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部门收支预算总表 单位：万元 项目代码 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 48913.58 一般公共预算拨款 4156.97 其中：限额补助 非限额补助 507.83 行政事业性收费 专项收入 3649.14 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 44756.61 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 48913.58 基本支出 507.83 其中：人员经费 507.83 日常公用经费 2 项目支出 48405.75 其中：本级支出 48405.75 对下补助 3 其他支出 4 部门收入预算总表 单位：万元 项目代码 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 48913.58 一般公共预算拨款 4156.97 其中：限额补助 非限额补助 507.83 行政事业性收费 专项收入 3649.14 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 44756.61 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 5 部门支出预算总表 单位：万元 项目代码 预算收支项目 预算金额 预算支出 1 48913.58 基本支出 507.83 其中：人员经费 507.83 日常公用经费 2 项目支出 48405.75 其中：本级支出 48405.75 对下补助 3 其他支出 6 部门基本支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 合 计 一般公 共预算 拨款 基本支出总计 507.83 507.83 人员经费合计 507.83 507.83 一、工资福利支出 417.19 417.19 1、基本工资 125.74 125.74 2、津贴补贴 149.47 149.47 30102 （1）地区附加津贴 131.74 131.74 30102 （2）（特殊）岗位津贴（补贴） 0.8 0.8 30102 （3）医疗补助 3.52 3.52 30102 （4）女职工卫生费 0.11 0.11 30102 （5）回族补贴 30102 （6）乡镇工作补贴 13.3 13.3 30102 （7）其他 30103 3、奖金 8.01 8.01 4、社会保障缴费 85.67 85.67 30302 （1）基本养老保险费 62.93 62.93 30104 （2）基本医疗保险费 22.03 22.03 30104 （3）大病医疗保险费 0.31 0.31 30104 （4）工伤保险费 0.4 0.4 30104 （5）其他社保缴费 5、绩效工资 48.3 48.3 30107 （1）基础绩效工资 33.47 33.47 30107 （2）奖励绩效工资 14.83 14.83 30199 6、其他工资福利支出 90.64 90.64 3、奖励金 40.55 40.55 30309 （1)独生子女父母奖励 0.09 0.09 30309 （2)精神文明奖 25.5 25.5 30309 （3)考核奖 14.96 14.96 30311 4、住房公积金 37.76 37.76 30314 5、取暖补贴 12.33 12.33 30399 6、其他对个人和家庭的补助支出 经济分类 科目编码 30101 二、对个人和家庭的补助 30304 1、抚恤金 30305 2、生活补助 日常公用经费合计 8 基金预 算拨款 财政专 户核拨 其他来 源收入 部门基本支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 1、办公费 30201 （1）办公用品费 30201 （2）书报费 30202 2、印刷费 30205 3、水费 30206 4、电费 30207 30207 5、邮电费 （1）一般邮寄费及固定办公电话 费 （2）移动电话费 30208 6、取暖费 30209 7、物业管理费 30211 8、差旅费 30213 9、维修（护）费 30215 10、会议费 30216 11、培训费 30217 12、公务接待费 30229 13、福利费 30231 14、公务用车运行维护费 30203 15、咨询费 30204 16、手续费 30212 17、因公出国（境）费用 30214 18、租赁费 30218 19、专用材料费 30224 20、被装购置费 30225 21、专用燃料费 30226 22、劳务费 30227 23、委托业务费 30228 24、工会经费 30239 25、其他交通费用 30299 26、其他商品和服务支出 8 一般公 共预算 拨款 基金预 算拨款 财政专 户核拨 其他来 源收入 部门项目支出预算表 单位：万元 项目类型 项目名称 合计 示范区城乡建设管理 项目承担单位 功能分类 科目编码 大类 小类 项目级次 市政公共设施建设与管理 资 金 来 源 国有资本 一般公共 基金预算 经营预算 财政专户 其他来源 合 计 预算拨款 拨款 核拨 收入 拨款 48405.75 3649.14 44756.61 26544.92 2211.6 24333.32 26544.92 2211.6 24333.32 1、园区基础设施建设资金 河北廊坊新兴产业 示范区管理委员会 2120802 基础设施 建设 本级 22171.57 2、教育资金 河北廊坊新兴产业 示范区管理委员会 2050299 专项业务 专项事务 本级 2211.6 3、保障性住房建设资金 河北廊坊新兴产业 示范区管理委员会 2120811 基础设施 建设 本级 2161.75 2161.75 21860.83 1437.54 20423.29 9159.3 9159.3 本级 8792.77 8792.77 本级 366.53 366.53 12701.53 1437.54 11263.99 1437.54 基建 基建 示范区土地资源管理 耕地与基本农田保护 1、土地及地上物补偿资金 2、农业土地开发资金 河北廊坊新兴产业 示范区管理委员会 河北廊坊新兴产业 示范区管理委员会 2120801 21211 个人家庭 个人家庭 补助 补助项目 其他 其他项目 土地利用管理 22171.57 2211.6 1、农田水利建设资金 河北廊坊新兴产业 示范区管理委员会 2130316 基建 基础设施 建设 本级 1437.54 2、储备成本其他费用 河北廊坊新兴产业 示范区管理委员会 2120802 其他 其他项目 本级 8237.54 8237.54 2120806 专项业务 专项事务 本级 864.7 864.7 2121001 专项业务 专项事务 本级 2161.75 2161.75 3、土地出让业务费 4、国有土地收益资金 河北廊坊新兴产业 示范区管理委员会 河北廊坊新兴产业 示范区管理委员会 9 部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 项目代码 预算收支项目 预算金额 财政拨款预算收入 