邯郸市统计局2019年度决算公开目录和说明.docx

邯郸市统计局 2019 年度决算公开目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 1 邯郸市统计局 2019 年度决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 (一)承担组织领导和协调管理全市统计工作，确保统计 数据真实、准确、及时的责任。 (二)依照国家和省有关法律、法规和制度，制订并实施 全市统计工作规章制度、统计现代化建设规划、统计调查计 划和统计调查标准、统计调查制度，监督检查统计法律、法 规实施情况，指导全市统计工作。 (三)贯彻执行国家和省国民经济核算制度，组织实施 全市及各县（市、区）国民经济核算制度和投入产出调查， 核算全市及各县（市、区）地区生产总值，整理、测算和提 供国民经济核算资料，监督管理全市国民经济核算工作。 (四)组织完成国家和省部署的国情国力普查及重要调 查任务；研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织 实施，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。 (五)组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农 业产业化、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、 价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房 地产开发、高新技术产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、 2 运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、 民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、县(市)社 会经济基本情况、乡村社会经济、资源环境、境外来中国大 陆工作专家、服务业财务、规模以下工业、企业（集团）、 城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇 总、整理和提供统计数据。 (六)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降 耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、 资源循环利用、妇女儿童等统计监测，收集、整理和提供统 计数据。 (七)综合整理和提供财政、金融、个体、私营以及混合 经济税收、出口、地质勘查、文化教育、卫生、社会保障、 公用事业、房屋、对外贸易、对内经济技术合作及引进内资 等基本统计数据。 (八)组织各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技 统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定 期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立 统计信息共享制度和发布制度。 (九)对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计 分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提 供统计信息和咨询建议。 (十)组织管理、审批(备案)各部门、各县（市、区）统 3 计调查项目、调查计划、调查方案；组织管理全市统计登记 工作；指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设； 组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、 监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估； 依法监督管理涉外调查活动。 (十一)贯彻执行国家和省统计信息库和网络的基本标准 和运行规则；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体 系；管理全市统计数据库网络；指导全市统计信息化系统建 设。 (十二)协助管理县（市、区）统计部门领导班子；指导 县（市、区）地方调查队业务工作；指导全市统计专业技术 队伍建设，配合国家和省统计局组织管理统计从业资格认定 和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格 考试、职务评聘工作；监督管理县（市、区）政府统计部门 的中央统计经费和省、市财政提供的专项经费。 (十三)承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 邯郸市统计局 行政单位 财政拨款 4 说明：邯郸市统计局共有五个预算单位，分别是市统 计局机关、市统计局普查中心、市统计局农村调查队、市统 计局教育中心、市统计局数据管理中心。五个单位统一核算。 决算报表统一编制。 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1921.59 万元，与 2018 年度决算相比，收支各增加 194.17 万元，增 长 11.24%；主要原因是 2019 年住宅取暖费、目标绩效奖增 长较多。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 1872.49 万元，其中财 政拨款收入 1872.49 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 1769.53 万元，其中： 基本支出 1575.51 万元，占比 89.04%。项目支出 194.02 万 元，占比 10.96%.项目支出均为行政事业类项目形成的支出， 如图所示： 5 图 2： 支出构成情况（按支出性质） 项目支出, 194.02 基本支出 基本支出, 1575.51 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预 算拨款，其中本年收入 1872.49 万元，比 2018 年度增加 232.22 万元，增长 14.16%。