360049-库尔勒市库尔楚园艺场中学2023年度预算公开说明.pdf

库尔勒市库尔楚园艺场中学 2023 年单位预算公开 1 / 22 目 录 第一部分 库尔勒市库尔楚园艺场中学单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年收支 预算情况的总体说明 二、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年收入 预算情况说明 三、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年支出 预算情况说明 四、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2 / 22 五、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明 六、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明 七、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明 八、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明 九、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明 十、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 22 第一部分 库尔勒市库尔楚园艺场中学单位概况 一、主要职能 实施小学义务教育，小学学历教育，全面促进小学基础 教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律 法规等，坚持依法治教，依法治学。坚持社会主义办学方向， 对学生进行德智体美劳等全面教育。制定学校长远的发展规 划，教学计划，组织实施各项教育教学活动。 二、机构设置及人员情况 库尔勒市库尔楚园艺场中学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室，工会，教务处，德育处， 总务处。 库尔勒市库尔楚园艺场中学单位编制数 66，实有人数 82 人，其中：在职 68 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，库尔勒市库尔楚园艺场中学单 位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 1127.13 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出。 二、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年收入 预算情况说明 库尔勒市库尔楚园艺场中学单位收入预算 1127.13 万元， 其中： 一般公共预算 1127.13 万元，占 100%，比上年预算增加 94.75 万元，增长 9.18%，主要原因是：本年在职人员工资 正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较 上年度增加； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年支出 预算情况说明 15 / 22 库 尔 勒 市 库 尔 楚 园 艺 场 中 学 单 位 2023 年 支 出 预 算 1127.13 万元，其中： 基本支出 1127.13 万元，占 100%，比上年预算增加 94.75 万元，增长 9.18%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋 升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度 增加。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排项目支出。 四、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 1127.13 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1127.13 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 1127.13 万元，主要 用于人员工资、社保费用及学校运转费用。 五、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年一般公共预算 拨款合计 1127.13 万元，其中： 基本支出 1127.13 万元，比上年预算增加 94.75 万元， 增长 9.18%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人 员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。 16 / 22 项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主 要原因是：本年度未安排项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）1127.13 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 5.84 万元，比上年预算减少 8.69 万元，下降 59.81%，主要原因是：幼儿园学生人数减少，日常公用经费 减少，预算减少。 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 1116 万元，比上年预算增加 98.15 万元，增长 9.64%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及 相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2023 年预算数为 5.29 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增 长 100%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及 相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。 六、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明 库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年一般公共预算 基本支出 1127.13 万元， 其中： 人员经费 1083.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 17 / 22 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。 公用经费 43.29 万元，主要包括：办公费、水费、邮电 费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、 福利费。 七、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明 库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年没有使用一般 公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明 库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 九、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明 库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况 表为空表。 十、关于库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明 库尔勒市库尔楚园艺场中学单位 2023 年财政拨款“三 公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 18 / 22 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车 运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车 运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比 无变动。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，库尔勒市库尔楚园艺场中学本级及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.29 万元，比上年预算减少 5.77 万元，下降 11.76%。主要原因 是在职人员调整，相关公用经费减少，机关运行经费财政拨 款预算减少。 （二）政府采购情况 2023 年，库尔勒市库尔楚园艺场中学单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 19 / 22 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，库尔勒市库尔楚园艺场中学单位及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 3862 平方米，价值 251.83 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 36.14 万元。 4.其他资产价值 61.29 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 20 / 22 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 21 / 22 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 库尔勒市库尔楚园艺场中学 2023 年 2 月 10 日 22 / 22