生命流”系统 2.0 版本，增加资金拨付、招 标交易、形象进度、决算审计等模块，构建科学、便捷、高 效的工程建设项目审批管理体系。 四是对审批干部再提升，打造“麟距离”。着力打造理 念先进、担当先进、服务先进的审批干部队伍，坚持严管厚 爱相结合，狠抓作风建设和服务能力。深入发掘办事“零距 离”、办理“零差错”、咨询“零障碍”、服务“零投诉” 的优秀服务标杆，充分发挥“领导干部、党员干部、青年干 部”三支队伍示范引领作用。加快政务服务专员队伍职业化、 专业化建设，有序推进镇村政务服务专员教育培训，试行“多 员合一”，不断发展壮大政务服务专员队伍；开展审批干部 上讲台、下基层活动，持续提升干部业务素质、专业素养、 办事能力，以一专立身向多能发展，从办公室走出去，把党 史学习教育、政策宣传、为群众办实事往深里走、往实里走 、往心里走。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本 级 （机关）预算，无二级预算单位 序号 单位名称 拟变动情况 1 麟游县行政审批服务局（机关） 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 6 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事 业 15 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2022 年本部门预算收入 2849940 元，其中一般 公共预算拨款收入 2849940 元，2022 年本部门预算收入较上 年增加 561100 元，主要原因是人员增加，人员支出随之增 加；2022 年本部门预算支出 2849940 元，其中一般公共预算 拨款支出 2849940 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 561100 元，主要原因是人员增加，人员支出随之增加。 （二）财政拨款收支情况。 2022 年本部门财政拨款收入 2849940 元，其中一般公共 预算拨款收入 2849940 元，2022 年本部门财政拨款收入较上 年增加 561100 元，主要原因是人员增加，人员支出随之增 加；2022 年本部门财政拨款支出 2849940 元，其中一般公共 预算拨款支出 2849940 元，2022 年本部门财政拨款支出较上 年增加 561100 元，主要原因是人员增加，人员支出随之增 加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2849940 元， 较上年增加 561100 元，主要原因是人员增加，人员支出随 之增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2849940 元， 其中： 2010306 政务公开审批 2253890 元，2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支出 188290 元，2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 188290 元，2089999 其他社会保障和就业支 出 2520 元，2101101 行政单位医疗 99540 元，2101103 公务 员医疗补助 41040 元，2210201 住房公积金 170520 元。各项 指标均有增加，主要原因是人员和编制增加，影响人员支出 和公用经费增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 2849940 元，其中：30101 基本工资 1767890 元，30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 188290 元，30109 职业年金缴费 94140 元，30110 职工基 本医疗保险缴费 99540 元， 30112 其他社会保障缴费 2520 元， 30113 住房公积金 170520 元，30201 办公费 420000 元， 30239 其他交通费用 36000 元，30305 生活补助 30000 元，30399 其他对个人和家庭的补助 41040 元，各项指标均有增加，主 要原因是人员和编制增加，影响人员支出和公用经费增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 2849940 元，其中：50101 工资奖金津补贴 1767890 元，50102 社会保障缴费 384490 元， 50103 住房公积金 170520 元，50201 办公经费 456000 元， 50901 社会福利和救助 30000 元，50999 其他对个人和家庭 补助 41040 元，各项指标均有增加，主要原因是人员和编制 增加，影响人员支出和公用经费增加。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出 （四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8000 元，较上年增加 3000 元，主要是培训费增加，计划 2022 年对行政审批干部进行培训。 2022 年，本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算当年拨款 2849940 元（详见公开报表中的绩效目标表）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 117000 元，较上年 增加 19500 元，主要原因是去年增加编制 5 个。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他 专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：麟游县行政审批服务局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 。如确定统一不公开 ，请从目录和附表中删去 ；如确 定公开，则不涉及的部门应公开空表 。 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 我单位2022年无政府采购计划 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 按部门一级项目公开 ，无专项业务经费项目的部门 ，请公开空表并说明 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 市县根据绩效管理推进情况统一部署 ，如统一要求暂不公开 ，请从目录和附表中删去 。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 否 不管理的本级专项资金的部门 ，请公开空表并说明 。市县根据绩效管理推进情况统一部署 ，如统 一要求暂不公开 ，请从目录和附表中删去 ；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表 。 我单位无政府性基金 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 目 一、部门预算 入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 2,849,940.00 一、部门预算 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 2,849,940.00 一、部门预算 2,849,940.00 一、部门预算 2,849,940.00 2,253,890.00 1、人员经费和公用经费支出 2,549,940.00 1、机关工资福利支出 2,322,900.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,322,900.00 2、机关商品和服务支出 456,000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 156,000.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 71,040.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 1、财政拨款 1、一般公共服务支出 (1)一般公共预算拨款 2,849,940.