1 48913.58 一般公共预算拨款 4156.97 其中：限额补助 非限额补助 507.83 行政事业性收费 专项收入 3649.14 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 44756.61 财政拨款预算支出 1 48913.58 基本支出 507.83 其中：人员经费 507.83 日常公用经费 2 项目支出 48405.75 其中：本级支出 48405.75 对下补助 3 其他支出 10 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目 编码 科目名称 合 预算金额 小计 基本支出 计 4156.97 507.83 201 一般公共服务支出 384.80 384.80 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 384.80 384.80 384.80 384.80 2010301 205 行政运行 教育支出 项目支出 3649.14 2211.60 2211.60 20502 普通教育 2211.60 2211.60 2050299 其他普通教育支出 2211.60 2211.60 社会保障和就业支出 62.93 62.93 208 20805 行政事业单位离退休 62.93 62.93 2080501 归口管理的行政单位离退休 62.93 22.34 62.93 22.34 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 22.34 22.34 2100501 行政单位医疗 22.34 22.34 213 农林水支出 1437.54 1437.54 21303 水利 1437.54 1437.54 2130316 农田水利 1437.54 1437.54 住房保障支出 37.76 37.76 221 22102 住房改革支出 37.76 37.76 2210201 住房公积金 37.76 37.76 11 一般公共预算基本支出表 单位：万元 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 基本支出总计 2010301 30101 预算金额 507.83 人员经费合计 507.83 一、工资福利支出 417.19 1、基本工资 125.74 2、津贴补贴 149.47 131.74 2010301 30102 （1）地区附加津贴 2010301 30102 （2）（特殊）岗位津贴（补贴） 0.8 2010301 30102 （3）医疗补助 3.52 2010301 30102 （4）女职工卫生费 0.11 2010301 30102 （5）回族补贴 2010301 30102 （6）乡镇工作补贴 2010301 30102 （7）其他 2010301 30103 3、奖金 8.01 4、社会保障缴费 85.67 13.3 2080501 30302 （1）基本养老保险费 62.93 2100501 30104 （2）基本医疗保险费 22.03 2100501 30104 （3）大病医疗保险费 0.31 2010301 30104 （4）工伤保险费 0.4 2010301 30104 （5）其他社保缴费 5、绩效工资 48.3 2010301 30107 （1）基础绩效工资 33.47 2010301 30107 （2）奖励绩效工资 14.83 2010301 30199 6、其他工资福利支出 二、对个人和家庭的补助 2010301 30304 1、抚恤金 2010301 30305 2、生活补助 90.64 3、奖励金 40.55 2010301 30309 （1)独生子女父母奖励 0.09 2010301 30309 （2)精神文明奖 25.5 2010301 30309 （3)考核奖 14.96 2210201 30311 4、住房公积金 37.76 2010301 30314 5、取暖补贴 12.33 2010301 30399 6、其他对个人和家庭的补助支出 日常公用经费合计 13 一般公共预算基本支出表 单位：万元 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 1、办公费 2010301 30201 （1）办公用品费 2010301 30201 （2）书报费 2010301 30202 2、印刷费 2010301 30205 3、水费 2010301 30206 4、电费 5、邮电费 2010301 30207 （1）一般邮寄费及固定办公电话费 2010301 30207 （2）移动电话费 2010301 30208 6、取暖费 2010301 30209 7、物业管理费 2010301 30211 8、差旅费 2010301 30213 9、维修（护）费 2010301 30215 10、会议费 2010301 30216 11、培训费 2010301 30217 12、公务接待费 2010301 30229 13、福利费 2010301 30231 14、公务用车运行维护费 2010301 30203 15、咨询费 2010301 30204 16、手续费 2010301 30212 17、因公出国（境）费用 2010301 30214 18、租赁费 2010301 30218 19、专用材料费 2010301 30224 20、被装购置费 2010301 30225 21、专用燃料费 2010301 30226 22、劳务费 2010301 30227 23、委托业务费 2010301 30228 24、工会经费 2010301 30239 25、其他交通费用 2010301 30299 26、其他商品和服务支出 13 预算金额 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算金额 科目 编码 科目名称 合 212 21208 计 44756.61 城乡社区支出 44756.61 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 42228.33 2120801 征地和拆迁补偿支出 8792.77 2120802 土地开发支出 30409.11 2120806 土地出让业务支出 864.70 2120811 公共租赁住房支出 2161.75 21210 2121001 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 2528.28 2528.28 14 “三公”及会议培训经费预算表 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 15 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 部门政府采购预算表 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 项目名称 合 预算资金 采购物品 政府采购 数量 单 名称 目录序号 位 数量 单价 计 16 总计 合计 一般公共 基金预算 财政专户 其他来源 其他渠道 预算拨款 拨款 核拨 收入 资金