部门整体支出绩效自评表.xls

部门整体支出绩效自评表填报单位:陕西再生资源产业园管委会（2019年度）礼泉县陕西再生资源产业园是2014年经省、市编制部门批准设立，为市政府派出机构，正处级建制，将原礼泉县环保产业园（年设立）整体接收，业务受省环保厅指导，是全省唯一的再生资源产业园，总规划面积7.35平方公里，位于礼泉县城东15公里区位交通优势明显，主导产业为再生资源回收加工利用、固废危废的无害化处理以及配套的工业加工项目。（一）简要概述部门职能与职责。（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。一级二级三级分指标指标指标值自评得分：100 指标说明 2019年决算收入总计2647.07万元。包括：公共预算财政拨款收入2647.07万元。 1.按支出功能科目分类：其中：节能环保支:2637.72万元，社会保障和就业支出9.34万元； 2.按支出性质和经济分类其中：基本支出103.07万元，其中人员经费94.62万元，日常公用经费8.45万元；项目支出 2544万元主要是行政事业类项目；按支出经济分类，其中：工资福利支出：94.62万元，商品和服务支出52.44万元，资本性支出200万元对企业补助2300万元； 3.基本支出103.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出94.62万元，品和服务支出8.45万元。 4.项目支出2544.00万元，其中：一般公共预算财政拨款2544.00万元。 5.年末结转和结余0万元。在市县两级党委、政府的正确领导下，园区领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大九届四中全会精神为契机，紧紧围绕园区中心工作，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，结合园区建设实际，紧扣目务，不断追赶超越的工作思路。2019年全年园区所有企业工业总产值16.1亿元，税收1.2亿元，比上年同期分别减少了3.53 16.55%，解决了1583人的就业问题。全年无重大安全生产和环境保护事件发生。较好完成了年初制定的各项目标任务，为县域社会平稳健康发展贡献了园区力量。评分标准指标值计算年初目公式和数据标值获取方式第 1 页，共 9 页实际完成值得分未完成原因分析与改进措施一级二级三级分指标指标指标值预算完成率（10 分）投入预算调整率预算（5 执行分）（25 分）指标说明评分标准指标值计算年初目公式和数据标值获取方式实际完成值预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率=（预算完成数/预算数）预算完成率在90%（含）和95% ×100%，用以反映和考核部门（单位）之间，得8分。预算完成程度。预算完成率在85%（含）和90% 根据实际支 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际出获取之间，得7分。完成的预算数。预算完成率在80%（含）和85% 预算数：财政部门批复的本年度部门（之间，得6分。单位）预算数。预算完成率在70%（含）和80% 之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。 0 2647.07万元预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算调整率绝对值≤5%，得5分预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内。涉及预算的追加、追减或结构调整的资预算调整率绝对值＞5%的，每根据实际支 5 金总和（因落实国家政策、发生不可抗增加0.1个百分点扣0.1分，扣出获取力、上级部门或本级党委政府临时交办完为止。而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 0 支出进度率（5 分）支出进度率=（实际支出/支出预算）半年进度：进度率≥45%，得2 ×100%，用以反映和考核部门（单位）分；进度率在40%（含）和45% 预算执行的及时性和均衡性程度。之间，得1分；进度率＜40%，半年支出进度＝部门上半年实际支出/ 得0分。根据实际支 5 （上年结余结转+本年部门预算安排+上前三季度进度：进度率≥75%，出获取半年执行中追加追减）*100%。得3分；进度率在60%（含）和前三季度支出进度＝部门前三季度实际 75%之间，得2分；进度率＜60% 支出/（上年结余结转+本年部门预算安，得0分。排+前三季度执行中追加追减）*100%。预算编制准确率（ 5分）预算编制准确率≤20%，得5分部门预算中除财政拨款外的其他收入预。算与决算差异率。预算编制准确率在20%和40%（根据实际支 5 预算编制准确率＝其他收入决算数/其含）之间，得3分。出获取他收入预算数×100%-100%。预算编制准确率＞40%，得0分。第 2 页，共 9 页得分 10 0 2647.07万元 5 5 5 未完成原因分析与改进措施一级二级三级分指标指标指标值 “三公经费” 控制率（5 分）过程资产管理规范预算性管理（5 （15 分）分）资金使用合规性（5 分）效果履职尽责（60 分）项目产出（40 分）指标说明评分标准指标值计算年初目公式和数据标值获取方式实际完成值得分 “三公经费”控制率=（“三公经费” 三公经费控制率 ≤100%，得5 根据实际支实际支出数/“三公经费”预算安排数分，每增加0.1个百分点扣0.5 5 出获取）×100%，用以反映和考核部门（单位分，扣完为止。）对“三公经费”的实际控制程度。 5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。全部符合5分，有1项不符扣2分根据实际支 5 1.新增资产配置按预算执行。 ,扣完为止。出获取 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 5 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；全部符合5分,有1项不符扣2分根据实际支 5 出获取 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2019年全年园区所有企业工业总产值 16.1亿元，税收1.2亿元，比上年同期 1.若为定性指标，根据“三档分别减少了3.53%和16.55%，解决了 ”原则分别按照指标分值的100- 根据实际支 40 1583人的就业问题。全年无重大安全生 80%（含）、80-50%（含）、50出获取产和环境保护事件发生。较好完成了年 10%来记分；初制定的各项目标任务，为县域经济社 2.若为定量指标，完成值达到会平稳健康发展贡献了园区力量。指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 ≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。第 3 页，共 9 页 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 0 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2544万元 5 40 未完成原因分析与改进措施 10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指指标值计算年初目指标说明评分标准公式和数据标（即指标值为≥*）得分＝实标值获取方式际完成值/年初目标值*该指标在市县两级党委、政府的正确领导下，分值，反向指标（即指标值为园区领导班子以习近平新时代中国特色 ≤*）得分＝年初目标值/实际社会主义思想为指导，认真贯彻落实党完成值*该指标分值。根据实际支 20 的十九大和十九届四中全会精神为契机 2544万元出获取，紧紧围绕园区中心工作，扎实开展“ 不忘初心，牢记使命”主题教育，结合园区建设实际，紧扣目标任务，不断追赶超越的工作思路。履职效尽责果（60 一级二级三级分指标分）指标指标值项目效益（20 分）实际完成值得分未完成原因分析与改进措施 20 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。第 4 页，共 9 页县环保产业园（2008 泉县城东15公里处，目支出 2544万元元，本性支出200万元；支出94.62万元，商彻落实党的十九大和十建设实际，紧扣目标任分别减少了3.53%和目标任务，为县域经济绩效指标分析与建议第 5 页，共 9 页绩效指标分析与建议第 6 页，共 9 页绩效指标分析与建议第 7 页，共 9 页绩效指标分析与建议产出和效果类指标中找第 8 页，共 9 页支出项目一、一般公共服务支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十二、农林水支出金额 7,398,741.92 309,869.70 197,298.00 100,000.00 2,568,000.00