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 5、对事业单位经常性补助 300,000.00 (1)工资福利支出 284,950.00 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 300,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 140,580.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 71,040.00 170,520.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 2,849,940.00 本年支出合计 2,849,940.00 本年支出合计 2,849,940.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2,849,940.00 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 2,849,940.00 支出总计 2,849,940.00 支出总计 2,849,940.00 支出总计 2,849,940.00 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 ** ** 409001 麟游县行政审批服务局 ** 2,849,940.00 ** 2,849,940.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 ** 300000 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** 409001 麟游县行政审批服务局 ** 2,849,940.00 ** 2,849,940.00 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 ** 300000 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 ** ** ** 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 2,849,940.00 一、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 2,849,940.00 一、财政拨款 2,849,940.00 一、财政拨款 2,849,940.00 2,253,890.00 1、人员经费和公用经费支出 2,549,940.00 1、机关工资福利支出 2,322,900.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,322,900.00 2、机关商品和服务支出 456,000.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 156,000.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 71,040.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 2,849,940.00 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 300,000.00 (1)工资福利支出 284,950.00 9、社会保险基金支出 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 300,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 140,580.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 71,040.00 5、对附属单位补助支出 170,520.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 2,849,940.00 上年结转 本年支出合计 2,849,940.00 结转下年 收入总计 2,849,940.00 本年支出合计 2,849,940.00 结转下年 支出总计 2,849,940.00 本年支出合计 2,849,940.00 支出总计 2,849,940.00 结转下年 支出总计 2,849,940.00 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 20103 2010306 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 政务公开审批 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2849940 2253890 2253890 2253890 284950 282430 188290 94140 2520 2520 140580 140580 99540 41040 170520 170520 170520 人员经费支出 2393940 1797890 1797890 1797890 284950 282430 188290 94140 2520 2520 140580 140580 99540 41040 170520 170520 170520 公用经费支出 156000 156000 156000 156000 专项业务经费支出 300000 300000 300000 300000 备注 ** 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30239 303 30305 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 办公经费 办公经费 50901 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 2849940 2322900 1767890 188290 94140 99540 2520 170520 456000 420000 36000 71040 30000 41040 人员经费支出 2393940 2322900 1767890 188290 94140 99540 2520 170520 71040 30000 41040 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 156000 300000 ** 156000 120000 36000 300000 300000 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 20103 2010306 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 政务公开审批 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 2549940 1953890 1953890 1953890 284950 282430 188290 94140 2520 2520 140580 140580 99540 41040 170520 170520 170520 2393940 1797890 1797890 1797890 284950 282430 188290 94140 2520 2520 140580 140580 99540 41040 170520 170520 170520 公用经费支出 156000 156000 156000 156000 备注 ** 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30239 303 30305 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 办公经费 办公经费 50901 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 2549940 2322900 1767890 188290 94140 99540 2520 170520 156000 120000 36000 71040 30000 41040 人员经费支出 2393940 2322900 1767890 188290 94140 99540 2520 170520 公用经费支出 156000 156000 120000 36000 71040 30000 41040 备注 ** 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 409001 合计 300000 ** 100000 目前我单位已划转事项185件，按照事项清单和流程，部分事项必须进行现场勘查和专家评审。