主要原因：一是 2019 年住宅取 暖费、目标绩效奖增长较多。二是普查经费比上年增长较多。 本年支出 1769.53 万元，增加 94.24 万元，增长 5.63%；主 要原因：一是住宅取暖费、目标绩效奖增长较多所致。二是 普查经费比上年增长较多。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1872.49 万元，完成年初预算的 120.77%。比年初预算增加 322.09 万 元，决算数大于预算数的主要原因是：一是 2019 年精神文 6 明奖、目标绩效等奖金属于财政年中增加项目，未在年初列 入预算；二是取暖费年中大幅度增长。本年支出 1769.53 万 元，完成年初预算的 114.13%，比年初预算增加 219.13 万元， 决算数大于预算数主要原因是一是 2019 年精神文明奖、目 标绩效等奖金属于财政年中增加项目，未在年初列入预算； 二是取暖费年中大幅度增长。 （三）财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 1769.53 万元，主要用于以下 方面：比如：一般公共服务支出 1406.27 万元、占比 79.47%， 社会保障和就业支出 176.73 万元，占比 9.99%，卫生健康支 出 104.71 万元，占比 5.92%。住房保障支出 81.82 万，占比 4.62%。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1575.51 万元， 其中人员经费 1342.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住 房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 日常公用经费 232.84 万元，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 7 支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 6.32 万元， 完成预算的 74.97% ，较预算减少 2.11 万元，降低 25.03%。 主要原因是 2019 年公务接待费实际支出较少所致。较 2018 年度减少 6.14 万元，降低 49.28%，主要原因是公务用车运 行维护费大幅降低。2018 年因公务用车大修，支出较大，2019 年公务用车支出属于正常范围。 （一）.因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年 度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国 （境）团组。因公出国（境）费支出较年初和上年决算数持 平。主要是未发生“因公出国”经费支出。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 4.13 万元。本 部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.67 万元，降低 13.96%，主要是公务用车本年度使用较少。较上 年减少 5.98 万元，降低 59.10%,主要是 2018 年因公务用车 大修，支出较大，2019 年公务车支出属于正常范围。 其中：公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用 车购置费支出较年初预算和上年决算数无增减。主要是未发 生“公务用车购置费”经费支出。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度公务用车保有 8 2018 年度部门决算☞部门决算情况说明 量 3 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.67 万元， 降低 13.96%,主要是：主要 2019 年公务用车使用较少。较上 年减少 5.98 万元，降低 59.10%，主要是 2018 年因公务用车 大修，支出较大，2019 年公务车支出属于正常范围。 （三）公务接待费支出 2.19 万元。本部门 2019 年度公 务接待共 24 批次、176 人次。公务接待费支出较预算减少 1.44 万元，降低 39.67%,主要是严格控制公务接待人员和陪 同人员数量，接待费用持续减少。较上年度减少 0.16 万元， 降低 6.91%,主要是厉行节俭，接待费支出降低。 六、预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个， 共涉及资金224.04万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.66%。组织对“邯郸市第四次经济普查”“邯郸市国民经 济核算领域调查”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公 共预算支出224.04万元，无政府性基金预算支出。现对2019 年整体绩效项目评价如下： 根据市财政局《关于开展 2019 年度财政项目支出绩效 自评工作的通知》（邯财绩〔2020〕3 号）精神，我部门深 刻领会绩效自评工作的政策精神，确定了组织机构、工作方 法和评价步骤。绩效自评工作实行领导责任制，主要领导亲 9 自抓，分管领导具体抓，形成了层层抓落实的运行机制，有 计划按步骤地开展绩效自评工作。 我局成立了以武同舟三级调研员为组长，以办公室及项 目单位相关人员为成员的评价工作组。办公室具体负责预算 绩效自评工作的开展。办公室对专项项目支出数据的准确性、 真实性进行核实。查阅年度预算安排、资金管理、经费支出 等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告进行 综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分 确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审 核。审核通过后，形成正式绩效评价报告报送市财政局。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映 “邯郸市第四次经 济普查”“邯郸市国民经济核算领域调查”等 10 个项目绩 效自评结果。 