市发改委部门2019年预算公开说明.docx

2019 年市发改委部门预算 1 目录 第一部分 市发改委（部门）概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 市发改委（部门 2019 年部门预算表) 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 十、省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分 市发改委（部门）2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 市发改委（部门）概况 一、 主要职能 （一）拟订贯彻执行党、国家和省有关国民经济、社会 发展、价格管理工作的方针政策、法律法规和规章；负 责拟定并组织实施全市金融业发展战略、政策和措、中 长期规划和工作计划；负责地方政府与中央金融机构及 其本市金融机构的联系”设置海口市发展和改革委员会， 为主管全市国民经济、社会发展、经济体制改革和价格 管理工作的市政府工作部门。 （二）起草相关地方性法规、规章和规范性文件；依法 拟定并组织实施本市国民经济、社会发展、经济体制改 革、价格管理的政策和中长期规划、年度计划等。 二、 部门预算单位构成 纳入市发改委（部门）2019 年部门预算编制范围 的二级预算单位包括： 1. 海口市发展和改革委员会本级 2.海口市政府投资项目管理中心 3.海口市经济信息中心 4.海口市社会经济发展研究所 5.海口市价格认证中心 第二部分 市发改委（部门）2019 年部门预算表 3 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 市发改委（部门）2019 年部门预算情况说明 一、关于市发改委（部门）2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 市发改委（部门）2019 年财政拨款收支总预算 4190.76 万元。其中，收入总计 4190.76 万元，包括一般公共预算本 年收入 4190.76 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本 年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 4190.76 万元， 包括一般公共服务支出 1770 万元、外交支出 0 万元、国防 支出 0 万元，结转下年 0 万元。 二、关于市发改委（部门）2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 发改（部门）2019 年一般公共预算当年拨款 4190.76 万 元，比上年预算数增加 442.68 万元，主要是我委增加课题、 公用经费、人员经费等费用预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 4190.76 万元，占 100%；外 交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 4 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行 （项）2019 年预算数为 872.06 万元，比上年预算数增加 113.13 万元，主要是增加增加行政单位人员工资、公用经费 等费用。 2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政 管理事务（项）2019 年预算数为 832 万元，比上年预算数增 加 403.13 万元，主要是增加课题、成本监审等项目经费。 3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制 改革研究（项）2019 年预算数为 83.01 万元，比上年预算数 减少 110.36 万元，主要是市社会经济发展研究所项目经费 减少。 4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理 （项）2019 年预算数为 383.33 万元，比上年预算数 73.48 万元，主要是支出功能科目调整。 5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展 和改革事务支出（项）2019 年预算数为 1399.40 万元，和上 年持平，主要是年初预算数不变。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 5 归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 11.19 万 元，比上年预算数减少 24.18 万元，主要是离退休人员医疗 补助预算减少，支出功能科目调整。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 463.10 万元，比上年预算数增加 252.10 万元，主要是机关 事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费基数增加，支出 功能科目调整。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 12.67 万元，比上年预算数增加 12.67 万元，主要是增加职 业年金纪实预算。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 62.90 万元，比上年预算数增加 62.90 万元，主要是支出功 能科目调整。 10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支 出（项）2019 年预算数为 5.14 万元，比上年预算数增加 0.53 万元，主要是遗属人员标准调高。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 6 单位医疗（项）2019 年预算数为 46.41 万元，和上年持平。 主要是年初预算数不变。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）2019 年预算数为 32.14 万元，比上年预算数 减少 5.91 万元，主要是事业基本医疗保险减少。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）2019 年预算数为 53.36 万元，比上年预算 数增加 53.36 万元，主要是今年将公务员医疗补助单独列入 该项，上年列入行政运行项目。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算数为 119.34 万元， 比上年预算数增加 110.36 万元，主要是支出功能科目调整， 行政事业单位医疗费增加。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2019 年预算数为 227.71 万元，比上年预算数增加 104.02 万元，主要是住房公积金缴纳基数增加，支出功能科 目调整。 三、关于市发改委（部门）2019 年一般公共预算基本支 出情况说明 市发改委（部门）2019 年一般公共预算基本支出为 7 2420.76 万元，其中： 人员经费 2116.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资 、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、 抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生 产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和 家庭的补助支出等; 公用经费 304.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费 、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费 、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出。 四、市发改委（部门）2019 年“三公”经费预算情况说 明 市发改委（部门）2019 年“三公”经费预算数为 87.05 万元，其中： 因公出国（境）经费 20 万元，与上年预算持平。主要 原因包括：年计划数不变。根据文件（如外事部门等）安排 的 2019 年出国计划，拟安排出国（境）组 3 次，出国（境）3 人。出国（境）团组主要包括：1.外事办和省相关单位组的 8 团组：目的地为境外或港、澳、台湾等国家，人数为 6 人， 天数为 30 天，主要任务为公务出访考察和学习等。 公务用车购置及运行费 58.5 万元（其中，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行费 58.5 万元），与上年预算持平， 主要原因包括：我委公务用车购置及运行部门预算经费不变。 公务接待费 8.55 万元，与上年预算持平。主要原因包 括：我委接待费部门预算经费不变。 五、关于市发改委（部门）2019 年政府性基金预算当年 拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 市发改委（部门）2019 年政府性基金预算当年拨款 0 万 元，和上年预算数持平，主要是我委部门预算工作经费不变。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与 传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 （类）支出 300.92 万元，占 7.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%； （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支 出（款）乏燃料运输（项）2019 年预算数为 0 万元，和上年 预算数持平，主要是我委部门预算经费不变。 2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支 9 出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019 年预算数为 0 万元，和 上年预算数持平，主要是我委部门预算经费不变。 六、关于市发改委（部门）2019 年收支预算情况的总体 说明 按照综合预算原则，发改（部门）所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基 金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公 共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支 出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、 城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。发改 （部门）2019 年收支总预算 4190.76 万元。 七、关于市发改委（部门）2019 年收入预算情况说明 发改（部门）2019 年收入预算 4190.76 万元，其中：上 年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 4190.76 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元， 占 0%。 八、关于市发改委（部门）2019 年支出预算情况说明 市发改委（部门）2019 年支出预算 4190.76 万元，其中： 基本支出 2420.76 万元，占 57.7%；项目支出 1770 万元， 占 42.3%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 10 2019 年市发改委（部门）本级、海口市政府投资项目管 理中心、海口市经济信息中心、海口市社会经济发展研究所、 海口市价格认证中心等的机关运行经费预算 872.06 万元。 （二）政府采购情况 2019 年市发改委（部门）本级及下属各预算单位政府采 购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政 府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，市发改委（部门）本级及下 属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车 0 辆， 机要通信应急用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设 备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2019 年市发改委（部门）5 个项目实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算 1770 万元、政府性基金 0 万元。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有 11 偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。 二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事 业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他 组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门 用途的资金。 三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责， 依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育 收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回 的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账 户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存 量资金和收回财政专户存量资金。。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动 及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活 动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、 政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、 事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在 预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育 收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收 12 入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相 抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。 十、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行 （项）：指市发改委用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 十一、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管 理事务（项）：指用于行政运行等未单独设置项级科目的项 目支出。 十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正 常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 13 出。 十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 14