事项 审批过程中，为了核实事项的真实性和可操作性必须进行现场勘查，并邀请专业人员进行分析判定。 通过现场勘查和专家评审，审核事项办理是否符合政策相关规定，判定项目是否真实、合理、合规、 合法。 200000 按照各级关于“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”平台建设、“一网通办”、行 政许可权改革等工作要求，为群众提供行政审批延时服务、周末服务和节假日紧急业务办理服务，实 现政务服务大厅前台综合窗口受理，后台分类审批服务非常有必要。目前，县政务服务大厅和两个24 小时自助服务区为群众提供24小时不间断服务，为确保政务服务大厅和24小时自助服务区的正常运 转，方便群众、企业办事，为企业和群众提供更好的办事环境，进一步推动我县政务服务工作再上新 台阶。 409001 现场勘查及专家评审费 政务服务中心、24小时自助服务区维护及运行费 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单 预算单 位代码 位名称 ** ** 预算项目名称 金额 ** ** 功能分类 功能分类 政府经济分类 政府经济分类科 科目代码 科目名称 科目代码 目名称 ** ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 ** 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 409001 麟游县行政审批服务局 合计 小计 ** ** 5000 5000 因公出国 公务接 （境）费用 待费 ** ** 2000 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务用车 小计 购置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** ** 3000 ** 小计 ** ** 8000 8000 因公出国 公务接 （境）费 待费 用 ** ** 2000 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 ** ** ** ** ** 3000 3000 3000 小计 ** 因公出国 公务接 （境）费用 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 会议 费 培训费 ** ** 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 ** ** 3000 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 政务服务中心和24小时自助服务区维护及运行费 主管部门 麟游县行政审批服务局 实施期资金总额： 资金金额 （元） 总 体 目 标 200000 其中：财政拨款 200000 其他资金 目标1：为确保政务服务大厅和24小时自助服务区的正常运转，将进一步方便群众 、企业办事。 目标2：为解决政务服务大厅和24小时自助服务区运行日常运行及办公，为企业和 群众提供更好的办事环境，进一步推动我县政务服务工作再上新台阶。 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：支付率 数量指标 指标值 备注 100% 指标2： …… 指标1：发放准确性 产 出 指 标 质量指标 100% 指标2： …… 时效指标 指标1：项目期限 全年 指标2：发放及时性 100% …… 指标1：项目成本 成本指标 元 指标2： …… 年度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1：发放周期 全年 指标2： …… …… 满意度指 标 服务对象 满意度指标 指标1：服务对象满意度 ≥90% 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 现场勘察及专家评审费 麟游县行政审批服务局 实施期资金总额： 100000 其中：财政拨款 100000 其他资金 资金金额 （元） 总 目标1：为了核实事项的真实性和可操作性必须进行现场勘查，并邀请专业人员进 体 行分析判定。 目 目标2：通过现场勘查和专家评审，审核事项办理是否符合政策相关规定，判定项 标 目是否真实、合理、合规、合法。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 指标1：支付率 指标2： …… 指标1：发放准确性 指标2： …… 指标1：项目期限 指标2：发放及时性 …… 指标1：项目成本 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1：发放周期 指标2： …… 指标值 备注 100% 100% 全年 100% 元 全年 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：服务对象满意度 指标2： …… ≥90% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 麟游县行政审批服务局 预算金额（元） 任务名称 主要内容 任务1 基本支出 2549940 2549940 任务2 专项业务支出 300000 300000 2849940 2849940 总额 财政拨款 其他资金 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：确保单位正常运转，人员和办公费支出按照时序要求合规支出，压缩“三公经费”支出 。 目标2：按规定支出专项业务经费，确保项目支出发挥效能。 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：支付率 数量指标 指标值 100% 指标2： …… 指标1：发放准确性 质量指标 100% 指标2： …… 产出指标 时效指标 指标1：项目期限 全年 指标2：发放及时性 100% …… 指标1：项目成本 成本指标 年 度 绩 效 指 标 元 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1：发放周期 可持续影响 指标 全年 指标2： …… 指标1：服务对象满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 大于90% 指标2： …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况， 统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 政务服务中心和24小时自助服务区维护及运行费 、现场勘察及专家评审费 主管部门 麟游县行政审批服务局 实施期资金总额： 资金金额 （元） 其中：财政拨款 实施期限 2022 300000 年度资金总额： 300000 300000 300000 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 目标1：为确保政务服务大厅和 24小时自助服务区的正常 目标1：为确保政务服务大厅和 24小时自助服务区的正 体 运转，将进一步方便群众、企业办事。 常运转，将进一步方便群众、企业办事。 目 目标2：通过现场勘查和专家评审 ，审核事项办理是否符 目标2：通过现场勘查和专家评审 ，审核事项办理是否 标 合政策相关规定，判定项目是否真实、合理、合规、合法 符合政策相关规定，判定项目是否真实、合理、合规、 。 合法。 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：支付率 数量指标 指标值 备注 100% 指标2： …… 指标1：发放准确性 产 出 指 标 质量指标 100% 指标2： …… 时效指标 指标1：项目期限 全年 指标2：发放及时性 100% …… 指标1：项目成本 成本指标 元 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标1：发放周期 全年 指标2： …… 指标1：服务对象满意度 大于90% 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情 况，统一部署，积极推进。