从整体情况来看，我部门 10 个专项项目绩效评价工作 开展顺利，全部根据年初制定绩效目标，进行了任务分解。 严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。在支出 过程中，能够遵守规章制度，按计划开展项目实施，项目进 度、项目质量控制有效，达到了预期目标。但绩效管理工作 仍存在一些不足，主要有：一是年度预算时绩效目标设立的 还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体； 10 三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范 围扩大等创新力；四是绩效评价结果应用程度还有待进一步 提高，绩效管理理念有待进一步增强。 针对以上问题，我部门将进一步制定措施，严格管理， 把绩效评价做做细、做准，主要措施包括：一是制定科学、 准确的绩效目标；二是精准细化绩效产出和成果指标；三是 积极探索改进绩效评估方法，进一步拓展评价模式；四是重 视绩效评价结果应用，加强宣传，营造“讲绩效、重绩效、 用绩效”的良好舆论氛围，增强绩效管理理念。 通过对我部门绩效实施的具体情况进行自我评价，我部 门 2019 年项目预算预算编制科学，执行合理，经认真研究 得出项目绩效评价结果为“优”。以下是具体情况： （1） 项目名称：邯郸市第四次经济普查 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评 得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 147.74 万 元，执行数为 130.20 万元，完成预算的 88.13%。 项目绩效目标完成情况：一是对辖区内全部法人单位、 产业活动单位和从事第二、三产业的个体经营户进行全面 清查。摸清我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和 效益，了解我市的产业组织、产业结构、产业技术、产业 形态的现状以及各生产要素的构成，查实各类单位的基本 11 情况和主要经济活动。二是统计信息采用量、业务培训覆盖 率、普查登记完成率指标都达到优秀标准。 发现的主要问题及原因：一是绩效评价目标还不够科学； 二是绩效评估方法比较单一。下一步改进措施：一是一是制 定科学、准确的绩效目标；二是积极探索改进绩效评估方法， 进一步拓展评价模式。 （2）项目名称：邯郸市国民经济核算领域调查 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后） 。全年预算数为 7 万元， 执行数为 7 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是组织实施了国民经济核算 制度、民营经济统计，收集、整理和提供统计数据资料；核 算全市及各县（市、区）地区生产总值，编制全市投入产出 表、资产负债表和国民经济账户；开展分析研究；监督管理 全市国民经济核算工作，审核、评估统计调查数据和各县 （市、区）国民经济核算数据；二是组织指导有关统计业务 基础建设工作。组织实施科技、文化产业、资源环境统计调 查和城镇人口、妇女儿童统计监测、社会发展水平综合评价 工作，收集、整理和提供统计调查数据；协助组织经济普查、 工作。三是绩效指标统计信息采用量、统计对象覆盖率、数 据上报及时率、调查对象了解度、调查对象满意度均达到优 12 秀标准。 （3）. 项目名称：邯郸市绿色发展指标体 系 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后） 。全年预算数为 4 万元， 执行数为 4 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是对各县区的绿色发展情况 进行了定期监测，对全市绿色发展情况进行客观真实的反映， 提高社会整体效益，具体统计各县（市、区）资源利用、环 境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活等 6 个 体现生态文明建设状况的情况，二是通过统计调查，对全市 和涉及到的县区绿色发展情况有全面了解，在一定程度上实 现合理调整资源结构。三是绩效指标统计信息采用量、统计 对象覆盖率、数据上报及时率、调查对象了解度、调查对象 满意度均达到优秀标准。 （4） 项目名称：邯郸市能源生产统计调查 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效 自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万 元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是通过增加能源生产统计， 摸清全市能源生产的确切情况，为全市能源消费提供确切的 数据支撑。二是通过调查市辖区内规上工业企业中所有能源 生产企业，包括煤炭开采、洗煤、炼焦、火力发电等重要能 13 源生产行业，了解能源品种的生产情况。三是绩效指标统计 信息采用量、统计对象覆盖率、数据上报及时率、调查对象 了解度、调查对象满意度均达到优秀标准。 (5) 项目名称：邯郸市建设领域统计调查 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元， 执行数为 6.99 万元，完成预算的 99.86%。 项目绩效目标完成情况:一是组织实施了建筑业、房地 产业、固定资产投资统计调查，搜集、整理和提供统计调查 数据；二是组织指导有关统计业务基础建设工作；三是绩效 指标统计信息采用量、统计对象覆盖率、数据上报及时率、 调查对象了解度、调查对象满意度均达到优秀标准。 （6） 项目名称：邯郸统计年鉴 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元， 执行数为 8.87 万元，完成预算的 98.56%。 项目绩效目标完成情况：一是按照规定编辑出版了《邯 郸统计年鉴》，全面记载每年度我市国民经济发展和改革开 放成就。二是绩效指标统计年鉴印刷量、统计信息覆盖率、 编辑印刷及时率、单本年鉴成本、政府部门认可度、调查对 14 象满意度均达到优秀标准。 （7） 项目名称：邯郸统计快报、统计月报、领导手册、 统计决策咨询报告 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元， 执行数为 1.95 万元，完成预算的 48.75%。 