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武功县大庄卫生院 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 -16- 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况 说明 -16- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 -16- 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、单位机构编制情况:根据（2009 年 01 号文件）核编 21 人， 管理岗位：2 人，卫生专业技术岗位 18 人、工勤技能岗位 1 人;经费 形式:全额拨款。 2、现有实有岗位和人员配备情况:实有人数 32 人，其中:卫生 专业技岗位 22 名(高级 1 人、中级 5 人，初级 16 人，）：其他专业 技术 6 人，工勤岗位 4 名。 武功县大庄卫生院的工作职能: 医疗救护:负责辖区人民日常医疗诊疗救护工作; 预防保健:协同疾病预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相 关工作; 健康检查:负责辖区人民日常健康体检及.上级指定的居民健康 体检及每年冬春两季征兵体检工作; 计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作; 公共突发卫生事件应急:参与辖区范围内突发公共卫生事件的应 急处理工作。 （二）内设机构 -16- 根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，需设立以下功 能科室:1、外科 2、内科 3、妇产科(含儿保) ;4、 急诊科: 5、医学检验科;6、B 超室(心电图) ;7、医学影像科;8、中医科(包 括中医门诊、针灸室、中药房等)10、药剂科(含中、西药房) ;11、 医保科);13、 全科医疗科 14、病区(护理)15、门急诊(护理)16：公 共卫生科：17、院长办公室：18、医院党支部办公室 18、办公室： 19、财务科：20 后勤保障科 以上 16 个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、 预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关 工作。4 个管理科负责医院的日常业务工作及业务开展。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 武功县大庄卫生院 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 21 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。 单位管理的离退休人员 0 人。 -16- 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 是 -16- 公开空表理由 本单位不涉及 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 是 本单位不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位不涉及 表8 （注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。） -16- 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门： 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 项目 460.03 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 出 5、教育支出 340.01 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 决算数 1.05 8、社会保障和就业支出 22.84 9、卫生健康支出 761.02 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 17.22 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 801.09 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 801.09 支出总计 801.09 801.09 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 -16- 收入决算总表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门： 项目 事业收入 本年收 财政拨 上级补 入合计 款收入 助收入 经 附属单 营 位上缴 其中： 收 收入 小计 教育收 入 费 合计 801.09 460.03 340.01 1.05 208 社会保障和就 业支出 22.84 22.84 20805 行政事业单位 养老支出 22.84 22.84 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 22.84 22.84 210 卫生健康支出 761.03 419.97 340.01 1.05 21003 基层医疗卫生 机构 538.56 197.50 340.01 1.05 2100302 乡镇卫生院 538.56 197.50 340.01 1.05 功能分类 科目编码 科目名称 21004 公共卫生 211.73 211.73 2100408 基本公共卫 生服务 211.73 211.73 21011 行政事业单位 医疗 10.74 10.74 10.74 10.74 2101102 事业单位医 疗 221 住房保障支出 17.22 17.22 22102 住房改革支出 17.22 17.22 2210201 住房公积金 17.22 17.22 其他收入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 -16- 支出决算总表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门： 项目 功能分类科目 科目名 编码 称 合计 基本支出 项目支出 合计 801.09 589.36 208 社会保障和 就业支出 22.84 22.84 20805 行政事业单 位养老支出 22.84 22.84 机关事业 单位基本养 2080505 老保险缴费 支出 22.84 22.84 210 卫生健康支 出 549.29 549.29 21003 基层医疗卫 生机构 538.56 538.56 538.56 538.56 2100302 乡镇卫生 院 211.73 211.73 21004 公共卫生 211.73 0.00 211.73 2100408 基本公共 卫生服务 211.73 0.00 211.73 21011 行政事业单 位医疗 10.74 10.74 2101102 事业单位 医疗 