2021年补充预算公开文本疾控中心.pdf

沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2021 年单位预算公开 补充公开文本 1 目 录 第一部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心主要职责 第二部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2021 年单位 预算公开表 表 8.项目支出预算情况表 表 12.政府购买服务支出预算情况表 表 13.部门（单位）整体绩效目标表 表 14.特定项目类项目绩效目标情况表 第三部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2021 年单位 预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心主要职 责 （一）完成上级下达的疾病预防控制任务；负责辖区内疾病 预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管 理；负责组织实施免疫、消毒、控制病源生物的危害。 （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收 集、报告，组织落实具体控制措施。 （三）开展病源微生物常规检验和常见污染物的检验任务。 （四）承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关 的检验检测任务。 （五）指导辖区内医疗卫生机构、托幼机构及大中小学校等 开展卫生防病工作，负责指导、考核和评价，对从事疾病预 防控制相关工作的人员进行培训。 （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导 有关部门收集、报告疫情等信息。 （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知 识。 （八）负责辖区内基本公共卫生服务项目实施的督导、检 查、考核和评价。 （九）负责本单位安全生产、职业健康和环境保护工作；承 担本部门人才队伍建设和党组织建设工作。 （十）完成区委区政府、归口管理部门交办的其他任务。 部门预算单位构成 3 纳入沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2021 年部门预 算编制范围的二级预算单位包括： 我单位为独立编制二级核算机构 4 第二部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2021 年 单位预算公开表 5 项目支出预算情况表 表8 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 2121.19 2121.19 一般公 共预算 1471.19 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 650 突发公共卫生 应急事件处置专 10 项资金 冷链建设专项 资金 电梯维护保养 特殊岗位人员 体检费 艾滋病防治专 项资金 5 1 1.2 5 仪器设备检定 （校准）与维修 上年结转结余 5 维护专项资金 6 单位资 金 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 网络升级改造 项目 易制爆化学品 管理专项资金 健康教育与健 康促进工作经费 10 3.84 10 实验室改造项 650 目 供热系统维修改 造 新冠肺炎疫情防 控专项经费 食品安全风险检 测项目 疫苗采购专项资 金 监测检验专项资 金 传染病防控工作 专项资金 实验室设备采购 资金 严重精神障碍管 理项目 10 1000 3.15 350 10 1 41 5 7 政府购买服务支出预算表 表 12 单位:万元 本年收入 单位名称 支出功能分 购买服务项 类（类级） 目名称 购买服务指导目录对 应项目（三级目录代码 及名称） 一般 总计 合计 公共 预算 合计 备注：2021 年我单位没有政府购买服务支出预算，所以此表无数据。 8 上年结转结余 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 一般 合计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表 13 单位：万元 部门（单位）名称 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 年度主要任务 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 9 指标值 度量单位 完成时限 备注：按照区财政局安排，我单位在 2021 年未纳入部门整体绩效安排 ，所以此表无数据。 10 特定目标类项目（政策）绩效目标情况表 2021 年 表 14 单位：万元 项目(政策)名称 新冠肺炎疫情防控专项经费 主管部门 沈阳市苏家屯区卫生健康局 实施单位 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 预算资金情况 1000 总体目标 认真贯彻落实国家、省、市、区新冠肺炎疫情防控工作要求，有效控制境外输入、本地疫情发生发展，保障全区人 民身体健康。按照疫情不同情景能力储备要求，结合实际，做好专业防控人员、核 酸检测能力、定点医院、集中隔离 场所、防疫物资等储备。加强物资保障，完善应急预案，根据疫情防控形势及实际需要， 及时协调医疗物资的供应。 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 三级指标 重点疾病与健康危害因素监测任务 完成个数 实验室突发新发疫情鉴别准确率 重点传染病疫情及时报告和有效 处置率 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 ≥ 100 个 2021.12 ≥ 98 % 2021.12 ≥ 100 % 2021.12 ≤ 1000 万元 2021.12 成本指标 项目总经费 社会效益指标 重点传染病有效控制 良好 2021.12 可持续影响指标 重点传染病疫情 良好 2021.12 社会公众满意度指标 受益群体满意度 ≥ 特定目标类项目（政策）绩效目标情况表 2021 年 11 100 % 2021.12 表 14 单位：万元 项目(政策)名称 疫苗采购专项资金 主管部门 沈阳市苏家屯区卫生健康局 实施单位 预算资金情况 总体目标 350 疫苗按照免疫程序规范接种后，增强了人群免疫屏障，降低免疫空白人群，有效阻断相关传染病的发生。 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指标 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 三级指标 重点疾病与健康危害因素监测任务 完成个数 实验室突发新发疫情鉴别准确率 重点传染病疫情及时报告和有效 处置率 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 ≥ 100 个 2021.12 ≥ 100 % 2021.12 ≥ 100 % 2021.12 ≤ 1000 万元 2021.12 成本指标 项目总经费 社会效益指标 重点传染病有效控制 良好 2021.12 可持续影响指标 重点传染病疫情 良好 2021.12 社会公众满意度指标 受益群体满意度 ≥ 100 % 2021.12 特定目标类项目（政策）绩效目标情况表 2021 年 表 14 单位：万元 12 项目(政策)名称 实验室改造项目 主管部门 沈阳市苏家屯区卫生健康局 实施单位 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 预算资金情况 650 总体目标 通过实验室改造项目建设，新建 P2 级实验室，提升碘、致病菌、食品安全等专用实验室的检测能力和水平，全面提 升微生物实验室生物安全和理化检验室检测环境质量。 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 工程建设标准实施监督项目完成 率 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 ≥ 100 % 2021.12 质量指标 配套工程验收通过率 ≥ 100 % 2021.12 时效指标 项目完成进度迟延率 ≤ 0 % 2021.12 成本指标 项目总经费 ≤ 650 万元 2021.12 社会效益指标 加强医疗卫生机构建设 良好 2021.12 生态效益指标 工程环保达标 达标 2021.12 社会公众满意度指标 社会公众满意度 13 ≥ 100 % 2021.12 第三部分 沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2021 年单位预算情况说明 一、关于沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2021 年收 支预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市苏家屯区疾病预防控制中 心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公 共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理 的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收 入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位 其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会 保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出 等。沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心 2021 年收支总预算 3377.17 万元，苏家屯区疾病预防控制中心为 2020 年 9 月份 新独立单位，无上年收入预算对比数。 2021 年支出总预算 3377.17 万元,苏家屯区疾病预防控 制中心为 2020 年 9 月份新独立单位，无上年预算支出对比 数。 二、关于沈阳市苏家屯区疾病预防控制中心一般公共预 算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明 2021 年“三公”经费预算数 23.76 公出国（境）费 0 万元；公务接待费 购置及运行费 万元，其中：因 2.76 万元；公务用车 21 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行 14 费 21 万元）。苏家屯区疾病预防控制中心为 2020 年 9 月份新独立单位，无上年预算对比数。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预 算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%，2020 年区 疾控中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元。 （二）政府采购预算安排情况。 2021 年沈阳市苏家屯区疾控预防控制中心政府采购预 算总额 439.75 万元，其中：政府采购货物预算 439.75 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市苏家屯区疾病预防控 制中心共有车辆 6 辆，其中：一般公务用 3 辆、一般执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位 价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，沈阳市苏家屯区疾病预防控制 中心在 2021 年未编制单位整体绩效目标。2021 年应编制绩 效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定 15 目标类项目共 3 个，涉及金额 2000 万元。 16 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 17 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 18 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 19