府谷县黄甫镇人民政府2018年部门决算公开报表.xls

附件2 2018年部门决算公开报表 部门名称:府谷县黄甫镇人民政府 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 目录 序号 内容 表1 部门决算收支总表 表2 部门决算收入总表 表3 部门决算支出总表 表4 部门决算财政拨款收支总表 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 表8 部门决算政府性基金收支表 是否空表 公开空表理由 无政府性基金收支 部门决算收支总表 01表 单位：万元 编制部门： 收 项 目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 入 支 决算数 项目 2,139.67 2,139.67 1、一般公共服务支出 决算数 1,569.62 2、外交支出 政府性基金预算财政拨款 3、国防支出 国有资本经营预算财政拨款 4、公共安全支出 2、上级补助收入 5、教育支出 3、事业收入 6、科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 出 7、文化体育与传媒支出 4、经营收入 8、社会保障和就业支出 5、附属单位上缴收入 9、医疗卫生与计划生育支出 6、其他收入 10、节能环保支出 102.00 11、城乡社区支出 12、农林水支出 468.04 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 2,139.67 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 2,139.67 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 2,139.67 2,139.67 部门决算收入总表 02表 编制部门： 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 1,569.62 1,569.62 887.81 887.81 887.81 887.81 611.82 611.82 611.82 611.82 其他一般公共服务支出 70.00 70.00 其他一般公共服务支出 70.00 70.00 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2013101 21099 2019999 上级补助收入 2,139.67 201 20131 财政拨款收入 2,139.67 合计 2010301 本年收入合计 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 207 文化体育与传媒支出 102.00 102.00 20701 文化 42.00 42.00 2010108 文化活动 22.00 22.00 2070109 群众文化 20.00 20.00 60.00 60.00 文物保护 60.00 60.00 213 农林水支出 468.04 468.04 21301 农业 8.00 8.00 8.00 8.00 65.00 65.00 20702 2070204 2130199 21305 文物 其他农业支出 扶贫 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 部门决算收入总表 02表 编制部门： 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 2130505 生产发展 65.00 65.00 21307 农村综合改革 395.04 395.04 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 390.04 390.04 2130799 其他农村综合改革支出 5.00 5.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 部门决算支出总表 03表 编制部门： 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 2,139.67 1,499.62 640.04 201 一般公共服务支出 1,569.62 1,499.62 70.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 887.81 887.81 887.81 887.81 611.82 611.82 611.82 611.82 2010301 20131 2013101 21099 2019999 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 70.00 70.00 70.00 70.00 207 文化体育与传媒支出 102.00 102.00 20701 文化 42.00 42.00 2010108 文化活动 22.00 22.00 2070109 群众文化 20.00 20.00 60.00 60.00 文物保护 60.00 60.00 213 农林水支出 468.04 468.04 21301 农业 8.00 8.00 8.00 8.00 20702 2070204 2130199 文物 其他农业支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 部门决算支出总表 03表 编制部门： 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 21305 基本支出 项目支出 科目名称 扶贫 65.00 65.00 2130505 生产发展 65.00 65.00 21307 农村综合改革 395.04 395.04 390.04 390.04 5.00 5.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 部门决算财政拨款收支总表 04表 单位：万元 编制部门： 收入 项 目 1、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 2,139.67 项目 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财政拨 拨款 款 1,569.62 1,569.62 102.00 102.00 468.04 468.04 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 部门决算财政拨款收支总表 04表 单位：万元 编制部门： 收入 项 目 支出 决算数 项目 合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财政拨 拨款 款 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 2,139.67 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 2,139.67 2,139.67 2,139.67 2,139.67 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 2,139.67 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 20131 2013101 21099 2019999 基本支出 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 1,569.62 1,499.62 1,144.01 355.61 887.81 887.81 658.53 229.28 887.81 887.81 658.53 229.28 611.82 611.82 485.49 126.33 611.82 611.82 485.49 126.33 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 207 文化体育与传媒支出 102.00 102.00 20701 文化 42.00 42.00 2010108 文化活动 22.00 22.00 2070109 群众文化 20.00 20.00 60.00 60.00 文物保护 60.00 60.00 213 农林水支出 468.04 468.04 21301 农业 8.00 8.00 8.00 8.00 65.00 65.00 65.00 65.00 20702 2070204 2130199 21305 2130505 文物 其他农业支出 扶贫 生产发展 备注 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 21307 目 基本支出 本年支出合计 科目名称 农村综合改革 项目支出 小计 人员经费 公用经费 395.04 395.04 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 390.04 390.04 2130799 其他农村综合改革支出 5.00 5.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 06表 编制部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 经济分类 科目编码 合计 301 人员经费 公用经费 备注 科目名称 2139.6676 1,424.06 715.61 工资福利支出 776.91 776.91 30101 基本工资 356.90 356.90 30102 津贴补贴 91.73 91.73 30103 奖金 142.29 142.29 30104 绩效 185.99 185.99 302 商品和服务支出 645.61 645.61 30201 办公费 89.81 89.81 30202 印刷费 34.36 34.36 30205 水费 9.33 9.33 30206 电费 30.64 30.64 30208 取暖费 30.13 30.13 30209 物业管理费 4.00 4.00 30211 差旅费 21.72 21.72 30213 维护费 197.83 197.83 30214 租赁费 12.00 12.00 30215 会议费 2.64 2.64 30216 培训费 0.56 0.56 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 06表 编制部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 30217 接待费 30218 专用材料费 5.00 5.00 30226 劳务费 92.00 92.00 30227 委托业务费 7.80 7.80 30231 公务用车维护费 12.00 12.00 30239 其他交通费 19.57 19.57 30299 其他商品和服务支出 73.63 73.63 303 对个人和家庭补助 647.15 647.15 抚恤金 30.19 30.19 30302 退休费 242.45 242.45 30305 生活补助 374.51 374.51 31001 房屋建筑物 70.00 30304 2.59 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.59 70.00 备注 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 07表 编制部门： 单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 费用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 4 5 6 培训费 7 8 本年数 14.59 上年数 12.79 4.8 7.99 7.99 2.27 0.42 增减额 1.8 -2.21 4.01 4.01 0.37 0.14 增减率（%） 14.00 2.59 -46.00 12 会议费 12.00 33.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 33.00 2.64 16 0.56 33.00 部门决算政府性基金收支表 08表 编制部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出