10.74 10.74 221 住房保障支 出 17.22 17.22 22102 住房改革支 出 17.22 17.22 17.22 17.22 2210201 住房公积 金 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -16- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门： 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基 国有资 预算财政 金预算财 本经营 拨款 1、一般公共预算财政拨款 460.03 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 22.84 9、卫生健康支出 419.97 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支 出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支 出 22、其他支出 -16- 17.22 政拨款 预算 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门： 收入 项 目 本年收入合计 支出 决算数 460.03 年初财政拨款结 转和结余 项目 本年支出合计 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 460.03 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 460.03 支出总计 460.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 -16- 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门： 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 合计 基本支出 本年支 出合计 公用 项目支出 小计 人员经费 460.03 248.30 248.30 211.73 经费 208 社会保障和就业支出 22.84 22.84 22.84 0.00 20805 行政事业单位养老支出 22.84 22.84 22.84 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 22.84 22.84 22.84 0.00 210 卫生健康支出 419.97 208.23 208.23 211.73 21003 基层医疗卫生机构 197.50 197.50 197.50 0.00 2100302 乡镇卫生院 197.50 197.50 197.50 0.00 211.73 0.00 0.00 211.73 211.73 0.00 0.00 211.73 21004 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 10.74 10.74 10.74 0.00 2101102 事业单位医疗 10.74 10.74 10.74 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.22 17.22 17.22 22102 住房改革支出 17.22 17.22 17.22 2210201 住房公积金 17.22 17.22 17.22 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 -16- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门： 项 经济分类科 目编码 目 本年支出合计 人员经费 248.3 248.3 工资福利支出 248.3 248.3 基本工资 122.57 122.57 合计 301 30101 公用经费 备注 科目名称 30107 绩效工资 74.93 74.93 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 22.84 22.84 30110 职工医疗保险缴费 10.74 10.74 30113 住房公积金 17.22 17.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 -16- 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门： 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 -16- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门： 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -16- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门： 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 -16- 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 本年度收入、支出均总计 801.09 元，与上年相比收入减少 2.58 万元，下降 32％。主要原因是疫情影响业务以接种新冠疫 苗为主，单位业务收入下降。 二、收入决算情况 本年度年收入合计 801.09 万元，其中：财政拨款收入 460.03 万元，占 57%；事业收入 460.03 万元，占 42%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 1.05 万元，占 1%。 -16- 三、支出决算情况 本年度支出合计 801.09 万元，其中：基本支出 589.36 万 元，占 73.56%；项目支出 211.73 万元，占 26.43%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 本年度财政拨款收入 460.03 万元,与上年相比减少 186.60 -16- 万元，下降 28.86％。主要原因是本年人员减少，财政项目业务 减少，疫情影响。 本年度财政拨款支出 460.03 万元，与上年相比减少 186.6 万元，下降 28.86％。主要原因是本年人员减少，财政项目业务 减少，疫情影响。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 本年度财政拨款支出预算 236 万元，支出决算 460.03 万元， 完成预算的 195％，占本年支出合计的 57％。与上年相比，财政 拨款支出减少 186.6 万元，下降 28.86％，主要原因是本年人员 减少，财政项目减少，疫情影响。 -16- （二）财政拨款支出决算具体情况 本年度财政拨款支出预算 236 万元，支出决算 460.03 万元，完成预算的 195％，决算数大于预算数的主要原因是 公共卫生支出及疫情防控支出增加导致本年决算比预算增 加。 1、卫生健康支出 本年度年初预算为 236 万元，支出预算 761.03 万元， 完成年初预算的 195%。