项目绩效目标完成情况：一是按规定编辑出版《邯郸统 计月报》、《邯郸统计快报》、《领导手册》《统计决策咨询报 告》、内容涵盖各行业数据及分析报告。这四本资料为党委、 政府作出决策提供详实资料。二是绩效指标统计资料印刷率、 统计信息覆盖率、编辑印刷及时率、政府部门认可度、调查 对象满意度均达到优秀标准。 （8）项目名称：光钎租赁费、电子政务内网等网络建设 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元， 执行数为 27 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是管理全市统计数据库网络； 指导全市统计信息化系统建设。二是保障全市统计信息自动 化系统和统计数据库系统运行安全平稳和统计数据的顺利 报送汇总。三是日常光纤专用线的租赁等工作。四是绩效指 15 标信息化建设系统指导完成率、信息化系统建设完成率、设 备维护及时率、服务对象了解度、服务对象满意度均达到优 秀标准。 （9）项目名称：统计职称考务费 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元， 执行数为 2.25 万元，完成预算的 23.68%。 项目绩效目标完成情况：一是我局协助市人社局组织了 2019 年全国统计专业资格技术考试。二是绩效指标考试用品 购置率、职称考试完成率、职称考试及时率、政府部门认可 度、考生满意度均达到优秀标准。 （10）项目名称：补充工业、外贸、投资等统计业务日常办 公经费不足 自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评 得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.80 万 元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。 项目绩效目标完成情况：一是保障了工业、外贸、投资 等统计领域正常开展工作，二是绩效指标统计信息采用量、 统计对象覆盖率、数据上报及时率、调查对象了解度、调查 对象满意度均达到优秀标准。 七、其他重要事项的说明 16 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 232.84 万元。比年 初预算数增加 9.36 万元，增幅 4.19%。主要原因是 2019 年 统计常规业务量增加，导致经费支出出现增长。比上年决算 数减少 16.87 万元，降幅 6.76%。主要原因是 2018 年经济 普查业务量大，导致去年基数较大，2019 年实际支出数小 于上年。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 50.68 万元，从采 购类型来看，政府采购货物支出 50.68 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 金 50.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微 企业合同金额 50.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产原值 496.09 万元。本部门共有公务用车 3 辆，与上年数持平。其中机要 通信用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套），与上年持平。 （四）、其他需要说明的情况 1、本部门 2019 年度政府性基金无收支及结转结余情况， 故公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空 17 2018 年度部门决算☞部门决算情况说明 2018 年度部门决算☞名词解释 表列示。 2.本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情 况，故公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以 空表列示。 3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数， 公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和 存在小数点后差额，特此说明。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”等以外的收入。 （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 （四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 18 2018 年度部门决算☞名词解释 （六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （七）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切 块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 （八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车 费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 （十）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 19 （十二）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、 财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性 资金零补助四类。 第四部分 2019 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表（见附表） 二、收入决算表（见附表） 三、支出决算表（见附表） 四、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（见附表） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表） 20