公共卫生支出及疫情防控支出增加， 疫情发空所需物资和耗材支出追加。 2、住房保障支出 年初预算为 0 万元 ，支出决算为 17.22 万元 -16- 3、社会保障和就业支出 年初预算为 0 万元 ，支出决算为 22.84 万元 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.03 万元，包括： 人员经费支出 248.3 万元。其中： 人员经费 248.3 万元，主要包括基本工资 122.57 万元，绩 效工资 74.93 万元，养老保险 22.84 万元，职工医保 10.74 万元， 住房公积金 17.22 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算，并已公开空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况 本年度单位无政府采购支出预算。 -16- 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其 中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台 （套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当 年购置车辆 0 辆，分别是 0 辆用车；购置单价 50 万元以上的通 用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系，绩效预算管理是会计主体全面预算管理的重要组成部分， 事业绩效预算是以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估 为核心的一种预算体制，是把资源分配的增加与绩效的提高紧密 结合的预算系统。绩效管理的目的就是要实现成果和效率，在绩 效预算管.理中，单位作为整个社会经济运行体系中的一员，不 仅要实现经济利益，而且要实现社会效益，以完成其社会使命。 预算绩效管理的内容: (1)预算绩效目标管理。各业务科室编制下-年度预算或追 加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对 -16- 提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请 用款部门重新调整绩效目标;符合要求的，由办公室提交市财政 部门门申报。 (2)预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机 制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进 行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效 跟踪。 (3)绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算 资金的产出和结果进行绩效评价， 重点评价产出和结果的经济性、 效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分 析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄 弱环节，制定改进和提高工作的措 (4)绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门门绩效评 价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度; 用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施;办公室应将 绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和 行政问责提供参考依据。 主要职责: 办公室主要职责: (1)建立健全本单位预算绩效管理制度。 -16- (2)对预算绩效管理的组织、指导。 (3)配合财政部门实施绩效管理。 各业务科室主要职责: (1)本单位预算绩效管理自评工作。 (2)对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 1 个，共涉及资金 211.37 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情 况来看为真实准确反映我院 2021 年度财政拨款资金使用效益， 进一步提高预算绩效管理水平。按照《武功县财政局关于开展 2021 年度县级部门财政支出绩效自评工作的通知》要求，现将 武功县大庄卫生院绩效自评情况说明如下： 绩效自评资金的拨付及使用情况 2021 年我院单位年初预算批复数 236.00 万元，调整预算数 460.03 万元，年终决算数 460.03 万元，基本支出 248.30 万元, 项目支出 211.73 万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自 评金额共计 211.73 万元。 2021 年，在局党委的正确领导下，我院切实履行党风廉政 -16- 建设主体责任，全面推进医院党风廉政建设，为推进乡村振兴， 疫情防控，疾病防治，健康教育等项重点工作提供了铁的纪律保 障。 1、抓党风廉政建设，遵守党的纪律，履行“一岗双责”落 实主体责任。 我院始终高度重视党风廉政建设工作，切履行党风廉政建设 第一责任人责任。年初，制定了党风廉政工作责任方案，将党风 廉政建设责任细化、落实到每名班子成员身上和每个工作环节之 中，进一步夯实院班子成员和各科室负责人廉政责任。对党风廉 政重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调， 重大事项及时跟进，做到了党风廉政建设工作逢会必讲、讲必落 实。院班子成员严格按照“一岗双责”要求，紧密结合分管工作 实际，抓好分管股科室、分管同志的党风廉政工作，定期听取分 管科室廉政情况汇报，及时开展谈心谈话等工作。同时，加大廉 政学习力度，增强干部职工廉洁意识，组织学习《中国共产党纪 律处分条例》，《中国总产党廉洁自律准则》，从而有效促进了 全院干部职工廉洁从医的自觉性。全力支持配合局纪检监察部门 执纪监督工作，建立完善各项财务管理制度，坚决遏制“四风” 做到把权力关进制度的笼子，用制度管政，按制度办事，靠制度 管人，一年来全院未出现违规违纪现象。 -16- 2、加强作风建设，落实中央八项规定，执行廉洁自律，推 进专项整治等工作情况。 一年来，我院狠抓作风建设。首先，结合工作实际补充完善 了医院财务管理制度，坚持各类财务报销严格“一支笔”审批， 用财经纪律这杆标尺严格衡量全院经济运行，确保医院事业顺利 发展，保障职工利益不受损害：其次，围绕行风建设的要求，推 出了便民利民优质服务承诺和便民措施，并上墙公示，给辖区患 者创造了一个舒适温馨干净卫生的就医环境，医务人员积极为患 者做好事办实事蔚然成风，拾金不昧，搀扶老年人上下楼梯，为 住院病人取药，打开水，买饭，给卧床病人洗脸洗头洗脚剪指甲 的好人好事层出不穷，今年共收到患者锦旗 4 面。新职工灶建成 后公务接待一律安排在职工灶就餐，全院公务用车统一按照程序 严格审批规范运行，在行风专项治理中未发现医务人员有收受 “红包”，拿回扣开“人情方”，“搭车药”以及套取医保基金 的违纪违法问题。 3、加强监督管理，遵守廉洁自律规定情况。 我院切实加强学习，努力提高思想认识，不断增强自觉执行 廉洁自律规定的自觉性，用“四大纪律”，“八项规定”严格约 束自己，按照党风廉政建设要求做到制度之内“不缺位”和制度 之外“不越位”，坚持重大事项及时向局党委汇报，一般事项由 -16- 班子集体研究决定，班子成员之间经常谈心交流，相互监督，杜 绝了违纪违规事件发生，按照“十个严禁”、“三个不准”的规 定做到思想自律、作风自律、生活自律以及行为自律，自己未收 受过任何单位和个人的礼、金、有价证券和支付凭证，在本单位 从未报销过属于自己应支付的费用，未参与过高消费娱乐活动， 也未用公款旅游和公车私用。总之一年来自己未出现违纪违规和 违反中央“八项规定”的不廉洁问题。 4、认真履职尽责，全面抓好各项中心工作。 2021 年来，我院切实认真履行工作责任，不打折扣的贯彻 落实局党委的各项工任务。一是乡村振兴工作稳步推进。卫生院 成立了 6 组 24 人的医师团队， 对全镇乡村振兴管理对象共计 607 户，2108 人，进行服务。二是对辖区 3639 名 65 岁以上老人专 车接送来院进行体检。三是组织医疗小分队在辖区开展义诊 12 次，接诊群众 3000 人次。四是对全镇 0-6 岁 2810 名儿童免费接 种各类疫苗 7051 针次。五是对全镇管理高血压患者 4154 人、糖 尿病患者 1000 人、精神病患者的 282 人。六是对全镇 227 名育 龄妇女列入了系统管理，对 1080 名妇女开展了两癌筛查。七是 在疫情防控工作中， 对全镇群众免费采集核酸 5 轮次，共计 72248 人，转运疫区返武集中隔离人员共计 229 人次，医院派员上门入 户对疫区返武居家隔离人员采集核酸 1789 人次，上门入户开展 -16- 消毒 68 人次，在西宝中线武杨交界处设立检测点，抽调 40 名骨 干力量 24 小时三班倒为过往车辆及行人进行测温、扫码。上门 为驻镇企业工人免费采集核酸 4000 人次。八是抓好疫苗接种截 至目前我院院接种新冠疫苗第一针、第二针共计 49347 人，加强 针 11729 人，完成了任务的 95%以上。九是狠抓医院收入，克服 疫情影响，各项医疗指标较往年有所下降的现状，狠抓医疗质量 全年门诊人次 17720 人，住院人次 240 人，业务总收入为 211 万 元。 下一步工作思路和主要措施 1、要结合实际，合理制定自己的学习计划，不断提高自身 业务水平，使自己在新的思路和见解中取得更大的成绩。在政治 理论学习中更加系统、更加深入，同时要学以致用，把理论与实 践相结合，用政治理论指导具体实践，不断提升理论素养和领导 管理水平。 2、依靠院内业务内行，与他们常沟通多交流，虚心听取他 们的意见，自己也要在“干中学，在学中干”尽快使自己成为业 务管理内行。 3、要加强自身修养，提升工作方式方法，努力克服个性上 的短板，团结班子成员带领广大职工同心同德搞好医院各项工作。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 -16- 公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 97 分。项目全年预算数 211.73 万元，执行数 211.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过对 2021 年度决算中项目绩效自评结果看，我院项目实 施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的 经济及社会效益，当然也存在一些问题： 1、预算细化程度不够。 项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院 的发展； 2、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。 在今后的工作中本单位及时总结经验，规范管理，提高组 织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全 性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安 全有效的开展业务工作。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综 合评价等级为优，全年预算数 236 万元，执行数 801.09 万元， 完成预算的 339.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩： 通过项目实施，让群众对公共卫生有更进一步的认识，为群众健 -16- 康服务的水平有了极大提高，同时使公共卫生事业得到了充足的 发展。 发现的问题及原因：从这次的绩效自评结果看，我单位院项 目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应 有的经济及社会效益，当然也存在一些问题： 1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异； 2．项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了 医院的发展； 3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。 下一步改进措施：不断完善了我单位院医疗管理体制、提升 了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的 身体健康。一年来，我单位院进一步强化领导干部和职工队伍的 建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意 识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制 度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了 卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真 落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文 明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我单位镇经济社 会的全面、健康、可持续发展。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 -16- 本单位本年度未开展部门重点绩效评价。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -16- 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 基本公共卫生服务 主管部门及代码 负责人及电话 武功县卫生健康局 505001 年初预算数 项目资金 （万元） 邱彬 17502937885 实施单位 全年预算数 武功县大庄卫生院 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 211.73 211.73 10 100% 10 其中：省级财政资金 211.73 211.73 10 100% 10 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 2021 年大庄镇 4.7 万人口，基本公共卫生服务目标：1、以公共卫生服务为主，综 合提供预防、保健和基本医疗等服务。 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、 地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身 年度总体目 体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免 标 疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作， 2021 年大庄镇各项公共卫生基本服务项目有序开展，项目资金合理使用。 提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划 生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识， 指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生 习惯。 一级指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 指标 1：服务人口数 产出指标 数量指标 质量指标 4.7 万人 实际完成值 分值 得分 4.7 万人 4 4 指标 2：宣传活动完成率 12 次 12 次 3 3 指标 3:下乡随访完成率 12 次 12 次 4 4 指标 1：方案实施率 100% 7 7 -16- 100% 未完成原因分析 指标 2：问题整改率 100% 100% 8 8 时效指标 指标 1：工作完成的及时性 4次 4次 10 10 成本指标 指标 1：资金控制 ≤总收入 ≤总收入 15 15 指标 1：医疗收入 211 万元 211 万元 8 8 指标 1：提升医疗保健质量 ≥100% ≥100% 4 4 指标 2：65 岁老人体检 ≥100% ≥100% 3 3 提高 提高 7 7 长期 长期 9 9 指标 2：居民健康水平提高 长期 长期 9 8 指标 1：群众满意度 ≥90% ≥90% 10 7 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 1：提供更体制的服务力度。赢 指标 得群众满意与支持 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：维护全镇人口基本公共卫生 服务 总分 说明 100 97 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 -16- 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章） 自评得分：98 我院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务乡镇卫生院主要综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 其主要职责职能有: 提供公共卫生服务 1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务;2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居 民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作;3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规 划;4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理;5.开展新生儿访视及儿童保健系统管 理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导;6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕 期营养、 心理等健康指导; 7.对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导;8.对高血压、糖尿病等 （一）简要概述部门职能与职责。 慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导; 9 对辖区重要性精神疾 病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导;10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理;11.做好卫生行政的门规定 的其他公共卫生服务。 二、 提供基本医疗服务 1.使用农村适:宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰治的处理并转诊。承担乡村现场应 急救护、转诊服 2 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施- -体化管理的村卫生室统- -代购药品。 4..提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 三、承担公共卫生管理 -16- 1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 2.严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、 监督及服务工作。 3.深入推进乡村卫生服务-体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一规范管理， 负责村卫生室村医生培训等工作。 2021 年我院单位年初预算批复数 236.00 万元，调整预算数 460.03 万元，年终决算数 460.03 万元，1、基本支出 248.30 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 万元:2、项目支出 211.73 万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 211.73 万元。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 1 推动公共卫生服务体系建设，做好疫情防控工作；2、全面提升“优质服务基层行活动”3、创新发展医养结合和老年人健 康工作。 年 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公 初 实际 式和数据获取 目 完成 方式 标 值 未完成 得 原因分 分 析与改 进措施 值 预算 投 入 执行 （25 分） 预算 完成 率 预算完成率=（预算完成数/预 预算完成率＝100%的，得 10 分。 算数）×100%，用以反映和考 预算完成率≥95%的，得 9 分。 核部门（单位）预算完成程度。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 10 预算完成数：部门（单位）本 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 年度实际完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算数：财政部门批复的本年 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 度部门（单位）预算数。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 -16- (901.09/236)* 100%=339.44% 236 801. 09 10 绩效指 标分析 与建议 预算调整率=（预算调整数 /预算数）×100%，用以反 映和考核部门（单位）预算 的调整程度。 预算调整数：部门（单位） 预算 调整 5 率 在本年度内涉及预算的追 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 加、追减或结构调整的资金 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个 总和（因落实国家政策、发 百分点扣 0.1 分，扣完为止。 (801.09/236)* 100%=339.44% 236 801. 09 0 生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产 生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与 政府性基金预算。 支出进度率=（实际支出/ 支出预算）×100%，用以反 映和考核部门（单位）预算 执行的及时性和均衡性程 支出 进度 率 5 度。 半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度 半年支出进度＝部门上半 率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进 年实际支出/（上年结余结 度率＜40%，得 0 分。 (801.09/236)* 转+本年部门预算安排+上 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分； 100%=339.44% 半年执行中追加追减） 进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分； *100%。 进度率＜60%，得 0 分。 前三季度支出进度＝部门 前三季度实际支出/（上年 结余结转+本年部门预算安 排+前三季度执行中追加追 -16- 236 801. 09 5 减）*100%。 部门预算中除财政拨款外 预算 编制 准确 5 率 的其他收入预算与决算差 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 异率。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间， (341.06/0)*10 预算编制准确率＝其他收 得 3 分。 入决算数/其他收入预算数 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 0%=0 0 341. 06 5 ×100%-100%。 “三公经费”控制率= “三 公经 费”控 预算 过 程 （“三公经费”实际支出数 5 制率 /“三公经费”预算安排数） 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增 ×100%，用以反映和考核部 加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 本单位不涉及 5 门（单位）对“三公经费” 管理 的实际控制程度。 （15 部门（单位）资产管理是否 本单位新增资 规范，用以反映和考核部门 产配置按预算 全 部 分） 资产 管理 规范 性 5 （单位）资产管理情况。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完 执行。 1.新增资产配置按预算执 为止。 资产有偿使用、 符 行。 处置按规定程 2.资产有偿使用、处置按规 序审批。 -16- 合 5 定程序审批。 资产收益及时、 3.资产收益及时、足额上缴 足额上缴财政 财政。 本单位预算财 务管理制度的 规定，用以反映 和考核部门（单 部门（单位）使用预算资金 位）预算资金的 是否符合相关的预算财务 规范运行情况。 管理制度的规定，用以反映 1.符合国家财 和考核部门（单位）预算资 经法规和财务 金的规范运行情况。 管理制度规定 1.符合国家财经法规和财 资金 使用 合规 性 以及有关专项 务管理制度规定以及有关 5 专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审 资金管理办法 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 的规定； 2.资金的拨付 批程序和手续； 有完整的审批 3.重大项目开支经过评估 程序和手续； 论证； 3.重大项目开 4.符合部门预算批复的用 支经过评估论 途； 证； 5.不存在截留、挤占、挪用、 4.符合部门预 虚列支出等情况。 算批复的用途； 5.不存在截留、 挤占、挪用、虚 列支出等情况。 -16- 全 部 符 合 5 科学 有序 发展， 1.若为定性指 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别 按照指标分值的 100-80%（含）、80-50% （含）、50-10%来记分； 履职 效 果 尽责 项目 （60 产出 分） 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记 40 满分；未达到指标值，按完成比率计分， 正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际 完成值/年初目标值*该指标分值，反向指 标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。 推进 科学有 镇域 序发 标，根据“三档” 经济 展，推 原则分别按照 社会 进镇域 指标分值的 高质 经济社 100-80%（含）、 量发 会高质 80-50%（含）、 展改 量发展 50-10%来记分； 善基 改善基 2.若为定量指 础设 础设 标，完成值达到 施，增 施，增 指/年初目标值 强服 强服务 *该指标分值， 务功 功能， 反向指标（即指 能，提 提升群 标值为≤*）得 升群 众幸福 分＝年初目标 众幸 感、获 值/实际完成值 福感、 得感， *该指标分值。 获得 社会和 感，社 谐稳定 会和 谐稳 定 -16- 40 改善 基础 设施， 项目 效益 20 增强 “五 服务 乱” 功能， 治理 提升 案件 群众 在全 幸福 市名 感、获 列前 得感， 矛， 社会 保生 和谐 态环 稳定 境不 优化 断改 服务 善众 环境， 满意 改善 度得 工作 到有 作风， 效提 提高 升。 群众 满意 度 -16- 20 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 -16-